采购化学纯吨外地采购硫酸铵化学纯吨外地采购有机覆盖剂化学纯吨外地采购硝酸银化学纯吨外地采购正丁醇化学纯吨外地采购小计吨年燃料与动力消耗柴油吨外地采购煤炭吨外地采购电万度供电供给水立方米自己供给主要设备表本项目所用基本设备采用国产，高新设备从国外引进。附表第期投资详表项目数量单价万元合计万元备注基建工程现征地亩厂房水泥路面方塘小计质检超细粉碎干燥过滤洗涤包装白炭黑系列产品二生产设备胶体磨台挖掘机台型推土机台厂车台分析设备耐酸槽稀酸耐酸槽浓酸反应储液槽沉浆池变电设备型电线类耐酸管道类普通管道类搅拌器打浆设备扬程泵反应釜换热器压滤机烘房超细粉碎设备成品馐包装机新型墙体材料生产设备小计三环保设备除尘器工业净水设备排风机小计总计备注第期总投资万元，其中固定资产万元，流动资金万元。附表投产后年产值情况估算产品名称年产量吨市场价格元吨成本价利润合计亿元有机土普通白炭黑纳米有机土纳米白炭黑纳米矿物载体颗粒白土总计第四部分建厂条件与厂址方案建厂条件建设地点项目位于省市大兴乡石灰窑子村。建设条件地域特征市素称辽西走廊。境内有松岭黑山山脉燕山余脉。大部分为切割破碎的丘陵，并厚积黄土，海拔在米之间。松岭山脉横卧西北部，最高峰大青山，海拔米。气候属温带季风型大陆性气候，多风少雨。适合膨润土开发。地质资源境内矿产资源丰富，主要有煤炭石油天然气地热水等能源。有金银铜锌钼锰等金属矿，钼精矿锌的产量占国内的锰的产量占全国的。还有膨润土等非金属矿。基础设施条件交通地处东北华北两大城市群两大经济区的交汇点上，距沈阳公里，距北京公里，京沈高速公路京哈铁路秦沈电气化铁路和国道线贯穿全境。交通运输非常方便，地理位置优越，经济腹地广阔。陆上运输有沈山线铁路和京哈线公路贯穿全境。供水本项目用水由公司自行供给。供电本项目用电由石灰窑子供电部门变电所供给，充分的电量保证本项目的用电需要。社会经济条件公司所在地是个以石油化工为主体，包括冶金机械矿产建材造船煤炭化肥等工业在内的重工业门类齐全基础比较雄厚的工业城市。近年来，在中央提出振兴东北老工业基地的决策指引下，市这座新兴的滨海旅游城市正焕发出新的生机与活力。厂址方案总平面布置原则充分体现国家的方针政策，在满足生产工艺和质量要求的前提下，注重经济与质量的有机结合，减少工程投入资金，降低工程造价。根据生产要求和公司现在的环境条件，综合平面布置，力求统筹安排，科学合理。运输路线短，人货分流，充分满足厂区内外运输要求。总平面设计要充分满足消防环境卫生等方面的要求。平面布置项目占地余亩，总建筑面积为平方米。厂区依据地形沿坡体呈阶梯状分布，生产车间二幢，另有仓库锅炉房堆放场办公大楼等。本项目生产过程中不会产生粉尘噪音等，不会对环境产生影响。为保证厂区内及厂区周边的生产环境和生态环境，应加强绿化环保意识，沿道路和建筑物两侧均布置绿化带，并在厂区旁建设绿化休闲园区等。运输本项目产品和主要原材料的运输依靠公路水路和铁路，厂区外有公路可保证交通便捷。厂区内物料半成品和产品的运输由企业自备交通车辆解决。厂区内主要道路为米，次要道路为米，可满足消防要求。附表运入生产原材料明细表序号名称规格单位年耗量备注膨润土提纯粉末吨吨化学纯吨硫酸铵化学纯吨有机覆盖剂化学纯吨硝酸银化学纯吨正丁醇化学纯吨柴油吨煤吨合计吨主要经济指标附表总用地亩总占地面积平方米建筑物占地面积平方米生产车间平方米办公大楼平方米成品仓库平方米锅炉房平方米厕所平方米传达室平方米绿地面积平方米道路面积平方米露天堆场平方米停车位面积平方米建筑密度绿化率容积率第五部分公用配套设施供水用水项目本项目用水量主要由生活用水生产用水和其它用水三部分组成。生活用水本项目需职工余人，按人均立方米日估算，则生活用水量约为立方米日。生产用水生产设备用水根据打浆水洗等生产工艺用水需求估算，本项目生产用水量约为立方米日，最大小时用水量为立方米。其它用水本项目其它用水主要为消防用水及厂区内道路绿化用水，根据建筑设计防火规范的防火规范要求，本项目消防用水按立方米秒估算，厂区内绿化浇灌道路清洗等用水按立方米平方米估算。供水水源本项目用水由公司自给供水。厂区内生活生产消防采用同供水体系。排水本项目采用雨污分流制。雨水收集后就近排入水体管道。本项目生产过程中会产生少量含酸废水，酸水经处理后，生产铵明钒，回收再利用，部分经中和处理后达标排放。供后回收再利用。其余生产污水根据污水综合排放标准中级排放标准，处理达标后排放。附表白炭黑生产过程中废弃物的再利用粉尘项目生产中，锅炉会产生小量粉尘，生产过程中将结合除尘器等环保设备和湿法降尘处理等手段，对粉尘进行处理，经过处理后的粉尘对厂区内以及周边环境大气环境硫酸活化剂反应膨润土白炭黑压滤硫酸铵滤饼滤液洗涤过滤固废滤液重结晶墙体材料铵明矾研磨过滤加料滤饼固化干燥废炉渣粉煤灰水副产品副产品不会造成影响。固体残渣本项目生产中产生的矿渣与粉煤灰等固体废弃物，经加工处理后生产墙体材料出售见附表。消防消防水源和水量本项目消防用水与生产生活用水采用同供水系统，根据建筑设计防火规范，本项目厂房耐火等级为二级，室外消防安全用水量按立方米秒。室内消防栓用水量按立方米秒，火灾延续时间为小时。消防系统及设施完善车间室外地上式消火栓的布置。车间内设室内消火栓，手提式泡沫型灭火器，每配置点的灭火器数量不小于个。生产区设置防火报警系统。电源控制和配电室安装事故照明设备，可采用蓄电池作备用电源，连续供电时间应超过分钟。厂区内道路贯通，充分考虑消防车的回旋余地，满足消防要求。劳动安全卫生本项目生产过程中充分考虑安全和工业卫生，生产设备安全，设施完善，控制系统先进，设备运行性能良好。车间内各类设备按国家有关标准和规定布置，所有正常带电的电气设备金属外壳均妥善接地，电气设备和线路绝缘良好。车间内考虑足够的安全通道，工艺设备留足安全间距及安全操作位置，设备传动部分及联接处设置防护拉杆。电气设备设置安全开关，相关涉险部位设置必要的标志及警告标示，做到安全生产，严格管理，防患于未燃。车间内设计良好的采光和通风，有足够的进风面积，换气次数达次小时，生产岗位设置岗位风机，车间按有关标准设置更衣休息和洗澡间。制定各工序的安全操作规程，设立专门机构进行监督检查定期对公司职工进行安全教育。电气设备选用封闭式低压配电设备，采用三相四线制供电方式，切实落实安全接地措施。第八部分生产组织及劳动定员企业组织形式本项目的企业组织形式实行执行总经理为法人代表具体经营为部门经理负责，下设公司办公室生产部销售部研发部财务部等部门，其组织框架形式见附表。附表矿业有限公司组织结构图参照国内同类企业及公司实际情况确定本项目计总编制人员为人。管理人员及科技人员以高薪并有定股份的形式吸收社会上优秀人才，操作人员向本地招聘解决，择优录用，经培训合格后方可上岗。生产定员及人员结构附表生产定员及人员结构序号岗位职位劳动定员班次总定员备注总经理副总经理董事会生产科办公室统计人事科财务科质检科研发中心法律顾问技术科总经理副总经理副总经理销售科副总经理生产副总经理销售总经济师总会计师总工程师办公室财务部生产经营部顾问人员生产车间锅炉房三班制产品开发单班制化验员二班制破碎工序三班制打浆工序三班制活化反映工序三班制漂洗岗位三班制烘干岗位三班制晒干岗位单班制配料岗位三班制四球岗位三班制粉碎工序三班制改型工序三班制过滤工序三班制产品包装三班制机修工二班制保安三班制分子筛三班制司机三班制装卸三班制清洁工单班制合计劳动生产率指标工业劳动生产率直接反映的是每名员工能够为社会提供多少产品的量和质。高的劳动生产率是现代化工业最本质的特征。劳动生产率的量化，主要采用劳动平均工业总产值现价的综合反映。技术要求及培训工种技术水平与要求生产技术水平按三级以上要求，要准确按工艺要求，执行工艺分配方案及条件，能熟练操作和维护设备。培训规则依据工作岗位的不同，定期和不定期对员工进行相应的上岗安全等培训。劳动力来源为适应生产需要，公司有计划的在大兴乡石灰窑子村及周边地区公开招聘生产工人从社会上公开高薪聘请管理和技术人才。第九部分项目实施进度项目进度安排本项目在实施中主要涉及前期设计施工图设计场地平整及基础工程土建工程与设备采购投料试车及投产验收等阶段，生产工艺技术成熟，建设进度见下表。附表项目实施大致进度安排时间内容第期可行性研究审批初步设计及审批施工图设计场地平整基础工程土建工程设备采购及安装试生产验收项目具体实施方案可行性研究由企划部门负责,制定可行性研究报告。项目提交及审批由总经济师负责，交项目可行性研究报告，送相关部门审批。工艺设计由技术部负责，研究制定生产工艺的具体措施。设备购置与安装由办公室协调生产部门财务部门完成相关设备的购置工作。设备调试由生产部门科技部门负责设备的安装与调试。人才招聘及人员培训由办公室负责，完成相关人员的招聘及培训工作。人员培训由技术设备部负责，对工人进行分系统分专业培训。试生产与验收由技术生产部门负责试生产，检验合格后，经相关部门验收同意，正式投产。第十部分投资估算和资金筹措总投资估算编制依据及说明本项目为年产万吨白炭黑系列产品建设工程，建设内容主要涉及购置关键工艺设备新建主厂房及辅助用房配套公用工程设施及厂区建设等工程，总建筑面积平方米。投资估算的编制是依据国家和有关部门的规定项目生产纲领的要求和各专业设计说明，按固定资产费用无形资产费用和预备费三部分分别估算，有关说明如下建筑工程费用根据当地材料价格和费用水平，并参照近期类似工程造价分类估算。设备购置费用参照目前国内市场采购价估算。安装工程费用按照化工部门现行有关规定，对照近期同类工程造价结合本项目特点进行估算。无形资产和递延资产的费用，分别按有关规定并结合本项目具体情况进行估算。固定资产投资估算及改造工程的估算据以上估算，期投资总额为万元。资产投资组成分析如下附表资产分析项目年产万吨白炭黑系列产品单位万元固定资产基础设施包括土建费用生产设备费用环保设备费用流动资金合计流动资金估算流动资金估算依据根据年产万吨白炭黑系列产品及生产工艺，结合生产所需原辅材料燃料动力情况来估算。根据我国现行财税制度的有关规定来估算。流动资金估算额流动资