中小乳品企业整合的基础上建立起来的。近年来通过深化改革强化机制加大技改投入努力开拓市场，企业获得了超常规发展，有不知名的小企业迅速跻身全国乳业液态奶前名。特别是工业园的建成投产，为进步做大做强奠定了坚实基础。新上年产吨奶粉项目，有利于优化产品结构，充分发挥的品牌网络人才等资源优势，扩大生产经营规模，进步增强产业化经营带动功能。二项目区农业产业化经营发展现状该项目设在乳业有限公司工业园内，位于市农业高新区，该地周围是玉米丰产区，奶牛饲养集中，饲草饲料和原奶资源丰富，特别是山东作为农业大省，大量的粮食资源需要转化增值，奶牛饲养需加快发展，与之相应的乳品加工能力亟需扩大，发展乳品深加工既是当地农业发展的需要，对产业化综合开发又具有得天独厚的条件。三项目建设的必要性及目的意义奶粉的主要原料是鲜奶，鲜奶消化能力的增强，直接带动奶牛养殖业的发展。奶牛养殖在畜牧业中的比较效益是非常突出的，且比较稳定。更为可观的是对下游产业的拉动效益，头成母奶牛年需要亩地的全株玉米含玉米和秸杆，每亩产量公斤，收购价元公斤，农民每亩比单纯卖玉米增加额外收入元，既解决了粮食转化问题，又避免了焚烧秸杆造成的环境污染和对高速公路机场飞行的安全影响。该项目的实施具有明显的社会经济效益，生态环境效益突出。奶牛养殖比较效益高这特点越来越被大家重视，近年来形成了养牛热，但目前万头的奶牛饲养量，远远不能适应当地农业发展的需要，与山东农业大省的地位极不相称，问题的关键是乳品加工能力不足，制约着奶牛养殖的发展。该项目实施后，将带动农民增养奶牛万头，年消化玉米秸杆万吨，农民增收多万元。同时，还将直接带动基地种植业养殖业加工物流商业等环节近人，围绕项目开展工作，对缓解社会就业压力将产生明显的作用。从奶粉市场看，目前我国婴幼儿奶粉生产厂家众多，同质化严重，添加成分集中在微量元素和复合维生素等物质，不能满足不同消费水平人群的需求。通过实施该项目，可促进产品的升级换代，优化产品结构，更好地细分消费市场，以满足不同消费者的消费需求。该项目系当前国家重点鼓励发展的产业产品和技术目录中第类农业中第项，符合国家推进经济结构的战略性调整，促进产业升级的政策要求，也是市乃至山东省菜篮子工程建设和加速农业产业化的需要，更是企业实施规模化竞争快速发展的需要，且具有广阔的市场前景，对发展地方经济带动农民增收提高人民身体素质都具有重要意义。第三章建设条件项目区概况地理位置及区域范围工业园位于市长清区平安镇农业高新技术开发区，距长清区公里，距市区公里。厂区东靠京福高速公路，南靠机场路，交通十分方便。项目用地属工业园区的原有预留用地，不占用新的土地。自然资源状况工业园区北临玉符河，最近处约，南有沙河，距离为。该区域为变质山区地带，透水性强，地下水多为风化科裂隙水。项目区周围土层主要为褐土色，土层深厚，土质较好，适宜玉米小麦对粮食作物为生长山坡地带便于奶牛养殖，利于防疫，节约耕地。社会经济状况市长清区位于市西郊，黄河东岸，因城临清水得名。面积，全区人口万，辖镇乡，全区国内生产总值亿元，地方财政收入亿元，农民人均纯收入元，属市综合实力较强的县区之。项目建设地点选择项目充分依托工业园现有的公用工程设施，节省投资。厂址方案见附图。二项目实施的有利条件政策环境近年来，省市政府对加强农业产业化经营体系非常重视，出台了系列产业扶持政策和措施，给农业产业化结构调整和农业产业化发展创造了良好的政策环境。资源优势本项目所需原料为鲜牛奶，年需万吨。公司现在的奶源主要有四种类型第种来源是大型牧场，它主要是由国有牧场集体牧场和少数规模较大的个体牧场组成，存栏多头，日供奶量在吨左右。第二种来源是奶牛饲养小区，分别为大金小区党家小区平阴小区冷水沟小区罗家小区位化林小区，奶牛存栏量共为余头，日产鲜牛奶为吨吨。第三种来源是个体饲养散户，目前公司拥有个体饲养散户多户，奶牛存栏总量达到余头，日产鲜牛奶为吨。第四种来源是外协奶户，奶牛存栏总量约为头，每天送鲜奶吨吨。公司在搞好两个直属高产扩繁示范牧场的同时，通过建立奶业合作社，把分散的集体个体养牛户联合起来，形成利益共同体，公司以合同形式收购原奶，极大地调动了农民养牛的积极性，吸纳社会养牛达。在此基础上，联合乡镇和农民，吸纳多方投资，迅速在山东及周边地区建立起了多处奶牛集中饲养小区和收奶站，形成优良奶牛群万多头。公司向每个小区投资建设挤奶厅服务站，收购储运原奶，并提供配种防疫治病饲料供应技术指导等全方位服务，形成了龙头企业带动基地基地连接农户的高速发展模式，奶牛饲养量每年递增，鲜奶供应丰富。市场优势我国每年新生婴儿约万。由于缺乏母乳等原因，超过的婴幼儿不能母乳喂养，这为争夺市场份额在广告宣传终端陈列人员促销产品开发等方面展开了激烈的竞争。年，按销售量统计，中国市场排名前五位的品牌是三鹿伊利完达山雀巢多美滋。按销售额统计，中国市场排名前五位的品牌是美赞臣多美滋雀巢惠氏三鹿。进口品牌处于高端，以惠氏美赞臣雅培雀巢等为代表，产品以罐装形式为主，价格在元克，以沿海发达地区和内地中心城市为主要市场，以医务渠道大型商超大型连锁店为主要销售渠道。部分进口品牌和部分国产品牌处于中端，以多美滋雀巢力多精纽迪西亚亲亲宝贝圣元优聪光明优幼等为代表，产品采用袋装和罐装相结合的包装形式，袋装产品价格在元克左右，罐装产品价格在元克。这些品牌以沿海城镇和大中城市为主要市场，以医务渠道大中型商超连锁店为主要销售渠道。该项目产品采用闪蒸新技术生产，应用等新型营养强化剂，以农村市场和城镇中低收入阶层为主要对象，以自己的网络资源为主要渠道，采取农村包围城市的策略，避开大品牌锋芒，重点开发快速增长的农村市场，前景广阔。二产品生产及销售方案该项目计划年产配方奶粉吨，根据市场需求情况产品方案初步确定为婴幼儿奶粉分ⅠⅡⅢ段三个档次，由于具备成本优势，采取较强的价格优势投放市场，方案如下高档听装克听，出厂价元听，零售价元左右听。中档袋装克袋，出厂价元袋，零售价元左右。低档袋装克袋，出厂价元袋，零售价元左右。投产后可根据市场变化，适当增加部分全脂奶粉和脱脂奶粉等。三销售策略和营销模式为不断扩大市场规模，公司多年来直采用自营和代理并举的营销模式，以区域划分设立相应的营销分公司或办事处，根据市场需求确定工作目标，采用科学的核算办法和激励机制，调动每个营销人员代理商的积极性，并建立完善的营销体系，保证营销工作健康发展。四销售队伍和销售网络建设该公司有支强大的营销队伍，名员工中有多人奔波在营销线，营销部下设个营销公司，省内县级以上城市均设立了办事处，逐个占领区域市场，并在北京上海武汉徐州南京等省外市场设立了个办事处。目前，市场规模正以几何速度增长。本项目产品销售在充分利用公司的品牌市场通路网络客户等资源优势的同时，裂变营销组织，成立奶粉营销分公司，按照奶粉市场的特点，采取针对措施全力开发婴幼儿配方奶粉市场，在两年内就可实现满负荷生产。第六章项目建设方案建设任务和规模按照国家乳制品生产规范，国内流的建设标准组织实施该项目，购置干燥浓缩喷粉包装成套设备，采用适合全脂牛奶配方奶及各种热敏性物料的浓缩干燥自动控制工艺，年生产配方粉全脂粉脱脂粉吨。二项目规划和布局本项目建设用地位于工业园内，总体为塔式布局，由干燥间浓缩间包装间等组成。本项目充分依托工业园现有的水电汽环保等公用设施，以节省投资。三生产技术方案及工艺流程生产技术方案经予处理后的巴氏奶进入三效降膜蒸发器，浓缩后送至浓奶罐。经过浓缩后的料液，用奶泵从平衡槽内抽出，经过滤器，由高压均质泵送至喷雾塔顶部通入喷嘴形成雾状，与进入塔内的热风进行热交换，水分迅速蒸发，干粉落入塔底，由流化床进行二次干燥。干燥后的奶粉经筛粉机筛选，使成品粉与颗粒分开，含有微粉的热风通过风管进入旋风分离器，由于热风高速旋转，细粉沿分离器壁落入锥体底部，再经过碎粉器吹粉器，用罗茨鼓风机将细粉吹入流化床，进行二次干燥。废气由引风机排至室外。工艺流程见下图四项目建设标准和具体建设内容建设标准本项目按照和认证标准建设。具体建设内容号剪切罐蔗糖糊精粉热水溶解配料罐配料净乳机净乳片式杀菌器预热段添加磷脂乳化剂油缸夹层可升温乳清粉钙粉号剪切罐均质机均质，片式杀菌器，秒杀菌片式冷却器冷却至半成品暂存罐复合维生素用水预溶喷雾干燥流化床二次干燥包装检测合格出厂原料奶预处理三效浓缩土建按照和认证标准新建六层钢混结构奶粉塔座，总建筑面积平方米。其中干燥间平方米浓缩间平方米包装间平方米化验室平方米。设备本项目设备选择本着先进成熟可靠经济的原则，关键设备拟引进国际先进水平的产品，配套设备及检测设备选用国产设备，设备厂家采取招标方式确定。设备如下浓缩系统台套喷雾干燥工段台套包装系统套水电汽管路铺设等设备保温车部。科技措施为确保项目尽快达到设计能力，在技术引进方面，重点引进工艺技术在中试阶段，侧重技术成熟性的把握和品种引进在技术示范方面，配置相关设备，对操作人员进行培训，并对科技研发人员给予定的补助，以充分调动积极性。以上资金投入万元。五项目实施进度安排本项目建设期为年月年月，共计个月。其中年月至年月临设搭建年月至月主体结构施工年月至年月水电安装调试年月至年月设备安装及调试年月至年月竣工清理与验收试生产详见工程计划网络图。第七章投资估算与资金筹措投资估算依据主要设备是通过询价和参考同类相似设备价格，其他设备参考工程建设全国机电设备价格汇编，安装工程参考建设概算定额，建筑工程参考山东省建筑工程综合定额中有关规定计取。二项目建设投资估算项目建设投资估算该项目总投资万元。其中固定资产投资万元土建万元购置设备万元，流动资金万元。土建投资万元干燥间，单位造价元，计万元浓缩间，单位造价元，计万元包装间，单位造价元，计万元化验室，单位造价元，计万元。设备投资万元浓缩系统万元，其中三效降膜蒸发器套万元杀菌自控系统套万元密度自控系统套万元闪蒸预热器台万元平衡缸台万元牛奶暂存罐台万元。喷雾干燥系统万元，其中浓奶缸台万元浓奶泵台万元浓奶加热器台万元管式过滤器台万元高压泵台万元压力喷雾干燥塔台万元复聚系统套万元三段流化床套万元卵