响力国际性展会，更直观宣传产品，提升产品知名度，也能树立良好公司形象抓好产品售后跟踪服务这项工作，百分之百做到用户满意六投资预算与资金筹措投资预算本项目已完成投资额万元，都由本企业自筹，主要用于部分设备购进，车间装修人员引进与培训等。本项目在执行期内计划新增投资金额万元，其中包括国家无偿资助创新基金万元。新增固定资产投资预算表名称单价万元数量总价万元合计万元数控车床数控铣床数控内圆磨床数控外圆磨床钻铣床检测试验台总计新增资金筹措新增资金筹措资金来源金额万元预计到位时间合计万元企业自筹创新基金资金使用计划资金使用计划表日期资金使用额万元主要用途年月研发经费年月原材料购进年广告宣传年月前设备添加年其他花销七经济社会效益分析产品成本分析以每套为计算基数直接成本以•型号为例原辅材料成本见下表原辅材料成本表材料名称规格型号用料套价格元套不锈钢棒公斤永久磁铁磁性流体轴承各个型圈各个合计元电耗所有机加工踪迹，电价元，完成套需小时。所耗电费元元套。包装费采用泡沫或木箱包装，每件用料费用及其它费用共计元套。工资性支出人万元人年套其它损耗每套按元。管理费销售费销售费按提取，销售价格平均元套销售费元套元套行政管理费行政管理费按销售额提取行政管理费元套元套无形资产摊销费广告费无形资产摊销费每年计万元，广告费万元，万元套元套增值税产品定价元套，增值税按增值税元套产品单位售价与盈利预未来五年盈利情况见下表该产品市场销售价格万元元销售数量套成本预测万元收入预测万元利润预测万元经济效益分析根据销售价格与市场预测占有情况分析，本项目在基金资助期限累计可实现销售收入万元，净利润万元，缴税总额万元，在质量上完全可以替代进口产品。项目投资评价根据我公司对本项目市场调研和专家论证，预测本项目净现值约万元，财务内部收益率，投资回收期约个月。社会效益分析磁性流体密封技术是磁性液体较成熟，最重要应用之，与其它各种转轴密封技术相比，具有零泄漏无机械磨损寿命长无污染等优良特性，许多过去无法解决机械工业难题，由于它出现而迎刃而解。并以其独特密封性能被广泛应用，从用户角度来说，即解决了气密性问题，又提升了设备性能，能够节约成本，提高经济效益，倍受用户单位青睐，具有广阔市场前景。本项目实施，将加快推动国内磁性流体密封技术成果产业化，进步推广了磁性流体动态旋转密封技术应用范围，加快促进我国工业经济发展。同时随着该项目扩大生产，能够新增就业人数，缓解当地就业压力。八项目可行性研究报告编制说明本项目可行性研究报告编制单位说明沧州市通用建材机械有限公司，是年月由沧州市通用机械厂改制组建而成，是按照现代企业制度运作有限责任公司，为了适应现代市场经济体制发展，本公司下设室办公室，三部财务部人力资源部技术质检生产部，公司始终坚持质量求生存，品种争顾客，改进求发展质量方针，公司已通过质量体系认证。公司自成立几年来，深受各级领导们关怀，荣获过河北省用户信过产品，河北省•诚信•维权示范企业称号，被沧州市人民政府评为年先进集体单位。可行性研究报告编制人员名单姓名年龄学历专业工作单位职务职称岳新生大专机械制造沧州市通用建材机械有限公司副总经理高工尤福祯本科机械制造沧州市通用建材机械有限公司经理高工刘拥政大专计算机及应用沧州市通用建材机械有限公司科员助工格股份制企业，与中科院中国矿业大学哈尔滨工业大学等科研单位有长期技术合作关系。公司领导充分利用股份制企业机制优势，把尊重科学知识开发引进高新技术成果招揽和重视科技人才作为企业发展重要方针，全力支持高新产品开发与创新。公司领导班子具有很强市场开拓能力和很高经营管理水平，尤其是在高技术成果转化方面，取得了良好研发成果和上佳经营业绩，多次得到市政府表彰和奖励，因此说，为该项目实施和完成，能起到保驾护航作用。公司领导贯重视科学，尊重知识，始终相信要生产出高品质产品，就必须居于领先地位。它与般机械转轴密封相比较，具有无摩擦耗功小无噪音零泄漏长寿命等优点，主要应用在单晶硅炉真空烧结炉钎焊炉镀膜机等真空产品转轴密封上。该产品技术已成熟，市场前景非常广阔。社会经济效益进展情况申请该基金必要性磁性流体密封装置是在磁性液体基础上发展起来，磁性液体又称铁磁性流体，是种新型高科技纳米材料，随着这项技术发展，它重要性日益被人们所知，其应用领域还在不断扩大。旋转轴动态密封问题，在种程度上已经成了制约机械行业仪器仪表电子设备航空航天国防军事等科技和工业发展瓶颈，磁性液体密封出现成为解决这问题有效途径生物医药方面，磁性液体血管密封应用前景更是诱人，磁性液体用于诊断和治疗，已经成了治疗些疑难病症如癌症脑血栓高血脂等关键手段和希望所在，在人类与疾病作斗争过程中起到至关重要作用。近年来，企业界有识之士对磁性液体研究和应用要求呼声越来越高，从种程度上也催生和激发了我国磁性液体研究和发展。因此磁性液体密封这项技术成果有望在随后几年内实现产业化。由于磁性液体密封有寿命长无污染零泄漏等优点，该密封装置在服务期内维护费用很低，仅此项即可节约运营费用以上。对国内现有相关设备进行磁液密封技术改造，每年可仅节约维修费用就可达亿元，综合效益达亿元。目前，我公司该产品已完成设计定型，处于小试阶段，部分结构产品已批量生产，有如下结构实心轴悬臂式密封结构实心轴法兰式水冷却密封结构空心轴悬臂式密封结构空心轴法兰式水冷却密封结构等，规格型号有等，产品已在河北宁晋松宫半导体公司西安理工大学辽宁锦州新日硅材料公司廊坊松宫半导体公司等单位使用，用户反映良好付用户报告复印件，经济效益十分可观，我们鉴于前期投入和已取得良好成果，经公司领导研究决定有必要申请省支持技术创新基金，以便能够在短期内完成扩大中试研发和定规模生产，我们迫切需要获得创新基金支持。实施项目优势和风险本企业实施项目主要优势本企业是按照现代企业制度运作，具有法人代表资格股份制企业，与中科院中国矿业大学哈尔滨工业大学等科研单位有长期技术合作关系。公司领导充分利用股份制企业机制优势筹万元，需申请创新基金无偿资助万元。年月份项目完成时达到规模生产阶段，达到年生产磁性流体密封装置套左右企业人数达多人，因本项目实施而新增加就业人数人经济指标项目完成时，在项目执行期内可累计实现工业增加值万元，销售收入万元，净利润万元，缴税总额万元。技术质量指标产品质量标准执行技术应达到以下要求真空度可达耐压力可达泄漏率要小于••主要技术经济指标对比见表项目实施前后主要技术经济指标对比表项目实施时间技术经济指标项目实施前项目实施后各项指标满足中试需要满足规模化生产需要可达真空度耐压力泄漏率••使用温度范围生产规模小试规模生产年生产量年销售收入万元年利润总额万元二申报企业情况申报企业基本情况企业名称河北省沧州市通用建材机械有限公司通讯地址沧州市西环中街号注册资金万元注册类型有限责任公司注册时间年月主管单位沧州市冶金机电办公室企业人员及开发能力论述企业法定代表人情况姓名郝振吉学业情况大专所学专业企业管理主要经历年年沧州市电机厂工作，任车间主任年年沧州市通用机械厂工作，任车间主任年年沧州市利民机械厂工作，任该厂厂长年年沧州市通用机械厂工作，任该厂厂长年至今沧州市通用建材机械有限公司，任董事长技术特长企业经济管理创新能力和主要业绩公司法定代表人董事长兼总经理郝总论概述„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„社会经济效益进展情况申请该基金的必要性„„„„„„„„„„„„„实施项目的优势和风险„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„项目计划目标„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„主要技术经济指标对比„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„二申报企业情况技术优势该产品出现，解决了历来在精密机械与精密仪器中旋转轴密封大难题。等扭矩传动，传动率为密封可靠，可达到零泄漏④无机械磨损，使用寿命长磁液润滑。我们根据磁液特点，将密封与润滑结合在起，采用磁性液体作为密封装置内轴承润滑脂，即解决了密封问题，又起到润滑作用。磁液补充孔。这样用户在补充磁液时，不必拆卸，直接在孔里注射，大大方便了用户。我公司已建立了比较完整产品质量检测体系，制定了相应企业标准，为实施国家产品标准和国际质量认证制造了良好条件。我公司已被国家认定为国家二极计量检测检验单位。近年来，国内外真空设备发展迅猛，在许多转轴密封装置上，磁性流体密封得到了广泛应用，该产品潜在市场需求量很大，目前国内该产品生产能力和技术水平远不能满足市场需求，因此说该产品具有广阔市场前景，我们已完全掌握了该产品技术原理和制造工艺，有技术在国内同行业中居于前列，所以说本企业实施该项目具有很大优势，但风险极小。项目计划目标总体目标本项目近期已完成投资万元，项目执行期内计划新增投资万元，其中企业自筹万元，需申请创新基金无偿资助万元。年月份项目完成时达到规模生产阶段，达到年生产磁性流体密封装置套左右企业人数达多人，因本项目实施而新增加就业人数人经济指标项目完成时，在项目执行期内可累计实现工业增加值万元，销售收入万元，净利润万元，缴税总额万元。技术质量指标产品质量标准执行技术应达到以下要求真空度可达耐压力可达泄漏率要小于••主要技术经济指标对比见表项目实施前后主要技术经济指标对比表项目实施时间技术经济指标项目实施前项目实施后各项指标满足中试需要满足规模化生产需要可达真空度耐压力泄漏率••使用温度范围生产规模小试规模生产年生产量年销售收入万元年利润总额万元二申报企业情况申报企业基本情况企业名称河北省沧州市通用建材机械有限公司通讯地址沧州市西环中街号注册资金万元注册类型有限责任公司注册时间年月主管单位沧州市冶金机电办公室企业人员及开发能力论述企业法定代表人情况姓名郝振吉学业情况大专所学专业企业管理主要经历年年沧州市电机厂工作，任车间主任年年沧州市通用机械厂工作，任车间主任年年沧州市利民机械厂工作，任该厂厂长年年沧州市通用机械厂工作，任该厂„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„企业管理情况„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„企业发展思路„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„三项