务部处理否是内部审核程序目的明确内部审核的过程与权责，保证审核的系统性和性，以便获得客观的审核结论。

范围公司质量管理体系的内部审核权责管理者代表负责组织内部审核编写内部审核报告审核问题的追踪确认。

各内审员负责实施内部审核，并报告审核结果。

各责任部门负责审核中发现问题的改善。

作业程序审核策划以上所有是否执行原则上，针对公司管理体系覆盖的范围每年审核次，定位每年的月份和月份。

当有以下情况发生时，可适当增加审核次数产品出现重大质量事故组织结构出现重大调整时高层领导认为必要时重新交货至客户，并记入生产事故记录发现问题，安排补救方式是否质量问题审核准则质量管理体系要求本公司的质量管理体系文件顾客的合同法律法规要求审核准备内审员的召集在内部审核前，管理者代表负责内审员的安排，为保证审核的客观公正性，内审员必须具有相应的能力，内审员不能审核自己的工作。

编制内部审核计划匿名在进行内部审核前，由管理者代表编写内部审核计划，包括审核日期时间受审核部门各部门审核要素审核人员等。

经总经理核准后，通知各部门做好审核准备。

审核时程安排要考虑到受审核部门现状重要性以及以往审核结果，合理安排审核时间与审核人员。

内部审核检查表的编写实施内部审核前，管理者代表召集内审员，查阅受审核部门相关体系文件和标准，编写内部审核检查表，为现场审核提供指导。

审核实施首次会议由管理者代表召开审核前会议，说明审核时程安排，以便作出必要的调整，同时要求各部门指定陪审人员。

现场审核内审员按实施计划和检查表要求，与被审部门的有关人员进行面谈，核查文件和记录，观察有关方面的工作和现状，以此来收集证据。

如果发现重大的可能导致不合格的线索，即使其不在检查表之列，也应予以记录并进行调查。

对于面谈获得的信息应通过实际观察查看记录等渠道予以验证记录审核情况。

内审员在审核中应将观察结果，问题发生的地点时间文件代号文件名称实物名称部门负责人等详细记录在内部审核检查表相关栏位内。

审核组会议审核结束后，由管理者代表召集内审员整理审核结果，讨论并确定审核中有争议的事项，编写的不符合项报告。

不符合判定主要缺点可能引起认识错误可能引起交货延迟可能引起错误的物品采购规定的方面的工作没有完全执行。

次要缺点孤立的偶然的工作失误，造成的后果不严重仅限于文书方面的错误末次会议审核结束后，由管理者代表主持召开结束会议，与会人员包括各部门主管和本次内审员。

内审员宣读不符合事项，并得到责任部门主管认可并签字确认。

管理代表作出总结并提出改善要求。

审核的目的审核缺失改善与验证受审核部门应于收到不符合项报告后周内，提出改善对策，并由管理者代表对后续纠正措施的实施状况进行确认。

改善完成并经验证有效后，不符合事项方可结案。

内部审核总结报告审核组长于审核结束后周内，向管理者代表提出内部审核总结报告，内容应包含审核目的审核范围审核准则不符合事项和内部审核结论等。

编写完成的内部审总结报告要分发到相关部门。

相关记录的保存内部审核有关记录按照记录控制程序的要求进行保存。

保存时间至少二年。

纠正与预防措施控制程序目的规范可能造成质量问题的原因分析对策拟定和实施，防止问题再次发生，持续改进公司的产品品质。

范围公司生产和质量问题的原因分析与处理权责生产部负责生产和工艺问题的分析处理采购部负责原材料和外协产品的问题分析处理质量部负责产品检验问题的分析处理作业程序需要采取纠正措施的事项产品合格率严重超出公司目标产品交货严重超出合同交货期发生客户多方面投诉原材料及外协产品交货日期延迟问题的处理物料管理部主管把交期延期的采购订单信息通知负责采购的人员，由相应的采购人员对此问题分析处理。

采取预防措施的情况需要采取预防措施的情况提出人员实施人员追踪确认人员质量目标出现不良的趋势管理者代表职能部门主管管理者代表人员能力不足职能部门主管人力资源部职能部门主管责任人员职能部门主管内部审核外部审核提出的建议事项内审员责任部门主管管理者代表预防措施的处理过程与纠正措施雷同，在此不再赘述。

管理评审程序目的规范公司的质量管理体系评审，确保其持续的适宜性充分性和有效性，并满足标准以及公司质量方针质量目标的要求。

范围适用于公司最高管理者对质量管理体系实施状况的评审。

权责总经理负责主持管理评审会议。

管理者代表负责编制管理评审计划决议事项的追踪。

相关部门主管负责资料的提报并参与管理评审会议和决议事项的执行作业程序评审时机管理评审分为例行性评审和非例行评审例行性评审正常情况下，每间隔个月评审次非例行评审遇到顾客重大投诉，组织机构重大调整时，或工作出现重大失误时，应及时评审。

评审准备管理者代表在预定管理评审前周左右编制管理评审计划，总经理审批后，通知到有关部门，以便提前做好管理评审前的准备工作，确保管理评审输入有足够的信息。

评审输入管理评审以会议形式进行，由总经理主持，并按下例福利保险办公用品的采购。

内部基础设施网络系统的管理。

文件的收发管理采购部丁炳生袁天圣顾负责采购所需的各类物料。

编制供应商资料，审核供应商资格。

收集市场各物料的最新信息，找出不同区域的主要技术要求。

积极寻找新的供应商，建立指标体系，综合考评选择供应商。

负责本部门计划的落实与调整。

物料管理部客户要求的确认与评审。

核对发货数量设定安全库存数量和固定采购量库房管理产品交付，物流厂商的管理质量部原材料和外协件的检验产品生产过程的巡检和最终产品的检验协助仓库人员验收入库测量仪器的管理内部沟通公司内部人员通过电话电子邮件进行信息的交流与传递。

信息的发出人员要确保相关人员受到有关信息，并对信息的处理状况进行追踪。

人员能力和培训人员能力要求部门主管负责编写本部门涉及职位的岗位描述，包括岗位职责能力要求等项目，经部门主管审核后，由人力资源部负责归档管理，作为人员招聘培训的依据。

人员培训新员工培训人员认知培训新近员工到公司之后，由人力资源部统对新进人员进行些基本知识的培训，包括公司政策及宗旨公司福利待遇介绍员工手册安全培训公司产品培训以上均签字确认岗位专业知识培训部门主管根据人员的岗位要求，进行有关专业知识培训，包括岗位工作内容及要求工作的流程等内容进行培训培训结束后，参加培训的人员填写培训报告，交给人力资源部存档备查。

在职人员培训员工个人意见部门领导给员工制定的目标培训需求表预算培训目标步骤部门领导确认部门寻求培训机构不同的培训类别内部培训内部培训等外部培训培训机构等最终决定与个部门领导和员工的协调如果员工在合同期内离职，需偿还确认目标。

职位，时间。

课程等。

培训合同培训目标培训评估表受训人员在培训期间的培训支持需求分析建立发展计划培训协议与培训提供者达成致培训支持员工培训鉴定市场调查年底评估由部门领导评估受训后人员的能力技能反馈给部门部门领导由提供评估表部门领导评估人力资本评估陈述可用培训培训流程基础设施和工作环境管理员工个人意见部门领导给员工制定的目标培训需求表预算培训目标步骤部门领导确认各部门主管依照培训计划的要求，安排培训讲师，组织人员进行培训部门主管对本部门接受培训人员的培训效果进行考核，并将考核结果反馈给人力资源部需求分析建立发展计划填写培训报告培训效果评估依照计划实施培训年底评估部门领导评估学员根据培训内容及掌握状况，填写培训报告电话系统，电脑，网络打印机传真机，由办公室统管理。

所有的故障汇总，转交部门，然后由其分配到相关的项目团队。

本地负责人员根据有关项目团队的指示，进行有关硬件维护及故障排除。

销售服务过程的策划高层管理者规定了销售的服务过程，并确定了各过程的人员配备和使用的单据，明确产品验证阶段。

销售服务过程流程生产计划新物料订单接受物料分析采购部门生产部交接完成生产质量部检验入库产品库待交货订单的处理订单通过公司处理之后，把有关的物料采购需求传到采购人员，采购人员对采购物料的要求进行确认，包括产品型号数量价格和交货条款等。

采购人员依据采购需求进行相应的采购作业，详见物料采购过程。

采购人员约定在客户订单下达的个工作日内，所有需要采购的备件要及时订购并确认交货时间，根据供应商确认的交货时间修改采购订单中每个备件的交货时间，并书面通知客户预期的交付时间。

物料计划员和部门主管对物料的到货和交付状况进行实时监控，发现供应商逾期未及时交货或其他原因造成交付延迟时，要督促采购人员重新确认具体的交货时间并采取必要措施。

因采购交货延迟或其他原因造成无法按期交货时，采购人员要及时通知业务人员，由其向客户说明情况。

供应商开发与评价新供应商的开发因业务需要寻找新的供应商，采购人员须初步了解供应商基本情况，包括公司名称地址联系电话供应的产品等信息，并要求其提供营业执照样本资料和有关的许可证明等资料。

相关实施细则参阅采购人员岗位工作内容。

供应商日常交货状况评价年采购额超过万的供应商采购人员每日检查供应商日常交货情措施，由质量部门传到各职能部门主管，部门主管负责督导落实。

质量部门对措施的实施状况进行追踪确认，把落实情况反馈给执行部门。

不合格品控制程序目的规范不合格品的类别和处理权限，促使相应的问题能够得到及时解决。

范围内部发现的不合格和客户的投诉处理权责质量部负责生产过程和终检的质量问题采购人员负责原材料和外协产品问题的追踪物料管理部负责产品储存发运过程中出现的问题。

作业程序内部不合格的处理不合格类型处理部门处理方式备注质量不合格质量部质量部把质量报告反馈给生产部，由生产部查找责任人和安排修复或重做。

原材料及外协件问题采购员采购人员督促供应商提供问题报告，并将反馈信息通知质量部和物料管理部。

储存和运输过程中出现的问题物料管理部质量部质量部对产品进行检验，提出报废意见，仓库管理员对待报废产品标识隔离。

客户投诉处理流程客户投诉销售部录入投诉记录质检分析客户服，并符合相关饮水卫生标准的商全教育和培训，取得卫生行政部门培训合格证后方可从事生产活动，定期对企业职工进行相关卫生法规和卫生标准的宣传教育。

做到教育有计划，考核有标准，卫生培训制度化和规范化。

健康检