农民经营风险。本项目业主公司经营组织模式先进，具备项目建设和经营能力其家股东单位资金实力雄厚，技术及管理支撑力量强。项目选择的技术方案科学合理，工艺设备先进适用安全可靠。项目建设所需投资万元，工程占地亩，总建筑面积平方米，年产鲜奶万吨带动农户鲜奶产量万吨，饲料万吨，有机肥万吨，加工原奶万吨。计算生产期内年销售收入万元，年总成本费用万元，年上缴营业税金及附加万元，所得税万元，利润总额万元。总投资收益率为，项目投资财务内部收益率为，高于基准折现率，项目投资财务净现值为万元，投资回收期年含建设期。可见，该项目的财务效果明显。项目贷款偿还期为年包括建设期，以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为，表明该项目只要达到生产能力的，企业就可以实现保本。因此，投资回报率高，资金回收快，项目的抗风险能力较强，经济效益良好。可行性研究表明，项目市场前景广阔，技术水平先进合理，经济效益社会效益和生态效益显著。实施该项目是有利于加强良种繁育和推广，提高奶牛生产水平二是有利于加快推进规模化标准化养殖，推广科学饲养技术，提高原料奶质量三是有利于大力发展产业化经营，尽快形成合理的原料奶定价机制四是有利于优化奶业区域布局，探索我国南方山地农区乳业产业化发展规律，提高乳品加工企业素质五是有利于健全质量标准体系和标识制度，规范市场秩序六是有利于积极引导乳品消费，努力开拓奶业市场。综上分析，项目建设是必要的，也是可行的。第二章项目承担单位基本情况项目建设单位法人基本情况本项目业主为有限公司，全面负责该项目未来的建设与运营管理。有限公司由长江三峡路桥有限责任公司新疆金牛生物有限公司中国种畜进出口有限公司加拿大亚达国际出口公司新西兰牛类出口有限公司共同出资组建。其基本情况简介如下长江三峡路桥有限责任公司简介长江三峡路桥有限责任公司应市政府加快小时交通干线网络建设需要，组建于年月日。公司由市城市建设投资公司渝开发股份有限公司鸿恩实业集团有限责任公司共同出资组建。公司成立后，投资近亿元建设奉节夔门长江大桥，年月竣工通车。根据国务院已经批准执行的三峡库区经济社会发展规划年和市人民政府市十五奶业发展规划的产业导向,公司董事会研究决定积极参与三峡库区良种奶牛养殖与综合加工工程，并主动承担项目前期各项筹备工作。该公司领导团队结构合理，综合素质高，决策能力强，具有运作大中型项目的胆识和能力，全体员工十分敬业且能力强。公司现有人员名，各类专业人才人，教授级人，博士生人，本科生人。长江三峡路桥有限责任公司在本项目筹建中负责乳业项目牵头资源协调公司管理。新疆金牛生物有限公司简介新疆金牛生物有限公司成立于年，是家以生物技术为先导以胚胎工程产业化为龙头以草食畜牧业和乳品加工业为支柱的畜牧高科技企业。注册资本亿元，总资产超过亿元，年农业部授予全国奶牛养殖示范小区厂。该公司知名度极高，曾多次受到朱总理温总理王乐泉书记和农业部领导视察接见，并给予很高评价。该公司是家有实力有技术有知名度，极具发展潜力的龙头企业。该公司与美国生物有限公司美国生物有限公司加拿大国际开发总署澳大利亚卡斯特拉科研公司中国科学院动物研究所等国际国内知名单位合作。建有自己的胚胎生物工程中心生物科学院奶牛繁殖性别控制技术中心博士工作站个奶牛养殖场乳品加工厂绿色有机菌肥厂良种供体奶牛繁育中心，公司的乳品盖瑞品牌已成为新疆知名品牌。年月日，以亿元成功并购大连华乳集团全部股权，年月日，在大连市投资亿元建设的奶业产业化项目，项目建成后，将成为东北最大的奶业产业化基地。新疆金牛生物股份有限公司在本项目中可负责奶源建设及奶牛养殖的技术支持。中国种畜进出口有限公司简介中国种畜进出口有限公司成立于年月，为农业部直属企业。年改制中国种畜进出口有限公司，是国内最大的从事种畜禽及相关产品和技术进出口的专业外贸公司。该公司有精通种畜禽和国际贸易业务的高素质员工队伍有雄厚的资金实力，总资产亿多元有良好的贸易业务，年国际贸易额达亿美元有诚信优质的服务态度，与世界多个国家和地区的多家公司建立了良好的贸易关系，为国内数千家企业万头带动发展本地区万头左右成乳牛提供奶源，这必将带动三峡库区规模化标准化产业化现代化奶牛饲养业发展，进而促进当地种植业结构调整和规模化标准化产业化饲草业的有效发展。尤其是本项目横跨二三产业，拟采用政府龙头企业农民公司银行保险公司五位体的经营组织运作模式，不仅可以帮助农户解决资金和市场问题，带动农户饲养奶牛和种植饲草，还可吸纳劳动力从事饲料和乳制品加工销售。因此，在三峡库区发展良种奶牛养殖及综合加工项目，是带动农民种草养奶牛，优化土地利用方式和结构，促进三峡库区产业结构调整，推动库区农业产业化发展，改善库区产业空虚化的需要。是保护生态环境，发展现代农业的需要据有关专家测定，人工种草的水土流失量为每亩吨，种树为吨。而且种植牧草还有增加土壤有机物的作用。市位于三峡库区，以上幅员面积为丘陵山地，水土流失严重，年入江泥沙量达亿吨，占长江上游入江泥沙量的。随着国家西部大开发和退耕还林还草战略的实施，大力发展奶牛肉牛羊等草食牲畜，加强生态环境建设，不仅是遏制本地自然灾害，实现可持续发展的需要而且对保障三峡工程长期安全运行和下游地区人民生命财产安全，以至对全国社会经济发展都有特别重大意义。本项目实施带动了大量牧草种植，因而可减少水土流失，保持生态环境，是实现可持续农业发展的需要。同时，本项目定位为提供优质安全卫生绿色的乳制品，这必须依靠现代化规模化标准化科学化的奶牛养殖模式来保障。而三峡库区目前奶牛饲养以农户分散饲养为主，户均饲养规模多在头之间，规模化率仅有上海则达而且市奶牛管理水平相对较低，奶牛医配喂服务体系落后，品种退化严重，奶牛养殖与牛奶生产难以实施全面质量管理与控制，牛奶食品安全难以保障，奶牛单产不高，牛奶品质低下而无法享受优质优价，导致饲养奶牛效益不高。因此，本项目的建设是改变农户传统饲养模式和习惯，以高新生物技术和养殖集成技术为支撑建设规模化标准化的奶牛养殖业，推进库区畜牧业进程，实现库区农业现代化的需要。另外，本项目将依托国家和市发改委的支持，引入清洁发展机制实施污染防治和循环经济建设沼气发电设施和有机菌肥厂以消解奶牛排泄物对环境的影响，从而有效地保护生态环境，实现现代乳业的可持续发展。三建设的可行性三峡库区具有奶牛养殖所需的良好自然环境条件与丰富的饲草人力等资源饲养奶牛的历史长达年，有定的奶牛饲养基础市幅员万多平方公里，属立体型地形地貌和亚热带季风气候区，除部分低海拔低洼地带夏季有高温高湿特点外，境内其它地区气候湿润，温度适宜，水资源充裕，为饲养奶牛提供了极好的地形和气候条件市现有草地万亩，可利用天然草地万亩，载畜量可达多万个牛单位，大量的草地可年四季为奶业生产提供丰富的草料资源，这是我国北方牧区所不能比拟的巨大优势作物秸杆资源丰富，特别是营养价值较高的玉米种植面积达万公顷。随着三峡库区退耕还林还草工程顺利实施，可利用的草地草坡草场水稻冬闲田等草食动物饲养资源相当丰厚，为奶牛所需饲草饲料提供了充足的原材料作为个大城市带大农村的经济结合体，拥有的农业人口，劳动力资源十分丰富。目前从事奶业生产的熟练工人约万余名，加工技术工人及经营管理人员约余名，还储备了上百人的奶牛技术服务人员。随着库区移民西部退耕还林计划及农业产业结构调整，将使农村出现万以上的剩余劳动力，可为项目实施提供大量的人力资源。国际国内市及周边市场乳制品供需缺口大，市场前景广阔近年来，发达国家乳制品消费增长平稳，发展中国家乳制品消费增长迅速,我国居民乳制品消费更是有了大幅度提高。我国人均乳制品消费量已从年不足，增长到年的。但与世界人均牛奶消耗，发达国家，发展中国家相比，目前我国人均奶类绝对消费水平仍然很低。为此，农业部发布全国农业和农村经济发展第十个五年规划年指出，十五时期我国年奶总产量要达到万吨，这将是年全国牛奶产量万吨的倍食品工业十五发展纲要也指出，到年，乳制品产量达万吨，这将是年我国乳制品产量万吨的倍。可见，未来年，我国奶产量年均复合增长率将达，乳制品年均复合增长率将达，发展乳制品产业具有良好的潜力。据统计，年我国各直辖市人均年乳制品消量北京为，天津为，上海为，城镇居民为。市城镇乳制品消费与天津上海差别不大，与北京有较大差距。但市年人口达万人，人口数分别为北京的，天津的，上海的。考虑到人口因素，市未来对乳制品需求总量将更大。但市目前牛奶产量和奶牛存栏量明显不足。年市牛奶产量为万吨，仅为北京的，天津的，上海的，缺口率达。这决定了地产鲜奶将有巨大市场前景若考虑以为圆心，公里为半径所涉及的四川省陕西省湖南省湖北省贵州省云南省及市周边市场，总计约亿人，年乳品消费总容量约万吨，年乳品市场消费总额约为亿元，市场潜力更大。项目享受优惠政策多，组合空间和效应大从项目所在行业区域和项目法人主体看，项目可享受的优惠政策较多，各政策的组合空间和效应大。例如，本项目可享受国家和市奶业扶持政策中外合资企业税收优惠三峡库区产业发展基金西部开发移民扶贫库区生态环境保护退耕还林还草等方面优惠扶持政策。项目已通过国家发改委农业经济司对外经济司投资司项目审查及国家发改委批准，得到市发改委大力支持，并由市规划局市国土局市环保局市农业局市外经委市奶办出具审批意见进行支持，与市江津区签定了奶牛养殖协议。这些优惠政策和相关政府部门支持，既能够有力地帮助项目实施主体三峡农业公司整合土地资金人才技术等资源，吸引外来投资，降低运营成本，扩大生产规模，提高产品企业和产业链竞争力及项目抗风险能力又能够真正满足各级政府增加农民收入，实现城乡统筹发展，解决移民就业的需求。国家开发银行分行根据国务院批准执行的三峡库区经济社会发展规划关于加大对库区产业发展的信贷支持力度的精神，根据开行总行关于战略重心要围绕政府目标加速转向民生领域，注重富民的总体工作要求，高度重视和支持此类农业产业化项目，为本项目出具了意向性中长期贷款的承诺函。国家开发银行分行发起并推动的农业产业化经营组织形式改革为本项目提供了有益的借鉴经验和管理支持年，国家开发银行市分行按照公司公司的模式，开始启动农业产业化试点工作。至年末