全四可达到促 进农户增收，让利于农，以商哺农的目的。 第三章建设条件与建设内容 建设条件 产品市场广阔 目前我国鲜活农产品流通交易量在亿元左右，其 中是通过农产品批发市场农贸市场进行交易的，形成 了若干个产区和销区的集散点。家户的自产自销严重地 制约了生产集约化的形成与市场交易的规模化发展，反映出 在农业生产与农产品交易中小生产方式与现代大市场间的 矛盾。要建设现代农业，必须形成生产规模化与大市场交易 的协调机制。凯宏蔬菜专业合作社力图在基地建设与农产品 集中加工销售方式方面进行积极地探索，推动鲜活农产品规 模化生产，批量化销售现代农产品流通方式的发展。 速冻蔬菜净菜消费是现代人们食品消费的新时尚，它可 满足人们日常做饭做菜的快节奏的需求，节省买菜摘菜 切菜洗菜的时间，既方便快捷又清洁卫生，省时省力。 目前在我国些大中城市的上班族中，许多人都在食用速冻 净菜。其消费数量每年都在飙升，市场空间比较大。 速冻蔬菜净菜是采用露天种植的蔬菜为原料，经加工后 为无化学品残留物品的产品。其品质口感因日照充足，自 然气候生长，要比暖棚蔬菜好得多。在我国北方可实现反季 节上市，可改变北方人们在冬季只能吃暖棚鲜菜或干菜的现 状。 从以上几点可充分证明，此项目产品的市场空间较大， 产品前景较好。 二原料供应有保证 奈曼旗年无霜期达天以上，年园田甘蓝红鲜椒 大白菜鲜葱珠葱豆角胡萝卜大萝卜能播种两季， 如大棚种植可达季，年亩产蔬菜不等， 年全旗产蔬菜吨，种植面积万亩左右。本项 目年需吨毛菜，只占现有产量的，种植面积只 需亩左右，仅八仙筒镇地，就可满足项目所需，项 目生产原料供应有可靠的保证。 三燃动力与交通运输 奈曼旗由开鲁至奈曼千伏线路送电，总容量达万 ，现负荷较低，项目年需电量仅万，项目用电有 充分的保证。 项目年需燃煤吨，可由赤峰平庄或元宝山煤矿直供。 项目年货物吞吐量仅万吨，本地铁路公路运输 通畅社会运力充分，能满足项目所需。 四厂址选择 项目厂址选择在现凯宏蔬菜专业合作社院内，现院内有 建筑物平方米，可满足部分生产生活用房，有每小时 涌水量立方米的水井两眼，可满足项目生产生活用水的 需求。院内占地万平方米，有平方米空地，可供项 目建设使用。项目地在国道线南侧，交通方便快捷。项 目水文地质符合建厂要求。 二项目建设内容 建冷藏库平方米库容吨，速冻车 间平方米，蔬菜加工车间平方米，冷冻机房平 方米，生产车间附房平方米，计量室平方米。 二购置生产线设备台套。 三配齐检测化验与计量设备。 第四章工程设计方案 拟选规模与生产制度 拟选规模。年产速冻蔬菜吨。 生产制度。年有效工作日天，日单班生产，日 产速冻蔬菜吨。 二生产技术工艺方案 生产技术采用低温速冻生产工艺。 工艺流程为 毛菜精选清洗切断真空包装速冻冷藏出库。 三设备选择方案。 速冻设备选择由河南安阳雪莲公司生产的型振动流 态化速冻设备。该公司是我国重点生产速冻装置的专业厂 家，为国家级高新技术企业。该产品在国际与国内获得多项 荣誉，是国家专利产品，在性能节电操作自动化程度等 方面具有国内领先水平。 其它配套设备择优采购。 四建筑工程方案 冷藏库。采用砖混结构，墙体顶中空保温材料保 温，建筑面积平方米含缓冲间平方米。 生产车间采用砖混结构，跨度米，檐高米，轻 钢架，彩钢瓦保温防水。 冷冻机房锅炉房等辅助车间用房为砖混结构。 五电气工程与节能 电气动力由线路入厂，经变配电呈辐射状。以 公送到各车间。动力线采用电缆地埋敷设送电， 变配电采用电容无动补偿，风机等需调速设备，装设变频调 速装置，较大功率电动机装设软启动装置。车间照明采用绿 色节能光源，尽量减少电耗，保证配电系统平稳运行。 六生产卫生与安全生产 按照国家与行业管理部门的工业卫生与安全生产的有 关标准法规规程在生产卫生与安全生产方面采 对上岗员工要根据相关标准发放劳动保护用品。 七环境保护 本项目三废污染源主要为毛菜挑选，清理产生的废 弃物泥土，清洗废水及锅产生的烟气粉尘炉渣。 治理措施及排放 固体废弃物 生产过程中产生的毛菜废弃物，锅炉炉渣毛菜废弃物 泥土要统收集掩埋，沤制肥料，炉渣可收集后用作筑路与 建筑。 污水 洗菜的污水及锅炉排水生活污水要经净化池沉淀后排 入澄清池澄清后用作园林绿化用水与农业用水。 烟气粉尘 锅炉要加设除尘器使烟气粉尘达到排放标准排入烟囱。 八消防 项目建设时，建筑物间要留出消防通道，车间内要设立 消防专用水源与消防设施，投产前要建立消防组织与消防规 章制度，确保消防安全。 第五章劳动定员与实施计划 劳动定员 本项目劳动定员名，其中选菜工洗菜工名，速 冻工名，冷藏工名，包装工名，辅助工名。 二实施计划 年月月，项目立项筹措资金 年月，设计投标 年月至月土建工程施工，采购设备 年月设备安装调试 年月，竣工投产。 第六章投资估算与资金筹措 投资估算 经按有关规定，分项估算，项目总投资万元，其 中固定资产建设投资万元，流动资金万元。 在固定资产建设投资中，建筑工程费万元，设备 购置共万元，安装工程费万元，工程建设基佗 费用万元，预备费万元。 二资金筹措 项目投资万元，全部由建设单位自筹解决。 第七章财务分析 成本估算 原辅材料费。项目年需外购各种毛菜吨，收购 价平均元吨，需包装袋万个，包装低箱万 个，年共需外购原辅材料费万元。 燃料动力费。项目年需电力万，单价 元万，需燃煤吨，单价元吨，年共需燃料动 力费万元。 工资及福利费。项目定员人，人均年薪万元， 福利费按工资总额提取，年共需支付万元。 折旧与修理费。按分类折旧，年提取折旧费万 元，修理费按固定资产原值提取，年提取万元。 摊销费。工程其它费用与预备费合计万元，列 入递延资产科目，分年摊销，年摊销额万元。 其它费用。根据同行业同规模企业年提取万元， 其中销售费用万元。 总成本费用。年总成本费用万元，其中固定 成本万元，经营成本万元。 二销售收入与税金估算 销售收入估算。速冻蔬菜平均售价按元吨估算， 年产品销售收入为万元。 项目属专业社自办项目，可享受免税待遇。 三利润总额与分配 项目经测算，年利润总额为万元，提取为盈余 公积金，最后企业可供分配利润万元。 四财务评价指标 项目总投资收益率 项目销售净利润率 项目投资财务内部收益率 项目基准收益率财务净现值万元 项目投资回收期年。 五社会效益分析 项目投产后，年可使吨地产蔬菜实现就地加工转 化，年可为农民创收万元，可带动本地蔬菜播种面积 增加亩，平均亩创收元，使每亩地可比种植玉米 增收元，增收倍，项目对促进当地农业结构调整， 增加农民收入有定的产业带动作用。 第八章结论与建议 此项目的建设符合国家产业政策与本地经济发展战略， 是国家财政部商务部鼓励和支持的农产品农超对接项 目。项目设计方案合理，工艺技术先进，经济效益适宜，在 技术上经济上，环境保护等方面都是可行的。 建议上级有关部门大力给予扶持，使项目尽快实施，早 日发挥出应有的效力。 设备购置明细表 表 序号项目结构规格单位工程量单价总值 冷藏库砖混保温 速冻车间砖混保温 蔬菜清洗整理车间砖混 冷冻机房砖混 生产车间附房砖混 检斤计量室砖混 合计 设备购置明细表 表 序号项目型号规格单位数量单价总值 振动流态化速冻机组 制冷设备台 蔬菜清洗槽白钢台 蔬菜切菜机台 真空包装机台 检测化验设备套 电子衡台 合计台套 建设投资估算表概算法 表人民币单位万元 序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计其中外币比例 工程费用 主体工程 蔬菜清洗整理车间 速冻车间 辅助工程 冷藏库 检化验室 公用工程 检斤计量 服务性工程 厂外工程 工程建设其它费用 建管费 咨询设计费 培训费 预备费 基本预备费 涨价预备费 建设投资合计 比例 流动资金估算表 表人民币单位 万元 序号项目 最低周 转天数 周转 次数 计算期 流动资产 应收帐款 存货 毛草 包装物 燃料 在产品 产成品 现金 预付帐款 流动负债 应付帐款 预收帐款 流动资金 流动资金 当期增加额 项目总投资使用计划与资金筹措表 表人民币单位 万元 序号 项 目 合计 人民 币 外 币 合计 人民 币 外 币 合计 人民 币 外 币 合计 人民 币 外 币 合计 总 投 资 建 设 投 资 建 设 期 利 息 流 动 资 金 资 金 筹 措 项 目 资 本 金 用 于 建 设 投 资 用 于 流 动 资 金 用于 建设 期利 息 债 务 资 金 用于 建设 目录 第章项目概况 项目名称 二项目建设单位 三项目负责人 四项目建设地址 五项目建设规模 六建设内容 七项目总投资估算