于年实施了九五种子工程棉种加工中心项目，年生产能力。年团对种子加工厂进行改扩建，现年生产能力。根据年度种子实际加工能力可达，为充分发挥种子加工车间设备的优势和潜力，提高经济效益，需要对种子加工厂进行改造，使得种子加工厂的加工能力达到年生产优质良种。分析团原棉花种子加工厂位于团部中心区，建于年，设计棉种年加工能力。由于厂址不符合团小城镇发展规划的布局要求，加工厂生产产生的粉尘废绒噪声等对城镇居民生活影响较大加工厂生产规模较小，不能满足本地区对种子的需求量加之设备落后，大部分属于淘汰型设备，配套设备不完善，已不能满足本地区发展精准农业对种子的要求。因此，年团将原种子加工厂迁到该团团部西北角规划的小城镇工业区，轧花厂的南面，对其进行改扩建，投资万元，当年建成投产。当时因为该团自筹资金紧张，主要把资金投入土建工程及种子加工车间设备购买，尚有部分土建及设备工程未进行投资。市场需求调查与预测市场需求调查本项目产品的市场主要针对农三师及喀什地区植棉区，年需棉花良种万考虑的备荒种子。其中年农三师棉花种植面积为万亩，年耗用良种约考虑的备荒种子喀什地区棉花种植面积为万亩，年耗用良种约万考虑的备荒种子。随着精准农业的推广和发展，棉花采用精量播种，农三师及喀什地区植棉区年需棉花包衣种子万考虑的备荒种子。预测根据初步市场调查，棉花良种具有广阔的市场前景。第四章项目承担单位的基本情况人员状况农三师四十五团地处塔克拉马干沙漠西缘，叶尔羌河中游东岸的麦盖提县境内，团部驻地博塔依拉克镇。团中心团场土地规划面积约万亩，可垦土地面积万亩，截止十五期末，实有农业用地万余亩其中耕地万亩，总播种面积万亩果园万余亩。全团总人口万人，其中从业人员人。固定资产状况到年末，团固定资产投资总额亿元。是年的倍,主要用于农业工业基础设施建设小城镇基础设施和用于提高职工生活条件的基础设施建设。现有建筑设施与配套仪器设备状况团现有棉花种子加工厂座，位于团部中心区，建于年，设计棉种年加工能力。加工厂配套设备落后，大部分属于淘汰型设备，配套设备不完善，已不能满足本地区发展精准农业对种子的要求。团年当年自筹资金，启动了棉花种子加工厂改扩建续建工程项目前期期建设工程和设备选购，当年建成投产。前期期建设土建工程包括轧花厂,短绒车间，酸脱车间，种子库房，围墙，地坪硬化。设备工程含酸脱绒车间及清洗车间内脱绒机台，分筛机台，重力式清洗机台分级包衣包装车间有种子包衣机台，分级机台，以及配套设备轧花车间内轧花机台及配套设备剥绒车间内剥绒机台。专业技术水平团具有体系完善的农业技术服务队伍，全团共有名农业技术人员，其中大中专以上的有人，占职工的科技文化素质较高，科技及行政管理人员能力较强，推广应用先进的科技成果力度较大。兵师科委高度重视技术人员的培养，每年组织科管人员及农业技术推广人员进行培训，因此干部职工科学种田的意识强，学科学用科学的气氛浓，为项目的实施提供了技术保障。第五章项目地点选择分析项目建设地点的基本情况社会经济状况农三师团是年在荒漠上建成的团场，团部所在地博塔依拉克镇，是全团政治经济文化中心。全团现有建制单位个，其中林牧渔农业连队个，工业企业个，建筑单位个，综合服务个，还有学校医院等。到年末，团总户数为户,总人口数为万人,从业人员人，实现国内生产总值万元，其中第产业万元，第二产业万元，第三产业万元，比重分别为。职均收入元，人均收入元。全年皮棉总产吨，单产公斤，实现利润万元。年耕地面积万亩，总播面积万亩，其中粮食种植面积为亩，总产吨棉花种植面积为万亩，总产吨其他作物为瓜果蔬菜及饲草等。林业面积万亩，其中果园万亩，年果品总量万吨。年末标准畜拥有量万头只，肉类总产吨各类牲畜中主要以羊为主，羊万只。节水灌溉面积万亩，主要作物为棉花。自然条件地理位臵团位于天山南麓，塔克拉玛干沙漠西北边缘，麦盖提县境内，地处叶尔羌河和提孜那甫河之间，东南连接沙漠。团部博塔依拉克镇，距麦盖提县公里。距阿克苏公里，西距喀什市公里，镇区在麦麦盖提县毛毛拉乡公路两侧，公路横穿中部，东至巴楚县可与国道衔接，地理坐标为东经，北纬。海拔高度在米之间。地形由西南向东北倾斜，南北坡降，东西坡降。气象条件团地处欧亚大陆腹地，属典型大陆性气候，其气候特点冬季寒冷，夏季干热，干旱少雨，年积温高，日照时数多，热量丰富，昼夜温差大，无霜期长。团主要气象指标表表年太阳辐射量多年平均气温极端最低气温极端最高气温积温年平均日照数小时日照百分率平均年浮尘天数天无霜期天年均降水量年均蒸发量相对湿度冻土层深度年平均风速风向全年东北风为主，次为东风。项目区光热资源丰富，对农作物生长目实施计划进度表表序年份年年年年年号项目阶段月月月月月月项目确立设备采购与招标地面管道种子库房棉花种植竣工验收第十章项目组织管理与运行组织机构设臵本项目严格按照国家及兵团预算内资金项目管理办法，从实施到竣工，严格按照基本建设程序，实行项目法人责任制合同制招投标制和工程监理制。资金管理实行专款专用，由审计部门实行财务监督。项目法人负责制按照新政办号文新疆维吾尔自治区实施建设项目法人责任制暂行办法中要求，建设项目实行法人责任制，由项目法人对项目的策划资金筹措工程建设生产经营债务偿还和资产的保值增值全过程负责，项目的法定代表人是项目实施的第责任人，对工程建设负总责。为保证项目顺利实施，成立项目领导小组和项目办公室。项目办公室设在基建科，成员由团长主管农业副团长基建科长财务科长审计科长等人组成。负责上报实施计划资金使用计划和项目建设进度与配套建设情况，组织项目实施竣工验收工作总结及人员培训等，以及根据实施进度安排资金计划资金管理合同管理审计资金的使用。生产管理模式在全团范围内全面推行两费即生活费和生产资料费自理的经营承包和租赁经营方式，推行土地长期固定，充分调动广大棉农的生产积极性。在提高两费自理程度和土地长期固定的基础上，扩大自由种植，自主经营权，团场加以积极政策引导和信息服务工作，调动职工群众自我发展劳动致富的积极性。实施保证措施加强领导，提高认识，并加强技术服务工作。实施科技兴农战略，依靠科技进步，大力推广先进适用的科技成果。加强对干部职工的培训，提高人员素质。多渠道多层次筹集资金，保证项目资金按期到位。切实加强项目管理。严格按基本建设程序办事，严格组织实施，确保项目质量。人力资源配臵人员配臵优质棉新技术推广项目也同其他工程样，必须正确处理好建管用三者关系。建是基础，管是关键，用是目的。只有在保证工程建设质量的前提下，管好用好才能充分发挥农业增产效益。本项目的科技含量大，可依靠团场现有的各级管理体系和服务系统进行建设和管理。本项目定员编制人，其中管理人员人，技术人员人，种子检验人员人。管理人员及技术人员要求具有大专以上文化程度，责任心强，热爱本职工作，具有较高的管理水平和技术水平。人员培训项目建设期间，分批对原种生产的承包户和加工水电员工进行相关的生产种子检验膜下滴灌种子加工及安全生产进行系统培训。在育种种子大田生产和加工阶段，定期对上岗操作人员进行现场面指导演示等实际操作培训，熟练掌握现代技术，特别是生物技术节水灌溉技术和种子加工自动化控制技术。选派种子生产加工检验及生物实验技术人员到有关院校所进修学习。第十二章效益分析与风险评价效益分析本工程的效益体现在两方面，方面为工程的经济效益，另方面为工程的社会效益和生态效益。经济效益团优质棉花良种生产示范基地实施后，年产优质棉花原种吨，除了满足麦盖提垦区棉花需种外,还可以辐射周边地区。成品精准种子售价元左右，年产值达万元而优质棉基地建设保证了种子的质量，节约物化成本和皮棉增产可在很多程度上增加经济效益，故该项目经济效益较为显著。社会效益和生态效益本项目实施后，精准的播种施肥水平可以减少肥料对土体环境的污染，有利于生态环境良性循环，并能确保棉花的稳产丰产优质优效，促使农业可持续发展，故该项目的建成对该地区具有良好的生态效益。团优质棉基地建设，为农三师麦盖提垦区的发展奠定了基础，也为农三师粮棉稳产高产创造了条件。而高新技术在农业生产系统的应用，减轻了职工的劳动强度，展示了高新技术对农业生产产生的巨大作用，提高了农业生产者科技意识和能力，为该团和该地区推广普及高新技术起到示范带头作用，该项目旦普及将产生显著的社会效益和生态效益。财务评价采用的基本文件国家计委颁布的建设项目经济评价方法与参数第二版,结合项目工程特点而编制中华人民共和国行业标准水利建设项目经济评价规范新税制法规。基本参数取定财务分析采用年现行价格行业基准收益率按计算该工程初步配套水平年为年，规划建设期年，生产期采用年，计算期共计年折现计算的基准点定在建设期的第年年初，各项费用和效益均按年末发生和计算。财务盈余能力本次财务分析时对项目实施前后的增量收入进行分析，从工程管理单位的角度来分析项目盈亏情况及所担风险程度，财务评价采用增量法。费用分析建设项目的工程费用包括项目的骨干工程固定资产投资流动资金和年运行费等。项目的固定资产投资本项目总投资为万元，全部为固定资产投资。更新改造费棉花滴灌所用的管和地面管件每隔年更换次，毛管每年需更换次，地埋干管使用年限为年，则本工程所需的更新改造费为万元。年运行费包括工资及福利费，材料及燃料动力费，更新改造费和维护费及其他费用。年运行费按固定资产投资的计算，计算得年运行费为万元。④流动资金工程的流动资金主要包括维持工程正常运行所需的燃料材料备品备件和支付职工工资等周转资金。流动资金按年运行费的计算，即为万元。固定资产余值及流动资金回收根据附录的规定可知机井金属结构机电的折旧年限为年。固定资产折旧年限为年，在其经济使用期结束时，根据该工程施工管理状况预测固定资产余值按项目固定资产投资的考虑，即为万元。财务分析项目财务收入估算财务收入为滴灌工程产生的直接经济效益棉花的增产效益，节肥节药效益，工程实施后每年可减少的灌溉用水量及节约的劳动力。Ⅰ棉花的增产效益通过膜下滴灌，可改善水肥气热四项作物生长条件，更有利于作物的生长发育。根据团场测算，项目建设前可产皮棉亩，项目建设后可产皮棉亩，在亩增产。棉花价格按年市场价元计算，则亩地棉