，经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。主要经济技术指标项目主要经济技术指标如下主要技术指标表序号项目名称单位数据和指标主要指标总占地面积亩总建筑面积道路绿化面积绿化率容积率总投资资金万元其中建筑工程万元设备及安装费用万元土地费用万元二主要数据年均销售收入万元年平均利润总额万元年均净利润万元年销售税金及附加万元年均营业税万元年均所得税万元项目定员人建设期月三主要评价指标项目投资利润率项目投资利税率税后财务内部收益率税前财务内部收益率税后财务静现值万元,税前财务静现值万元,投资回收期税后年投资回收期税前年盈亏平衡点综合评价蕲春游乐园建设项目将发展成为鄂东地区新的旅游目的地，鄂东地区著名的休闲旅游中心，打造成为鄂东地区及蕲春县旅游名城的休闲娱乐名片，促进蕲春县乃至鄂东地区休闲娱乐以及旅游产业的进步发展。项目的运营将为蕲春县及鄂东地区当前经济发展规划作出有力的推动，将极大带动当地文化旅游产业的快速发展，促进就业，加快当地经济发展进程，为蕲春县及鄂东地区经济发展增创新的优势。项目建设是当前蕲春县及鄂东地区休闲旅游场所的有效补充，市场前景较好，发展前景可观，项目建设具有较好的经济效益与较强的社会效益。所以，本项目建设十分必要与可行。第页第二章项目建设必要性与可行性分析项目背景随着我国人们生活水平的不断提高和闲暇时间的增多，个大众化的休闲时代正在到来。休闲的普及又会变成推动经济发展的重要力量，进而发育出休闲产业和休闲经济。大型休闲综合型游乐园正是这样个新时代大背景下的产物，是依据科学发展观，从不断满足人民群众日益增长的物质文化需求出发，从增加就业，扩大内需，实现社会经济可持续发展而推出的重要方略。我国休闲供给市场存在战略性短缺，相关的产业门类增长速度与居民文化休闲消费实际增长速度，以及居民的文化休闲消费潜力相比，存在巨大的落差。湖北省鄂东地区及蕲春县旅游资源丰富,自然景观优美,历史文物众多,发展旅游业具有得天独厚的优势。近几年来,蕲春县大力发展旅游业,把旅游业作为拉动当地经济的支柱性产业之。然而,蕲春县旅游资源存在着分布过于分散景区规模小档次低文化挖掘力度不够等问题。应对蕲春县旅游资源进行整合,加强景区间合作,明确主题定位,实现线路整合,进行营销组合。这有利于当地经济发展,也是区域旅游业未来发展的内在要求。随着生活水平的提高，为满足人们多样化的需求，各地区争相开发新的文化娱乐项目，在传统文化中融入现代元素，满足消费者求新存异的心理，打造全新的文化娱乐产品。本次建设项目提出缘由不少游乐园顺应新世纪旅游业发展需要，以其高超的策划精致的建筑丰富的内涵和流的管理服务水平，很快轰动海内外。他们的成功给人们提出启示个成功的游乐园，完全可以取得良好的投入产出效益和多方面的社会效益。建设游乐园在旅游资源丰富的地区是对资源产品的第页重要补充，在旅游资源不太丰富的地区则是突破发展瓶颈的重要举措，具有相当广阔的市场前景。按照国家旅游局的预测，年国内旅游消费总额将突破人民币万亿元，旅游将成为与汽车房产并列的消费热点。中国的旅游者消费支出结构是住宿餐饮等费用支出比例较低，景点门票的费用支出比例较高。按此模式预测，届时国内旅游消费总额将有数千亿元用于旅游景点支出，主题公园作为新兴旅游景点必将分得可观的收益。本项目即是在鄂东地区及蕲春县休闲娱乐市场需求旺盛迫切需要建设大型的综合游乐园的基础上提出的，项目将建设童话王国现代科技游乐区水乡风情游乐区特色节目表演区内容，将发展成为鄂东地区新的旅游目的地，蕲春县乃至鄂东地区著名的休闲旅游中心。项目建设必要性分析满足当前鄂东地区休闲娱乐迫切需求的需要近年来，随着新媒体产业基地的建设，鄂东地区的经济发展持续快速发展。加强鄂东地区的基础设施及精神文化建设，是实现鄂东地区快速发展的前提条件。随着鄂东地区的品牌建设和招商引资的力度加大，越来越多的外来企业和高素质人群将来到鄂东地区安家落户。鄂东地区人口增加人均收入提高，物质生活条件逐步改善，当地群众的业余娱乐文化活动的需求越来越丰富。原有简陋的文化体育设施难以满足人民群众日益提高的精神文化生活需求，严重滞后于鄂东地区的经济发展水平。所以文化积淀深厚，旅游资源丰富，有较强的辐射和集聚力空气清新，环境优美，游乐休闲，相得益彰。这将为项目的实施带来定的市场优势。本项目通过童话王国现代科技游乐区水乡风情游乐区特色节目表演区等项目的建设，将会占领定的市场份额，从而赢得较好的社会效益和经济效益。可见，本项目的建设市场潜力较大，具备市场的可行性。项目公司实力支持项目资金实力十分雄厚，公司凭借多年在休闲娱乐领域所形成的核心竞争力，已形成具有产业运作品牌运营经验的专业团队。同时，该项目还将获得地方政府和国家政策以及资金上的大力支持，这都为本项目的建设及运营提供了强大的实力支持，为项目的顺利实施提供了优越的先决条件。管理可行性本项目将根据项目建设的实际需要，专门组建机构及经营队伍，负责项目规划立项设计组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制度，确保本项目按照现代化方式运作。综合以上因素，本项目建设可行，且十分必要。第页第三章项目建设条件地理位置选择蕲春游乐园建设项目拟建地点选址为蕲春县漕河镇十里铺。用地条件本项目选址用地地块整齐地势平缓，土方平整工作量较小，规划建设用地面积亩。基础设施条件项目周边道路电力给排水通讯燃气等配套基础设施较为齐全。给水工程本项目水源引自当地自来水管网。排水工程本项目采取雨水污水分流方式排放，就近排入市政污水管网。电力工程本项目电力工程主要为配电及照明供电，由城市电网提供。电讯工程本项目电讯工程与市政配套网络相接。选址自然概况区位概况第页蕲春县位于湖北省东南部，隶属黄冈市，著名教授县，以人才辈出著称。面积平方公里。总人口万人。北倚大别山，南临长江，风光秀丽，景色宜人，气候温和，四季分明。地处我国中三角中心地带，与武汉南昌合肥等大中城市同属小时城市圈，京九铁路沪蓉高速公路长江黄金水道大别山腹地公路横贯全境，交通四通八达，来往十分便利。蕲春火车站位于京九铁路中点，是阜九段唯城区火车站。蕲春县是世界文化名人李时珍故里所在地。地理地形蕲春县北倚巍巍大别山，南临滚滚长江，风光秀丽，景色宜人，气候温和，四季分明。地跨东经，北纬之间，地形狭长，形如船帆，地势北高南低，地貌复杂。北部为山区，层峦叠嶂，峡谷幽深，风光峻美中部为丘陵地带，岗峦起伏，绿树成荫，风景旖旎南部为平畈围区，湖泊棋布，港汊纵横，渔稻飘香。境内最高点为青石镇境内的云丹山主峰，海拔米最低点为八里湖农场境内的龙凤寺闸，海拔米。区域气候条件蕲春属亚热带大陆季风气候，四季分明，雨量充沛，气候温和，历年平均无霜期天，降水量毫米，日照时数小时，气温度。资源条件土地资源第页总面积万公顷万亩，其中耕地万公顷万亩，林地公顷万亩，水域万公顷万亩。矿产资源已探明矿产资源种。金属矿产有磁铁钛磁铁钒钛磁铁锰铬铜铅钼金银锆等种。其中刘河镇石鼓冲钒钛磁铁矿工业储量万吨，石人寨金矿工业储量公斤。非金属矿产有煤白云石蛇纹石石英石石灰石钾长石花岗石大理石滑石瓷土等种。其中石英石储量过亿吨，含硅量达以上，品位居全国之冠花岗石储量多亿立方米，花色品种独特，已进入大量开采和加工阶段。此外，还有大量的优质矿泉水资源。水利资源县内公里以上河流条，总长公里，流域面积平方公里。境内主要湖泊有赤东湖赤西湖和雨湖等。有各类水库座，总库容亿立方米。全县水力电能万千瓦，已开发利用万千瓦。区位交通条件湖北蕲春地处我国中三角中心地带，与武汉南昌合肥等大中城市同属小时城市圈，京九铁路沪蓉高速公路长江黄金水道大别山腹地公路横贯全境，交通四通八达，来往十分便利。蕲春地处鄂东边陲，大别山南麓，长江中下游北岸，素有吴头楚尾之称，历为水陆交通要冲，商品集散中心。今日蕲春南临长江黄金水道，京九铁路沪蓉高速公路鄂皖等级公路均穿境而过，乘车两小时可抵达武汉天河机场，交通区位优势极其明显。县内交通发达，形成了两纵五横五循环的干线公路网络，支线公路实现村村通。第页旅游资源环境蕲春境内文物古迹风景名胜旅游景点遍布，文物保护单位多达处，其中达城毛家咀遗址是我国西周古文化的代表。县南蕲州古城的蕲阳八景和李时珍陵园药物馆纪念馆均十分著名，年接待中外游客余万人次。明代文学家吴承恩曾长期在蕲州荆王府任纪善职，并在蕲州写出了中国四大古典小说之的西游记，书中描述的孙悟空玉华府豹子山等人物风景以及故事情节等都可在蕲春的山水人物神话传说和风土人情中找到出处。蕲春山奇水秀，景色宜人，自然生态旅游资源呈多样性。地貌景观生态旅游资源蕲春境内的大别山三角山横岗山云丹山仙人台山高度米左右，景观类型复杂多样，气候植物条件良好，又有丰富的人文生态资源适宜开展徒步登山健行科学考察避暑度假探险猎奇体育娱乐民俗宗教生态农业等各种形式的生态旅游活动。水体生态旅游资源蕲河，赤东湖，赤西湖，雨湖，桐梓温泉，三角山瀑布。生物生态旅游资源古樟树群第页第四章总体建设方案本项目建设方案是根据规划用地的现状地势地形地貌周边发展要求等方面因素来分析拟定的确实可行的园区规划。设计意在创造个阳光休闲运动健康生态的休闲娱乐空间。规划思想设计理念尊重历史尊重文脉满足民众健康生活的多重需要。规划设计力求在游乐园建成后确保原有历史生态等因素。将项目打造成以休闲运动体育文化为主题的休闲娱乐生态延续的游乐园。规划原则维护原貌充分利用现有场地，把新建景观融入自然景观中，尽可能减少对地貌的破坏，尊重以当地原生态植被和林带等田园风光为代表的文脉特征。珍惜水体保持水质自然古朴纯净，提高水体景观质量。充分保护现有河水状态，人工湖水则通过循环使用减少耗水量，利用生物净化减少水中杂质。保护田园景观特征及其可延续性地段为社区共享的空间，与东西两侧未来的田园风光结合，层层过渡，相互借景，利用交通线路在不同景区间提供便捷和启示性的联系。减少车流引导车流直接进入目的地，减少场地内不同功能区域之间的过境交通。在入口处设停车场，以便尽早分流，使部分游客和工作人员尽早换乘园