年年净利润额万元达产第年投资利润率内部收益率年新增总产值万元年新增增加值万元财务净现值投资回收期二社会效益指标直接带动农户数量户间接带动农户数户安排农业就业人口人其中季节性员工直接增加农民收入总额万元其中工资性收入间接增加农民收入总额万元第章总论可行性研究报告编制依据中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见中发号国家农业综合开发办公室关于印发年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲国农办号国家发改委建设部建设项目评价方法与参数第三版国家计委办公厅关于出版投资项目可行性研究指南试用版的通知计办投资号大连市财政局关于申报年农业综合开发产业化经营项目有关问题的通知大财农发号大连市金州区国民经济和社会发展第十个五年规划纲要大连市金州区年政府工作报告委托方提供的其他材料综合评价项目建设的必要性与可行性滑子蘑是辽宁地区的传统养殖菌种，近几年来庄河地区农民进行滑子蘑养殖每帘净收益为元，按每户平均养殖量帘计算，净收益元，成为庄河地区农民主要的增收途径。凯富隆对滑子蘑等食用菌原料进行收购后深加工出口，全年的收购加工量占庄河地区滑子蘑总产量的左右，成为主导滑子蘑原料市场的主力军，公司在庄河地区成功的滑子蘑产业化发展模式给农民带来了显著的增收效果。目前出口到日本的滑子蘑小包装系列产品已占第章总论日本同类产品市场占有率的以上，市场前景看好。但是近期关于滑子蘑等食用菌的质量事故也是越来越多，由于滑子蘑的粗放型养殖技术的落后产生了食品安全的诸多隐患，迫切的需要通过科学的现代工厂化养殖产业化模式，挽救滑子蘑等食用菌的养殖产业。凯富隆为进步延伸产业化发展链条，适应从农田到餐桌的饮食安全理念，并将庄河地区的滑子蘑养殖优势及成功致富经验引入到金州区，于年月投资成立了大连宝野农业发展有限公司，专门从事各类食用菌的养殖菌种培育技术孵化及产业化推广，对农民的庭院化养殖进行技术指导，确保原料质量安全优质高效，符合国际出口标准。这举措不仅从根本上带动金州区的农业发展和农民增收，而且将科学的示范性养殖技术与农民的庭院式养殖现状相结合，逐步形成金州区的滑子蘑等食用菌养殖带，带动周边农村的农民真正的走上脱贫致富的道路。同时进步加深其关联企业的新产品新技术研发力度拓宽市场销售渠道，增强滑子蘑等食用菌产品的科技含量及附加值，以良好的国际出口市场保障并拉动滑子蘑养殖产业的发展。宝野农业经过近两年的滑子蘑栽培种试验推广，以及养殖技术的产业化开发，目前已具备了成熟的技术条件，为实施菌种工厂化生产奠定了扎实的基础。同时，公司采用订单回购的方式，代理凯富隆等关联企业从养殖户中高价收购滑子蘑，用于滑子蘑深加工出口，从而形成了从菌种发放养殖过程技术指导产品回收深加工出口于体的产业化发展模式。公司在进行的滑子蘑养殖过程中，充分考虑到滑子蘑等食用菌的养菌管理阶段是农民最难应用好技术，也是造成养殖风险最高的第章总论环节，从而将滑子蘑等食用菌的养菌环节由公司来完成，公司采用科学的管理方法，在厂区内完成养菌过程，然后将达到正常出菇条件的滑子蘑菌棒以低于市场价的优惠价格推广给农民，在后期出菇过程中，养菌良好的菌盘和菌棒根本就不存在杂菌衍生等恶性的经济风险因素。这从根本上避免了农民养殖的风险性因素，解决了过去庄河普兰店地区滑子蘑养殖过程中所未敢采取的技术攻关难题，是明显优于其他地区的资源优势和产业链优势。项目建成后，将带动向应镇及周边地区户农民发展滑子蘑养殖，切实降低农民的经营风险，扩宽了农户的增收渠道，显著提高农民的收入。在用工时间上，滑子蘑养殖忙碌期正是农闲时节，还能转移农村剩余劳动力。因此，发展滑子蘑是振兴地方经济，实现农民脱贫致富的好项目。综合上述，本项目经济效益和社会效益明显，项目建设是必要的，也是可行的。风险评估滑子蘑养殖过程风险因素主要是菌棒的酸败不穿菌甚至因杂菌污染出现而引起整棚坏掉造成的经济损失。公司有着多年的滑子蘑养殖技术，对养殖过程中的各个阶段都有严格的环境参数和操作规程，保证了菌棒的出菇率和出菇产品质量。项目风险较小。项目的带动作用项目将达到正常出菇条件的滑子蘑菌棒以较低的价格出售给农民，待农户养成生产出滑子蘑后，再由公司代理凯富隆等关联企业以保底价收购，可带动当地及周边户农民从事滑子蘑养殖。项目所需的原料又间接带动当地粮农和其他相关环节人增收，项第章总论目幅射带动作用明显。项目还可直接安排就业岗位个。本项目实施后，根据母公司凯富隆的需求计划，及公司在经营中掌握的销售计划和市场信息，每年与农户签订当年的滑子蘑收购协议，保证滑子蘑的销售价格，给农户吃了定心丸,有利于增加当地农民的收入。制约因素与解决方案本项目投入资金较大，企业自筹资金不足以保证项目的顺利进行。拟通过申请财政补贴和企业自筹相结合，来保证项目的顺利实施。结论与建议结论积极发展现代农业，提高农业综合生产能力，推进至月末，全区金融机构存款余额亿元，比年初增长亿元，贷款余额亿元，比年初增加亿元。大连金州产业区基础设施新增投资万元，累计完成投资万元。通过各种方式，积极引导房地产业健康发展，全年在建房地产面积万平方米，其中新开工面积万平方米，完成房地产开发投资亿元，增长实现销售商品房面积万平方米，增长。社会经济发展水平截止年末，金州区实现地区生产总值亿元，增长第二章背景及必要性固定资产投资亿元，增长社会消费品零售总额亿元，增长地方财政般预算收入亿元，增长。规模以上工业总产值完成亿元，增长实际利用外资完成亿美元，增长自营出口额完成亿美元，增长在岗职工人均收入达到元，增长农民人均纯收入达到元，增长城镇登记失业率控制在万元生产总值能耗下降以上。本行业及关联产业发展现状本行业的发展现状滑子蘑产业既是科技含量高的产业，又是资源密集型和劳动力密集型产业，主要生产原料是木材加工后废弃的锯末稻糠和麦麸等。在我国东北地区广大农村有着丰富的原料资源和劳动力资源，适宜发展滑子蘑产业。特别是加入以后，我国滑子蘑产业将以相对较低的劳动力成本和原料成本，在国际市场上获得比较竞争优势。些发达国家的滑子蘑产业在竞争乏力的情况下开始逐步萎缩，从而为发展滑子蘑产业腾出了更加广阔的市场空间。所以说，滑子蘑产业是投资少见效快风险小效益高灵活性大的优势产业，是实现农业增效农民增收的有效途径，是农民脱贫致富奔小康的首选项目。我国滑子蘑主产区主要分布于河北省及东北的辽宁黑龙江省等地区。辽宁省滑子蘑产区主要集中在鞍山市岫岩满族自治县丹东凤城及大连市庄河普兰店金州等地区。其中岫岩县滑子蘑年产量约万吨，庄河市约万吨,金州区和普兰店市产量合计约万吨，上述地区滑子蘑总产量约万吨，出口占总产量的以第二章背景及必要性上，围绕滑子蘑菌种培育养殖和深加工产业链已形成较大规模。随着滑子蘑产业的不断发展状大，菌种的需求量也逐年增加，按每个菌棒产菇公斤计算，仅大连地区滑子蘑菌棒需求量就达多万棒，菌棒要求质量也越来越高，但由于菌种生产市场的不规范，养殖户滑子蘑不出菇少出菇早出菇现象屡见不鲜，严重损害了养殖户的信心及利益，对滑子蘑的生产十分不利。本项目通过建立现代化的滑子蘑菌棒培育中心，实现菌种的转化和菌种提升，已成功试验转化了号和号两种滑子蘑菌种，在实际养殖中具有菇形合理杂菌感染率低出菇产量高等特点，从根本上保证了菌种的质量问题，其建成必将进步推动金州区以及其他县市区滑子蘑产业的发展。关联产业的发展现状该项目主要从事滑子蘑菌种的培育，处于滑子蘑产业的最前沿，其产中产后的关联产业包括滑子蘑养殖业深加工业及运输包装业等。滑子蘑养殖业目前，金州区以滑子蘑为主的食用菌养殖业发展速度加快，食用菌年产量达万吨，滑子蘑产量约占半以上。产区主要集中在向应镇华家屯镇亮甲店以及三十里堡街道等区域。本项目的建设将适时地为金州区滑子蘑产业大发展做出积极贡献。农产品深加工业金州区年农产品加工企业达家，农产品加工能力达万吨，加工转化率达。强大的农产品加工能力，必将带动滑子蘑产业的发展。第二章背景及必要性运输包装商贸业运输业包装业和商贸业是农产品加工业的服务性产业，项目产品需要通过包装商品流通运输等环节在国内外销售。由于近几年农产品加工业发展迅速，项目将大大促进这些相关产业的发展。项目建设的必要性项目建设符合国家产业政策及行业区域发展规划的要求国家产业政策农业是我国经济发展的重大问题，而增加农民收入则是重中之重。党和国家历来重视三农问题，为此出台了系列相关的政策，以推进我国农业产业化进程，提高农民收入。年国家农业综合开发产业化经营扶持范围中，明确扶持设施栽培等种植养殖基地项目，本项目与国家行业规划相符合。本项目主要从事滑子蘑菌种的培育，属设施农业范畴，符合国家鼓励类的产业政策。行业规划我国十五发展规划中明确指出，应注重发挥龙头企业和农业专业合作组织的带动作用。在我国具有比较优势的农产品领域培育批产业关联度大技术装备水平高国际竞争力强出口规模大效益好带动农民就业促进农民明显的农产品出口龙头企业，大力推进农业产业化经营，着重发展农产品加工业，鼓励企业积极引进新技术新品种新工艺新设备，提高农业综合素质。实行公司基地公司基地农户订单农业等形式，通过龙头企业或农民专业合作组织，在生产加工流通领域全面实施农业标准，引导农产品市场向区域化规模化专业化方向发展。第二章背景及必要性本项目立足于菌种培育这滑子蘑产业源头，从根本上保证了滑子蘑养殖的质量，通过公司基地农户的形式，带动周边农户发展滑子蘑养殖产业。因此，项目与国家行业规划相符合。区域发展规划大连十五规划中明确提出，通过提升农业产业化水平，夯实建设社会主义新农村的物质基础。用工业经济的理念，将农业产业中的种植养殖加工和销售等环节连接起来，形成完整的产业链，从而提高农业生产的社会化市场化程度，实现农产品的多环节增值。要大力扶持和引导农产品加工龙头企业的发展，通过龙头企业专业合作组织和农村经济合作组织的有效运作，促进分散的小农生产经营向规模化集约化转变，逐步构筑起现代农业生产经营模式。金州区在十五规划中提出，坚持用工业化理念谋划农业发展，推动二三产业相互融合，以都市农业为发展方向，调整优化农业结构，大力发展农业产业化经营，千方百计增加