蟹养殖的苗种供应资与目标责任相挂钩和奖罚合同制管理。技术人员直接负责技术操作和养殖示范户的技术指导等服务工作。运作方式对内根据基本规模定员实行目标管理对外销售苗种由场统经营，禁止个人私自出售产品。项目实施进度项目建设期限为年，即年月至年月。项目实施进度年月月，完成项目论证和申报等前期准备工作。年月，成立项目领导小组和技术小组，进行现场勘测和施工图设计。年月年月，完成基础设施建设工程年月后，投入生产使用，启动生产，发挥效益。年月，将各种材料汇总，对项目建设进行全面总结和自查，准备竣工验收。第章环境保护影响评价项目区域环境概况项目区域公里以内，无厂矿企业三废和城镇垃圾污染，四周空气水体土壤无污染，无水生动物病源。所用水源系城市生活用水，水质清新无污染。环保情况湖南花垣县中华绒螯蟹良种场建设工程。项目建设过程中，对环境可能造成影响的情况只有轻度机械噪声，只要加强消声设施，做好降噪工作，对环境的影响非常小。项目建设完成后，在生产活动中不产生造成环境危害的污染物。还种植大量水生植物,生产过程中所采用的消毒药物主要为高效低毒或无毒水产养殖药物，对周边生态环境无污染。全场的排水经生物净化处理后再排出场外做到达标排放，对环境不会造成污染。第章投资估算与资金筹措投资估算依据该项目投资估算依据国家有关规定，参照有关行业固定资产投资编制办法进行。建筑工程费用按照项目所在地区建造价指标及有关规定进行估算。投资估算该项目建设投资万元，其中工程费用万元，工程建设其他费用万元，基本预备费万元。工程费用中，土建工程投资万元。工程其他费用万元其中可研报告编制费万元，设计费万元，监理费万元，招标费万元，建设单位管理费万元。项目建设预备费万元。资金来源申请国家投资万元自筹约万元地方配套约万元。表项目投资估算及资金筹措表序号项目投资金额万元建设投资工程费用土建工程工程其他费用可研报告编制费勘察设计费工程监理费招标费项目管理费预备费二资金筹措国家投资地方配套自筹第章效益分析经济效益项目建成后，年产中华绒螯蟹扣蟹万只。总收入项目建成后，年产中华绒螯蟹扣蟹万只平均元只，可收入万元。总支出直接生产成本系指饲料动力工资等支出。饲料费用万元药物费用万元电费万元租田费万元表各种原材料及燃料动力成本估算表序号项目名称单位数量单价合计备注饲料吨元吨万元药品万元电费万元租田费万元合计万元折旧摊销费固定资产折旧土建工程按年，设备投资按年预备费按设备费残值土建工程折旧费万元工资及附加全场人。根据该场实际情况及目前社会工资水平，按人平工资元，工资总额万元。综上所述，该项目总成本费用合计为万元。该项目作为国家项目，不仅可以为周边地区水产养殖提供直接服务，而且项目尚有利润结余，经济效益明显。社会效益中华绒螯蟹育种场投产后，不仅可获得可观的经济效益，还可以产生巨大的社会效益，首先可以缓解我县中华绒螯蟹扣蟹供给的紧张局面，减少从外地调进，从而降低水产养殖的成本，推进我县水产养殖业向高产高效优质方向发展。第二为我县中华绒螯蟹养边穷的贫困县，农民要致富，要增加收入，应着眼于在有限的耕地上做文章，发展综合农业，发挥综合效益，大力推广中华绒螯蟹养殖及稻田养蟹，是项投资少，风险小，见效快的短平快项目，符合山区农民脱贫致富的需要。项目建设的可行性地理条件优越花垣县位于湖南省西部，西与贵州省的松桃县和重庆市的秀山县交界，东部北部与本省保靖县为邻，南与本省凤凰县吉首市接壤，交通十分便利，国道吉茶高速张花高速从花垣县城穿城而过，此外，县内各种等级公路纵横交错，连通边区，为本项目实施和产品销售提供了良好的交通条件和市场。资源丰富花垣县有可养殖水面万亩，中型水库座，小型水库座，山塘口，而且水质清新肥爽无污染。水资源条件优裕，都是长年不断纯净的山泉水，养殖过程中只使用少量的生石灰防治，基本上不用药物。中华绒螯蟹整个生长过程中需要水草，恰恰湘西山区水草资源丰富，不需要刻意种植，天然水草完全满足了大闸蟹的生长需求，大大降低了生产成本。气候条件适宜属亚热带季风气候，全县年平均气温，无霜期达天，每年有近个月水温在以下，适宜于中华绒螯蟹的生长。为项目实施提供了适宜的环境。市场前景广阔中华绒螯蟹的市场行情非常好，不仅价格昂贵，而且需求量非常大，特别是在内陆山区试养成功之后，区位优势更加明显，不论是价格上，品质上，季节上，销售半径上都比中华绒螯蟹主产区明显。有技术力量花垣县畜牧水产局有技术人员人，中级职称人。初级职称人。县畜牧水产局派出名技术骨干到江苏大闸蟹养殖基地跟班学习两年，掌握了中华绒螯蟹的养殖技术和疫病防治技术。县委县政府高度重视通过两年的成功试验，县委县政府已把中华绒螯蟹的推广列为花垣县国民经济十二五发展规划，把中华绒螯蟹的推广作为十二五期间全县水产工作的重点已打出了品牌联华水产养殖农民专业合作社在今年月份已通过了国家商标局的注册受理，注册了兄弟河水产品的商标，为湘西发展中华绒螯蟹养殖创名牌提高经济效益打下了基础。已打开了市场通过两年的试养试销以及网络报刊电视媒体的宣传福建广东四川重庆等地的客商络绎不绝上门要求订货与福建籍的海鲜好兄弟连锁店签订了中华绒螯蟹销售合同，好兄弟连锁负责兄弟河中华绒螯蟹的宣传及销售，销售形势非常看好。发展载体成熟通过两年的试养，初步形成了基地，培育成熟了花垣县联华水产养殖农民专业合作社，都具备了中华绒螯蟹的养殖，收购，销售的能力，基本上形成了龙头企业的雏形，能够支撑全县中华绒螯蟹的推广。项目承担单位的基本情况基本情况。湖南省花垣县畜牧水产局负责全县水产新品种的选育培育以及新技术的引进示范推广。第章市场分析或需求预测区位条件项目区花垣县位于湖南省西部，西与贵州省的松桃县和重庆市的秀山县交界，东部北部与本省保靖县为邻，南与本省凤凰县吉首市接壤，交通十分便利，国道吉茶高速张花高速从花垣县城穿城而过，此外，县内各种等级公路纵横交错，连通边区，为本项目实施和产品销售提供了良好的交通条件和市场。市场前景好优越的地理位臵和交通条件，辐射面广市场潜力大。生产出中华绒螯蟹苗除满足全县中华绒螯殖提或烘烤烟熏处理等工艺加工而成的生肉类制品，腊肉制品具有色泽金黄腊味浓香干爽易存防腐能力强风味独特等优点，是非常受人们喜爱的传统肉食品。其产量占全国肉制品市场的，年产多万吨，年产值多亿元，其中以腊肉为主要产品，腊肉在我国南方地区有着举足轻重的作用，仅广式腊肉年产量就达多万吨，产值多亿，因此腊肉制品市场前景十分广阔。我县自然生态环境好，生猪饲养采用传统方式，所产猪肉肉质好，同时境内生长多种植物类香料，加之薰制技术成熟，腊肉风味独特。我市属生猪产业大市，年出栏优质农家猪万头以上，可提供万吨猪肉，为发展薰肉制品提供了资源基础。仅年全市全年生猪出栏万头左右，家禽出栏万只左右，牛出栏万头左右。因此腊肉生产有着充足的台颗粒包装机台激光打标机台排风机台水泵台汽动盐水注射机针台机动盐水注射机注射压力台圆封头式真空滚揉机功率台序号设备名称型号单位数量气动定量扭结灌肠机台拌馅机台型真空包装机台绞肉机台电器设备套安全设备套环保设备套半自动输送线米管道中间冷却器台集油器台辅助储氨器台自动空气分离器台卧式蒸发器台制冰成套设备套辅助配套工程配套给排水，道路绿化等辅助工程。六环境保护本项目废水主要为生产废水及生活污水，生产废水主要为原料清洗用水，生活污水主要污染物为氨氮等固体废弃物主要为生活垃圾固体废弃物等。项目基本上不产生废气。按三同时的原则，对可能产生的污染进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。七建设年限项目建设年限为年。八投资估算固定资产投资估算项目工程固定资产投资万元。其中第部分工程费用为万元，主要包括建筑工程费万元，设备购置费及安装费万元。第二部分工程建设其他费用为万元包括土地费用及可研编制费勘察设计费建设单位管理费监理费和招标代理费等费用第三部分预备费用为万元。流动资金估算本项目流动资金的估算参照类似项目资料，并结合该项目具体情况，按国际上通用的分项详细估算法进行估算，项目满负荷运作年需流动资金万元。九经济效益分析产品销售收入参照承办单位提供的价格及现行市场价格而定，产品销售价格为不含税价。投产后第年达到设计能力的，实现销售收入万元，第二年达到设计能力后，全年销售收入为万元。总成本费用本项目建设主要总成本为生产及销售过程中原辅材料采购燃料动力费人员工资福利销售及管理费用等，预计年总成本费用为万元。利润总额经计算本项目生产期年利润总额为万元。财务盈利能力分析税后财务内部收益率为，税后投资回收期为年投资效益分析总投资收益率盈亏平衡分析盈亏平衡分析是种特殊形式的临界点分析。进行这种分析时，将投产后正常年份的产量或者销售量作为不确定因素，求取盈亏平衡时临界点所对应的产量或者销售量。其数字越低，表明项目适应市场变化的能力越强，抗风险能力也越强。本项目采用生产能力利用率来表示，盈亏平衡点结果表明达到设计能力，就可保本，风险较小。财务评价结论从上述财务分析的计算结果来讲，本项目税后财务内部收益率为，税后动态回收期为年，总投资收益率，经济指标超过行业平均值，从总体上说该项目是可行的蟹养殖的苗种供应资与目标责任相挂钩和奖罚合同制管理。技术人员直接负责技术操作和养殖示范户的技术指导等服务工作。运作方式对内根据基本规模定员实行目标管理对外销售苗种由场统经营，禁止个人私自出售产品。项目实施进度项目建设期限为年，即年月至年月。项目实施进度年月月，完成项目论证和申报等前期准备工作。年月，成立项目领导小组和技术小组，进行现场勘测和施工图设计。年月年月，完成基础设施建设工程年月后，投入生产使用，启动生产，发挥效益。年月，将各种材料汇总，对项目建设进行全面总结和自查，准备竣工验收。第章环境保护影响评价项目区域环境概况项目区域公里以内，无厂矿企业三废和城镇垃圾污染，四周空气水体土壤无污染，无水生动物病源。所用水源系城市生活用水，水质清新无污染。环保情况湖南花垣县中华绒螯蟹良种场建设工程。项目建设过程中，对环境可能造成影响的情况只有轻度机械噪声，只要加强消声设施，做好降噪工作，对环境的影响非常小。项目建设完成后，在生产活动中不产生造成环境危害的污染物。还种植大量水生植物,生产过程中所采用的消毒药物主要为高效低毒或无毒水产养殖药物，对周边生态环境无污染。全场的排水经生物净化处理后再排出场外做到达标排放，对环境不会造成污染。第章投资估算与资金筹措投资估算依据该项目投资估算依据国家有关规定，参照有关行业固定资产投资编制办法进行。建筑工程费用按照项目所在地区建造价指标及有关规定进行估算。投资估算该项目建设投资万元，其中工程费用万元，工程建设其他费用万元，基本预备费万元。工程费用中，土建工程投资万元。工程其他费用万元其中可研报告编制费万元，设计费万元，监理费万元，招标费万元，建设单位管理费万元。项目建设预备费万元。资金来源申请国家投资万元自筹约万元地方配套约万元。表项目投资估算及资金筹措表序号项目投资金额万元建设投资工程费用土建工程工程其他费用可研报告编制费勘察设计费工程监理费招标费项目管理费预备费二资金筹措国家投资地方配套自筹第章效益分析经济效益项目建成后，年产中华绒螯蟹扣蟹万只。总收入项目建成后，年产中华绒螯蟹扣蟹万只平均元只，可收入万元。总支出直接生产成本系指饲料动力工资等支出。饲料费用万元药物费用万元电费万元租田费万元表各种原材料及燃料动力成本估算表序号项目名称单位数量单价合计备注饲料吨元吨万元药品万元电费万元租田费万元合计万元折旧摊销费固定资产折旧土建工程按年，设备投资按年预备费按设备费残值土建工程折旧费万元工资及附加全场人。根据该场实际情况及目前社会工资水平，按人平工资元，工资总额万元。综上所述，该项目总成本费用合计为万元。该项目作为国家项目，不仅可以为周边地区水产养殖提供直接服务，而且项目尚有利润结余，经济效益明显。社会效益中华绒螯蟹育种场投产后，不仅可获得可观的经济效益，还可以产生巨大的社会效益，首先可以缓解我县中华绒螯蟹扣蟹供给的紧张局面，减少从外地调进，从而降低水产养殖的成本，推进我县水产养殖业向高产高效优质方向发展。第二为我县中华绒螯蟹养