工作会议精神和中央号文件精神，抓好三百工程和深化农村改革，推进结构调整促进农民增收。要采取更加有力措施，切实抓好新阶段农民增收工作。通过结构调整促进农民增收，在以提高粮食单产和复种指数来保证粮食综合生产能力的前提下，大力实施农业产业化百万工程，形成批富有特色和竞争力的优势产业带，三大经济区要突出区域特色，确定结构调整的主攻方向和农民增收的具体目标。根据国务院三峡办委托农业部编制的三峡库区柑橘产业开发规划和重庆市制定的重庆市百万吨优质柑橘产业化工程规划，确定了包括重庆公司在内的四大龙头企业来带动重庆柑橘产业发展的思路。针对重庆市柑橘产业发展面临的系列问题，特别是柑橘中熟品种的过于集中，缺乏果品保鲜和采后处理作为市场调节的基本商业条件，直接导致果农卖果难，丰产不丰收现象突出，无法形成效益经济。公司自年月即开始对的柑橘生产环境和条件，进行全面的考察，鉴于当地优越的柑橘适生环境和基础条件，公司决定将作为优质鲜销柑橘产业化基地建设的重点地区之进行发展。项目建设旨在通过柑橘品种的引进种植示范及推广，形成新品种高标准的规模化柑橘生产基地，通过龙头企业专业合作社农户的经营模式，实施农业标准化行动，做大做强柑橘重庆产业，带动库区经济发展。第四节项目业主及技术依托单位简介项目业主项目建设单位有限公司成立于年月，由公司独资经营，公司注册地址为区镇号，注册资金万元，主要从事柑橘和其它果蔬产品的品种引进及研究种植加工和销售。有限公司的紧密性关联企业公司早在年就开始介入江津柑橘产业化发展，根据重庆市百万吨优质柑橘产业化工程规划，该公司是支撑我市柑橘产业发展的四大龙头企业之，也是全市百万吨优质柑橘产业化工程建设的重点依托企业。公司机构健全管理制度完善，下设有技术开发部推广发展部财务部行政人事部采购部市场营销部等，拥有包括高级农艺师农艺师在内的多名种植和果品采后处理加工技术人员。有限公司拟在发展万亩优质鲜销柑橘基地，建成万吨年果品采后商品化处理加工厂，以期实现鲜销柑橘的规模化种植和经营。其母公司公司自年以来直从事水果的国际贸易和加工业务，具有良好的国内外水果业商务关系。其上海分公司采用货到码头即时批发方式，利用已有的多家分销商，每年批发销售进口水果达万吨年，公司在广州设立了水果配售中心，并具有果菜的药残检测和监测能力完善先进的果品分拣分级打蜡和分选设备，面向全国家分销商和广东家超市分店批发销售包括沃尔玛麦得隆家乐福百佳好又多和吉之岛等超市集团，每年柑橘和其它水果销售额达亿元。年起，公司利用广泛的国外水果商业网络关系市场信息，从江西广西等地采购脐橙经商品化处理后出口销售，目前已经开拓了香港东南亚中东等国家和地区市场，并正在为本项目的产品销售加强对欧盟市场的前期推动。二项目技术支撑为加强对引进国外优良晚熟柑橘品种的保留研究培苗种植技术推广，公司将与澳大利亚第二大柑橘生产企业和澳大利亚州农业部品种改良中心中国农业科学院柑橘研究所西南农大重庆果树研究所等单位进行密切的技术合作，共同承担项目的科研开发技术培训，对项目提供强有力的技术支撑。第三章项目建设的必要性项目建设坚持以应用先进技术为手段，充分利用柑橘产业的资源优势，有利于优化农业区域布局，形成优势产业带，促进三峡库区产业空心化问题的解决。区地处重庆市的腹心地带，是我国乃至世界上发展柑橘生产最具优势的地区之。得益于湖大水体的影响而形成独特湖盆气候，是目前国内夏橙生产最适宜区和生产区。项目区内土壤为灰棕紫泥土适宜柑橘生长。区内主要为亚热带季风气候，年均温度，大于的年有效积温以上，最冷月均温，年记录的极端最低温度，全年无霜期天，无柑橘冻害年日照时数小时，年平均相对湿度，年均降雨量毫米，且主要集中在月。由于雨量充沛，且多为夜雨，光热水同步，对柑橘生长极为有利。公司经过长达半年的跨省区柑橘产地和市场调查，通过对柑橘生产存在的问题和发展潜力进行比较分析认为，在发展名优鲜销柑橘种植具有得天独厚的优势条件。公司坚持以应用先进技术为突破口，通过引进国外优新和具有专利保护的柑橘品种，发展万亩优质鲜销柑橘种植，技术优势明显，经济价值可观。公司引进的个国外优良品种，目前已完成了全部优良柑橘品种其中个专利品种的引进与嫁接。这是实现品种引进表现观察研究采橞培苗种植示范推广等系列工作的前提，是大面积推广种植的关键环节。项目建设通过发挥地方资源优势，推动先进技术在农业生产中的应用，发展具有特色的现代农业，促进农业技术升级，产业结构的优利设施实验室等的土建施工费用。具体涉及滴灌系统管网灌溉系统提灌设施监测实验仪器设备环保农业耕作机具等的配套设备引种及定植等费用。其它建设费用包括专利品种专有技术引进及人员培训勘察设计费工程监理费建设单位管理费等。预备费项目建设不可预见费用支出。三投资估算项目总投资为万元。分项投资情况亩高标准示范园万元，其中田间工程费万元，土建工程费用万元仪器设备购臵费万元其他建设费用万元预备费万元。万亩优质柑橘标准化基地万元，其中建筑工程费万元改土挖穴回填定植费万元，生产资料投入万元，道路水利系统万元苗木费投入万元其他建设费用万元预备费万元。第二节资金筹措资金筹措方案项目拟通过争取国家对三峡库区产业发展专项补助业主自筹基地受益农民投劳等多渠道筹集建设资金，具体如下拟争取国家三峡库区产业发展基金投资补助资金万元企业自筹万元基地受益农民投劳折资万元改土农家肥定植等投劳折资。二分年度投资计划与资金筹措表分年度投资计划与资金筹措序号年份项目第年第年第年第年第年第年合计比例年年年年年年总投资其中高标准示范园标准化种植基地二资金筹措申请国家专项补助企业自筹基地农户投劳折合三申请三峡库区产业化基金投资补助资金的使用与管理依据三峡库区产业发展基金使用管理办法财企„‟号，严格资金使用与管理。设立三专封闭财务管理制度。严格按照国家有关规定进行财务处理，在银行开设专户专人负责项目资金的使用管理，保证专款专用。随时接受市审计部门对我公司项目的执行情况和资金的落实情况进行监督检查，确保工程项目顺利进行。并定期作资金使用情况汇报。品种扩繁推广种植定点育苗单位龙头企业示范园专业合作社和果农企业化管理合同关系生产环节采后处理营销网络国内外市场加工环节销售环节合同定单科技市场信息市场信息反馈技术培训国内外科研教学单位专家技术合作技术支撑第十章项目产业运作模式及运营管理第节项目产业模式万亩优质鲜销柑橘产业化项目产业运作模式如下产业化经营模式图优质鲜销柑橘产业化项目包括柑橘引进品种观察研究品种选择种植示范推广种植等原料基地建设环节，以及采后处理加工营销网络等加工销售环节。本项目系整个产业化链条的重要原料保障和基础性环节，将通过以龙头企业为主体，国际国内两个市场重点为国外市场为导向，使农业生产的各要素之间得以紧密结合良性互动，形成现代农业的生产组织方式。其原料生产环节包括两种组织模式其，项目品种示范园采用公司农户的组织形式，龙头企业通过资金技术的投入，通过直接向农户租赁土地，按现代企业组织形式建立公司种植示范中心，聘用农户种植，实施企业化管理，有利于柑橘新品种的开发和种植技术研究，并通过有效解决农村富余劳动力，增加了当地农民的收入。其二项目种植基地将采取公司专业合作社农户组织形式。按订单农业组织生产，并通过成立柑橘专业合作社，最大限度地实施规模化种植，由公司向种植大户和农协提供优质种苗技术培训和技术服务签订三十年的长期包销合同其中前三年采取定价收购，以后按市场情况进行价格调整，方面使农户的种植收入有了可靠保障，另方面也使公司有利于组织标准化生产推广新品种，并确保有了稳定的果品采后处理原料基地，公司的效益得以在加工销售环节充分体现。第二节项目运营管理组织机构公司实行总经理负责制。下设技术开发部推广发展部品种示范中心采后处理厂财务部行政人事部采购部市场营销部等部门，详见下图。二劳动定员本项目的品种示范中心配备管理人员人，常年雇佣工人人，根据需要还将聘请批季节性临时工。标准化种植基地配备管理人员人，负责协调公司与专业合作社和农户等的关系，根据需要还将聘请批季节性临时工。果品质量监测及培训中心配备管理及技术人员人。总经理行政部财务部副总经理市场营销部采购部副总经理品种示范中心采后处理推广发展部技术开发部副总经理副总经理三人员来源及培训项目所配备管理人员由公司向社会公开招聘生产工人主要聘请种植区附近农民。公司聘请有关专家对员工进行必要的技术技能培训。培训人员须经安全教育种植技术及操作规程等各项考试合格后方能上岗。第十二章效益分析标准化种植基地经济及社会效益评价万亩优质柑橘种植基地是恒河农业科技公司发展柑橘产业化项目的重要原料保障，是整个产业化项目的重要基础环节，其整体项目的经济效益主要在产业化链条的末端环节加工和销售中予以体现。因此，本项目的经济效益测算着眼于单位面积柑橘种植的收支情况进行静态分析。其柑橘原料鲜果的价格拟按照公司与农民签订的柑橘购销合同中确定的收购单价为基础。具体如下表单位面积亩柑橘种植收支分析览表单位元序号项目数量支出收入备注成本构成种苗分摊肥料人工其中果园管护除草剪枝施肥采收果园维护灌溉运费吨按元吨二产量测算吨产果期平均值优质加工果吨占残次果吨占三收入优质加工果吨元残次果吨元四纯收入通过以上分析表明，在不考虑资金时间价值，不计固定资产折旧的情况下，优质柑橘种植基地的每亩年纯收入可达元，经济效益较好。万亩种植基地每年可为农民创收多万元。项目涉及个镇近万农民，其人均增收可达元左右，对促进项目区农民增收具有积极作用。二高标准示范园财务评价基本参数计算期年，建设期年。基准收益率。无农业税特产税。果园产量估算果园第年投产，第年投产，第年投产率，第年盛产。二高标准示范园财务分析详见附表附表高标准示范园亩，柑橘专利品种及优新品种试验示范，达产年年产柑橘吨。投资收益分析全部投资财务内部收益率，大于基准收益率全部投资净现值万元,大于全部静态投资回收期年含建设期两年,小于行业投资回收期以上指标表明，说明项目具有较强的盈利能力。全部投资敏感性分析附表显示，变化因素的敏感度较小，财务风险较小。三生态效益评价本项目建设目的旨在发展经济林木