业提供满足顾客和适用的法规要求的产品能力，也不免除本企业相关责任。

职责总经理负责领导公司建立实施和保持质量管理体系批准质量手册和颁布质量方针和目标负责向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性负责资源的提供任命管理者代表和主持管理评审工作。

管理者代表见第章。

办公室在管理者代表的领导下，确保公司质量管理体系的正常运行和过程监视测量负责组织编制与质量方针和目标相致的质量管理体系文件负责质量记录的管理负责管理评审的准备以及内部审核的实施管理工作负责公司质量管理体系运行过程中纠正措施和预防措施的实施管理。

各部门各部门根据公司质量方针目标编制所需的质量管理文件实施质量管理体系并保持和改进。

程序概要总则本公司质量管理体系文件包括质量方针和质量目标质量手册含程序文件管理文件和作业文件本行业国家有关法规华兴机械设备制造有限公司质量手册第章质量管理体系版本修订状态本章共页第页表格和质量记录。

质量手册本手册采用质量管理体系基础和术语中的术语和定义。

本手册是依据质量管理体系要求结合本公司的实际情况编制而成，用以对内有效实施和保持质量管理体系并持续改进其有效性，对外证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。

公司根据质量管理体系的要求，共编制了个程序文件明确了质量管理体系过程的特点及其相互作用。

公司按照标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。

为此应做到下述要求公司对质量管理体系所需要的过程进行确定，并编制相应的管理体系文件这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程按照循环的原则明确各个过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系，通过识别确定监控测量分析等对过程进行管理对过程进行管理的目的是实施质量管理体系实现公司的质量方针和目标确保可获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视对过程进行监视测量和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进。

组织如果选择将影响产品符合要求的任何过程外包，应确保对这些过程的控制，并不免除其满足所有顾客要求和法律法规要求的责任。

对外包过程的控制类型和程度可受诸如下列因素影响外包过程对组织的提供满足要求的产品的能力的潜在影响对外包过程控制的分担程度通过应用实现所需控制的能力。

经确认，本公司目前无外包过程，如将来有外包对其按采购控制程序进行控制。

质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。

按照标准的要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。

我公司质量管理体系文件分为两级，结构图见下页质量方针质量目标质量手册第级文件华兴机械设备制造有限公司质量手册第章质量管理体系版本修订状态本章共页第页包括程序文件管理标准工作标准技术标准，质量记录文件表格及其他第二级文件质量文件第级文件为质量方针质量目标和质量手册包括程序文件。

第二级文件可分为两类部门工作指导书，作为各部门运行质量管理体系的实施细则包括管理标准各种管理制度等工作标准岗位责任制和任职要求等技术标准国家标准行业标准企业标准及作业指导书检验规范等部门质量记录文件等。

其他质量文件可以是针对特定产品项目或合同编制的质量计划设计输出文件或其他标准规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。

文件规定应与实际运作保持致，随着质量管理体系的变化及质量方针目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性充分性和适宜性，执行文件控制程序的有关规定。

文件的详略程度根据公司规模服务类型过程复杂程度员工能力素质等，力求切合实际，便于理解应用。

文件可呈现任何媒介形式，如纸张磁盘光盘或照片样件等，都应按照文件控制程序进行管理。

为实施上述要求，本章编制了下列程序文件标题对照条款文件控制程序质量记录控制程序华兴机械设备制造有限公司质量手册第章文件控制程序版本修订状态本章共页第页目的对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场登记表。

文件借阅复制记录。

文件清单。

文件更改申请单。

销毁文件清单。

华兴机械设备制造有限公司质量手册第章质量记录控制程序版本修订状态本章共页第页目的对质量管理体系所要求的记录予以控制。

范围适用于为证明产品质量符合要求和质量管理体系有效运行的记录。

职责办公室负责对质量记录的管理。

各部门负责收集整理保管本部门的质量记录。

各部门负责人负责编制本部门质量记录表格式，并到办公室备案。

程序各部门负责收集整理保存本部门的质量记录。

质量记录的标识编号质量记录的标识编号按文件控制程序执行。

质量记录填写质量记录填写要及时真实内容完整字迹清晰，不得随意涂改如因种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用斜线划去各相关栏目负责人签名不允许空白。

如因笔误或计算要修改原数据，应采用双直线划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。

质量记录的保存保护各部门必须把所有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风干燥的地方，所有的质量记录保持清洁字迹清晰。

各部门按规定的期限保存记录。

质量记录保存期限见公司质量记录清单办公室编制质量记录清单，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称编号版本保存期使用部门等内容，并汇集记录的原始样本。

各部门应将本部门使用的质量记录清单作为部门工作指导书的附录，并汇总本部门的质量记录原始样本。

办公室结合内审检查各部门质量记录的使用管理情况。

质量记录发放借阅和复制办公室负责所需记录空白表格的印制管理，各部门需要时由各部门到办公室领用各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写文件借阅复制记录，由记录管理人登记备案。

质量记录的销毁处理质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由部门负责人填写文件销毁清单交办公室审核，报管理者代表或总经理批准，由授权人执行销毁。

记录格式公司使用质量记录格式，由各部门负责组织编制，部门负责人审核，管理者代表或总经理批准，办公室备案留存。

对记录格式设计更改，执行文件控制程序条有关文件更改的规定。

相关文件文件控制程序。

质量记录华兴机械设备制造有限公司质量手册第章质量记录控制程序版本修订状态本章共页第页质量记录清单文件借阅复制记录文件销毁清单。

华兴机械设备制造有限公司质量手册第章管理职责版本修订状态本章共页第页目的规定公司总经理应承诺和实施的活动。

范围适用于公司总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。

程序概要管理承诺总经理通过以下活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据向公司员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性。

总经理应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求总经理应清楚了解服务质量与公司每个成员对质量的认识紧密相关总经理应安排办公室组织培训或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性并能经常持续地提高员工的质量意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。

负责制定和批准公司的质量方针和质量目标，参见质量方针和质量目标和质量管理体系策划控制程序。

按策划的时间间隔主持管理评审，执行管理评审控制程序。

般情况下，每年进行次管理评审，两次的时间间隔不超过个月。

应确保公司质量管理体系运作能获得必要的资源，执行资源提供的有关规定。

以顾客为关注焦点公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。

总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到确定顾客的需求和期望通过市场调研预测，或与顾客的直接接触来实现，执行与顾客有关的过程控制程序。

将顾客的需求和期望转化为要求这些要求包括对产品的要求过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。

使转化成的要求得到满足公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定顾客的期望和需求法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此公司转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行管理评审控制华兴机械设备制造有限公司质量手册第章管理职责版本修订状态本章共页第页程序和文件控制程序的规定。

为实现上述要求，本章编制下列文件标题对照条款质量方针质量管理体系策划控制程序职责和权限管理评审控制程序华兴机械设备制造有限公司质量手册第章质量方针和质量目标版本修订状态本章共页第页为实现以顾客满意为关注焦点，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，特确定公司的质量方针为诚信为本，客户第守信合同，取信客户为实现公司的质量方针，公司总的质量目标为产品出厂顾客验收合格率顾客满意率。

本方针与公司经营观念创新诚信务实相适应协调，它是公司经营方针的重要组成部分，体现了满足要求和持续改进的承诺。

本方针为制订和评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的部门质量目标，执行质量管理体系策划控制程序。

各级领导要将质量方针传达到管理执行验证和作业等层次人员，使全体员工正确理解并坚决执行。

公司应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外部环境的变化，执行管理评审控制程序。

对质量方针的批准发布评审修改都应实行控制，执行文件控制程序。

总经理刘小化年月日华兴机械设备制造有限公司质量手册第章质量管理体系策划控制程序版本修订状态本章共页第页目的对实现公司的质量目标进行质量管理体系策划。

范围适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和策划。

职责总经理根据公司的质量目标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量策划输出文件。

管理者代表负责审核各部门为管理策划编制的有关文件。

办公室负责组织各部门进行管理策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查。

各部门主要负责人负责组织本部门的质量策划。

程序质量目标见第章。

质量目标包括满足产品要求所需的内容，质量目标应是可测量的，并与质量方针保持致。

办公室负责组织将公司质量目标分解到与质量相关的各部门，各部门根据质量目标分解情况进行相应的质量策划，以保证质量目标的实现。

进行质量管理体系的划的时机公司在下列情况下需进行质量策划按照质量管理标准建立改进质量管理体系时公司的质量方针质量目标组织机构发生重大变化时公司的资源配置市场情况发生重大变化时现有体系文件未能涵盖的特殊事项产品业务范围发生变化时。

针对具体的产品项目或合同的质量策划，执行产品实现过程的策划程序。

质量管理体系策划的内容总经理确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。

质量策划的内容应包括需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入输出及活动，并作出相应规定识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审，重点应评审过程和活动的改进根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率策划的结果应形成文件。

在对质量管理体系的变更进