库区社会经济持续发展和城乡统筹发展具有重要作用对于地移民安置提供有效就业岗位以及家庭和谐稳定具有积极的意义对当地农民增收以及生活水平改善具有显著效果。项目建设将培育和发展规模化标准化的牧草种植产业，带动种植大量牧草，可改善环境，防止水土流失。项目将依托国家和重庆市发改委的支持，借鉴金牛集团大连乳业项目的成功经验，引入清洁发展机制实施污染防治和循环经济建设，建设有机菌肥厂以消化奶牛排泄物对环境的影响，从而有效保护生态环境，实现现代乳业的可持续发展项目建设规模与产品方案合理，选址符合项目建设要求项目方案设计起点科技含量集约化程度高，产品健康安全，市场竞争力强项目通过租赁土地或与农户签定种植协议建设牧草生产基地，供应优质牧草，降低饲料成本。项目奶牛拟直接从国外引进高产奶牛建成良种繁育体系，奶牛生产性能优良，采用工厂化生产工艺流程，进行规范化生产和标准化管理通过示范场特色养殖等多种奶牛养殖模式，带动养殖小区养殖片区应用养殖集成技术养殖奶牛，实施规模化标准化机械化作业，从而有效控制养殖成本，大幅提高奶牛单产和原奶质量，提高奶牛养殖的经济效益。符合重庆市的具体情况，既可以保证公司奶源的质量，又可以带动农民进行产业转换和升级，有效促进农民就业，提高农民综合素质和农民收入水平项目中所产牛奶全部与公司下游的乳品加工厂通过定单连接，实现产业化经营，降低农民经营风险。本项目业主重庆公司经营组织模式先进，具备项目建设和经营能力其家股东单位资金实力雄厚，技术及管理支撑力量强。项目选择的技术方案科学合理，工艺设备先进适用安全可靠。项目建设所需投资万元，工程占地亩，总建筑面积平方米，年产鲜奶万吨带动农户鲜奶产量万吨，饲料万吨，有机肥万吨，加工原奶万吨。计算生产期内年销售收入万元，年总成本费用万元，年上缴营业税金及附加万元，所得税万元，利润总额万元。总投资收益率为，项目投资财务内部收益率为，高于基准折现率，项目投资财务净现值为万元，投资回收期年含建设期。可见，该项目的财务效果明显。项目贷款偿还期为年包括建设期，以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为，表明该项目只要达到生产能力的，企业就可以实现保本。因此，投资回报率高，资金回收快，项目的抗风险能力较强，经济效益良好。可行性研究表明，项目市场前景广阔，技术水平先进合理，经济效益社会效益和生态效益显著。实施该项目是有利于加强良种繁育和推广，提高奶牛生产水平二是有利于加快推进规模化标准化养殖，推广科学饲养技术，提高原料奶质量三是有利于大力发展产业化经营，尽快形成合理的原料奶定价机制四是有利于优化奶业区域布局，探索我国南方山地农区乳业产业化发展规律，提高乳品加工企业素质五是有利于健全质量标准体系和标识制度，规范市场秩序六是有利于积极引导乳品消费，努力开拓奶业市场。综上分析，项目建设是必要的，也是可行的。第二章项目承担单位基本情况项目建设单位法人基本情况本项目业主为重庆有限公司，全面负责该项目未来的建设与运营管理。重庆有限公司由重庆长江三峡路桥有限责任公司新疆金牛生物有限公司中国种畜进出口有限公司加拿大亚达国际出口公司新西兰牛类出口有限公司共同出资组建。其基本情况简介如下重庆长江三峡路桥有限责任公司简介重庆长江三峡路桥有限责任公司应重庆市政府加快小时交通干线网络建设需要，组建于年月日。公司由重庆市城市建设投资公司重庆渝开发股份有限公司重庆鸿恩实业集团有限责任公司共同出资组建。公司成立后，投资近亿元建设奉节夔门长江大桥，年月竣工通车。根据国务院已经批准执行的地经济社会发展规划年和重庆市人民政府重庆市十五奶业发展规划的产业导向,公司董事会研究决定积极参与地良种奶牛养殖与综合加工工程，并主动承担项目前期各项筹备工作。该公司领导团队结构合理，综合素质高，决策能力强，具有运作大中型项目的胆识和能力，全体员工十分敬业且能力强。公司现有人员名，各类专业人才人，教授级人，博士生人，本科生人。重庆长江三峡路桥有限责任公司在本项目筹建中负责乳业项目牵头资源协调公司管理。新疆金牛生物有限公司简介新疆金牛生物有限公司成立于年，是家以生物技术为先导以胚胎工程和习惯，以高新生物技术和养殖集成技术为支撑建设规模化标准化的奶牛养殖业，推进库区畜牧业进程，实现库区农业现代化的需要。另外，本项目将依托国家和重庆市发改委的支持，引入清洁发展机制实施污染防治和循环经济建设沼气发电设施和有机菌肥厂以消解奶牛排泄物对环境的影响，从而有效地保护生态环境，实现现代乳业的可持续发展。三建设的可行性地具有奶牛养殖所需的良好自然环境条件与丰富的饲草人力等资源重庆饲养奶牛的历史长达年，有定的奶牛饲养基础重庆市幅员万多平方公里，属立体型地形地貌和亚热带季风气候区，除部分低海拔低洼地带夏季有高温高湿特点外，境内其它地区气候湿润，温度适宜，水资源充裕，为饲养奶牛提供了极好的地形和气候条件重庆市现有草地万亩，可利用天然草地万亩，载畜量可达多万个牛单位，大量的草地可年四季为奶业生产提供丰富的草料资源，这是我国北方牧区所不能比拟的巨大优势作物秸杆资源丰富，特别是营养价值较高的玉米种植面积达万公顷。随着地退耕还林还草工程顺利实施，可利用的草地草坡草场水稻冬闲田等草食动物饲养资源相当丰厚，为奶牛所需饲草饲料提供了充足的原材料重庆作为个大城市带大农村的经济结合体，拥有的农业人口，劳动力资源十分丰富。目前重庆从事奶业生产的熟练工人约万余名，加工技术工人及经营管理人员约余名，还储备了上百人的奶牛技术服务人员。随着库区移民西部退耕还林计划及农业产业结构调整，将使重庆农村出现万以上的剩余劳动力，可为项目实施提供大量的人力资源。国际国内重庆市及周边市场乳制品供需缺口大，市场前景广阔近年来，发达国家乳制品消费增长平稳，发展中国家乳制品消费增长迅速,我国居民乳制品消费更是有了大幅度提高。我国人均乳制品消费量已从年不足，增长到年的。但与世界人均牛奶消耗，发达国家，发展中国家相比，目前我国人均奶类绝对消费水平仍然很低。为此，农业部发布全国农业和农村经济发展第十个五年规划年指出，十五时期我国年奶总产量要达到万吨，这将是年全国牛奶产量万吨的倍食品工业十五发展纲要也指出，到年，乳制品产量达万吨，这将是年我国乳制品产量万吨的倍。可见，未来年，我国奶产量年均复合增长率将达，乳制品年均复合增长率将达，发展乳制品产业具有良好的潜力。据统计，年我国各直辖市人均年乳制品消量北京为，天津为，上海为，重庆城镇居民为。重庆市城镇乳制品消费与天津上海差别不大，与北京有较大差距。但重庆市年人口达万人，人口数分别为北京的，天津的，上海的。考虑到人口因素，重庆市未来对乳制品需求总量将更大。但重庆市目前牛奶产量和奶牛存栏量明显不足。年重庆市牛奶产量为万吨，仅为北京的，天津的，上海的，缺口率达。这决定了重庆地产鲜奶将有巨大市场前景若考虑以重庆为圆心，公里为半径所涉及的四川省陕西省湖南省湖北省贵州省云南省及重庆市周边市场，总计约亿人，年乳品消费总容量约万吨，年乳品市场消费总额约为亿元，市场潜力更大。项目享受优惠政策多，组合空间和效应大从项目所在行业区域和项目法人主体看，项目可享受的优惠政策较多，各政策的组合空间和效应大。例如，本项目可享受国家和重庆市奶业扶持政策中外合资企业税收优惠地产业发展基金西部开发移民扶贫库区生态环境保护退耕还林还草等方面优惠扶持政策。项目已通过国家发改委农业经济司对外经济司投资司项目审查及国家发改委批准，得到重庆市发改委大力支持，并由重庆市规划局重庆市国土局重庆市环保局重庆市农业局重庆市外经委重庆市奶办出具审批意见进行支持，与重庆市江津区签定了奶牛养殖协议。这些优惠政策和相关政府部门支持，既能够有力地帮助项目实施主体三峡农业公司整合土地资金人才技术等资源，吸引外来投资，降低运营成本，扩大生产规模，提高产品企业和产业链竞争力及项目抗风险能力又能够真正满足各级政府增加农民收入，实现城乡统筹发展，解决移民就业的需求。国家开发银行重庆分行根据国务院批准执行的地经济社会发展规划关于加大对库区产业发展的信贷支持力度的精神，根据开行总行关于战略重心要围绕政府目标加速转向民生领域，注重富民的总体工作要求，高度重视和支持此类农业产业化项目，为本项目出具了意向性中长期贷款的承诺函。国家开发银行重庆分行发起并推动的农业产业化经营组织形式改革为本项目提供了有益的借鉴经验和管理支持年，国家开发银行重庆市分行按照公司公司的模式，开始启动农业产业化试点工作。至年末，已经打造了柑橘生猪花椒良种青蒿甘薯蔬菜中药材共个产业链，推动组建或完善农民公司家，共提供贷款万元并建立了科学完善的贷款管理组织体系决策流程运作机制技术支撑体系和风险防控体系。据初步统计，推动组建的家农民公司入股农户达户，预计可实现年经营收入万元，农业经营组织形式改革与农业产业化试点已进入推广阶段。这些农业产业化经营组织形式改革成果为本项目解决带动农户发展奶牛养殖所遇到的规划组织机制协调贷款政策等方面问题提供了有益的经验借鉴和管理支持。项目法人具有雄厚的经济基础先进的技术支撑重庆有限公司由重庆长江三峡路桥有限责任公司新疆金牛生物有限公司中国种畜进出口有限公司加拿大亚达国际出口公司新西兰牛类出口有限公司共同出资组建，注册资本为亿元。新疆金牛生物股份有限公司可提供奶源建设及奶牛养殖的技术支持中国种畜进出口有限公司可提供良种奶牛引进并保证奶牛品质支持加拿大亚达国际出口公司可提供国际领先的胚胎移植和性控技术及奶牛品种改良疫病防治和高科技生物技术研发新西兰牛类出口公司负责良种奶牛引进技术支持。这些股东拥有的雄厚资金养殖集成技术高新技术以及技术团队现代企业运作管理理念，可为本项目的实施提供雄厚的经济条件和技术支撑，同时也为项目建成后的成功运作提供的人力管理上的保障。项目法人具有较为科学的组织运作模式和可借鉴的管理经验本项目拟采用政府龙头企业银行保险农户移民户组成的种养殖公司式的五位体组织运作模式。这种模式中，项目法人作为龙头企业，成立技术中心培训中心为农户种养殖公司提供技术服务，成立饲料加工厂提供优质饲料，通过引入清洁发展机制实施污染防治和循环经济建设