质量体系文件行政管理文件外来文件技术文件和各种质量记录的归口管理部门，并定期评审现有质量体系文件。

总经理负责批准发布质量手册和程序文件。

质量负责人负责审核质量手册和程序文件。

各部门负责相关文件的编制使用和保管及本部门与质量体系有关的文件，记录的收集整理和归档等。

要求与方法对确保认证产品满足产品标准要求和与认证批准的样品和或产品描述相致，公司应编制必要的技术文件。

其主要内容包括设计文件如产品图样次接线图二次原理图关键元器件和材料清单工艺文件如生产工艺流程图各关键工序的方法步骤要求检验检验验证或检查规范如进货检验规程关键元器件定期确认检验规程过程产品的致性检查规程例行检验和确认检验规程等作业指导书。

并确保文件的有效实施。

文件控制公司应建立保持文件化的认证产品的质量计划或类似文件，以及为确保产品质量的相关过程有效运作和控制需要的文件。

质量计划应包括产品设计目标，实现过程检测及有关资源的规定，以及产品获证后对获证产品的变更标志和使用管理等规定。

产品设计标准或规范应是质量计划的其中个内容，其要求应不低于有质量手册同森电气有限公司修改状态第次文件和记录第页共页关该产品的国家标准要求。

具本操作按产品实现的策划控制程序执行。

公司应建立并保持文件化的程序，以对质量体系有关的文件进行有效的控制，这些控制应确保文件发布前和更改应由授权人批准，以确保其适宜性文件的更改和修订状态得到识别，防止作废文件的非预期使用确保在使用处可获得相应文件的有效版本。

质量记录控制公司应建立并保持文件化的程序，以对质量体系有关的记录进行有效的控制。

质量记录是作为质量体系有效运行和产品符合规定要求的证据，公司应确保质量记录的清晰和完整。

并加以对质量记录的编号标识贮存保护检索处置进行规定。

质量记录的保存期应不少于个月。

具本执行按质量记录控制程序获证产品的档案公司应建立并保持获证产品的档案，档案内容至少应包括相关认证的资料和记录，包括认证证书设计鉴定报告和或型式试验报告初始年度监督工厂检查报告产品变更扩展批资料年度监督检查抽样检测报告适用简化流程的关键元器件和材料变更批准的相关记录等。

这些资料和记录应保存到证书到期后的个月以上认证产品的出入库单台帐，这些记录应保存个月以上。

为实施上述要求本章形成的程序文件产品图样汇编工艺文件汇编设计文件汇编文件控制程序质量记录控制程序质量手册同森电气有限公司修改状态第次采购和进货检验第页共页目的通过对供应商和采购过程的控制，确保所采购元器件和材料满足认证所规定的要求。

范围适用于认证产品的供应商的选择评定和日常管理以及采购过程的控制和采购产品的验证活动。

职责采购部是采购控制的归口管理部门，负责对供应商的选择评定和日常管理，负责制定采购计划，执行采购作业。

技质部负责编制相应的技术文件对采购物资的进货验证，参与对供应商的评价。

要求和方法采购控制制造商生产厂的选择和评价本公司为确保采购物资符合规定要求，根据采购产品对最终产品的影响程度按其重要度，将采购产品分为类关键物资类重要物资类般物资，对其实施不同程度的控制方式。

对这些物资的供应商采用以下不同方式的评价和选择确认其质量体系认证证书或强制性认证证书到供应商现场调查，评价质量保证能力对本公司及供应商其他顾客的满意程度进行调查对采购产品进行检测或验证。

依据评价的结果，应建立并保持合格的制造商生产企业名录，且应与认证批准的结果保持致。

采购实施零件库根据生产计划和库存量编制采购文件，由采购部经理审批质量手册同森电气有限公司修改状态第次采购和进货检验第页共页采购文件后实施采购文件应表述拟采购产品的信息，包括明确采购产品的名称型号规格技术要求采购数量交付日期等。

且该要求应能满足最终认证产品的规定，并与认证批准的结果保持致。

采购文件所述的采购要求是否充分与适宜由相关负责人审批。

仓管员在关键元器件和材料的出入库时，应开据相应的出入库单据或凭证，并建立台帐。

对制造商生产企业的选择和评价日常管理采购等，具体按采购控制程序规定执行。

关键元器件和材料的控制技质部负责对采购的关键元器件和材料进行控制，应建立并保持文件化的程序，确保入厂的关键元器件和材料与采购控制要求致，设备实施细则的规定，具体情况按例行检验和确认检验控制程序执行。

为实施上述要求，本章形成的程序文件例行检验和确认检验控制程序质量手册同森电气有限公司修改状态第次检验试验仪器设备与人员第页共页目的用于确保产品符合规定要求的测量设备进行控制，以确保监视和测量的有效性。

范围适用于产品实现全过程所用的测量设备。

职责技质部是检验试验仪器设备控制的归品管理部门，负责检测仪器设备的保管送检及记录保存工作例行检验员负责对例行检验的设备进行功能检查。

办公室负责对检验人员的培训进行策划，并组织实施。

采购部负责检测设备的采购工作。

要求和方法基本要求为满足认证产品批量生产时的检验要求，技质部负责根据检验要求及本公司发展的需要，确定所需的检验试验设备，提出配置申请，经总经理审批后实施。

且与所要求的检验试验能力致。

检验试验仪器设备应编制相应的操作规程。

要求检验员应能正确地使用仪器设备，并掌握检验项目的要求。

如不具备相应的能力，则必须实施培训，具体由办公室负责按人力资源控制程序执行。

校准和检定技质部对用于检验和试验的设备应按规定的周期进行校准或检定。

校准或检定应溯源至国家或国际基准。

对自行校准的则应规定校准方法验收准则和校准周期。

设备的校准状态应能被使用及管理人员方便识别。

应建立检验设备的台帐，并保存设备的校准记录。

功能检查对用于例行检验的设备应进行日常操作检查外，技质部还应进行功能质量手册同森电气有限公司修改状态第次检验试验仪器设备与人员第页共页检查。

当发现功能检查结果不能满足规定要求时，应能追溯至已检测过的产品，必要时，应对这些产品重新进行检测。

操作人员在发现设备功能失效时，应及时上报技质部或计量管理员，对已检的产品进行标识并采取纠正措施。

具体操作按计量检测设备及出厂实验设备运行检查控制程序执行。

为实施上述要求，本章形成的程序文件计量检测设备及出厂实验设备运行检查控制程序质量手册同森电气有限公司修改状态第次不合格品的控制第页共页目的对不合格品进行识别和控制，防止不合格品非预期使用或交付。

范围适用于对外协外购件半成品成品及交付后的产品发生的不合格的控制。

职责技质部是不合格品控制的归口管理部门，负责不合格品的识别记录标识，并跟踪不合格品的处理结果。

技质部生产部参与对不合格的评审和处置工作。

采购部负责对不合格的外协外购件采取纠正措施。

车间负责对不合格的半成品成品采取纠正措施。

要求和方法本公司确保不符合要求的产品及时得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。

对不合格品的标识方法隔离和处置及采取的纠正预防措施，本公司在不合格品控制程序中已作出规定。

公司认证联络员应收集国家级或省级监督抽查工厂检查监督抽样检测客户投诉及抱怨等发现的认证产品不合格信息，交相关部门对不合格产生的原因进行分析，及时采取相应的纠正预防措施，并及时通知认证机构。

经返修返工后的产品应重新检测，并保存好对不合格品的信息收集原因分析处置及防止再发生的措施等记录。

为实施上述要求，本章形成的程序文件。

不合格品控制程序纠正和预防措施控制程序质量手册同森电气有限公司修改状态第次认证产品的致性第页共页目的确保批量生产的产品与型式试验合格的产品致，以使认证产品持续符合规定的要求。

范围适用于所有影响产品致性的关键元器件材料结构供应商产品性能等控制。

职责质量负责人对认证产品的致性总负责，负责编制产品致性的各种规定，负责对致性变更进行控制。

技术负责人负责适用简化流程的关键元器件和材料变更的批准，确保变更信息准确及变更符合规定要求生产部负责对生产过程工艺的控制，确保关键元器件材料及产品的内部结构的致性。

采购部负责对供应商进行控制，确保关键元器件材料及供应商的致性技质部负责成品的致性包括主要技术参数的致性的检查工作。

要求和方法认证产品的铭牌合格证说明书产品技术文件和包装箱上等标明的产品名称型号规格主要技术参数应符合标准要求，并与认证批准的结果致认证产品的结构主要为涉及安全性能的结构应符合标准要求，并与认证批准的结果致认证产品所用的关键件和材料，应符合相关的标准要求且与认证机构批准或公司技术负责人批准的结果相致适用时，采购的数量应与最终产品出货数量相匹配。

产品致性的变更质量手册同森电气有限公司修改状态第次认证产品的致性第页共页获证后，如果产品型号产品所用关键元器件和材料涉及产品安全的设计和电气结构证书内容等发生变更或认证机构规定的其他事项发生变更时，变更应得到技术负责人或认证机构批准方可实施。

产品的致性控制及变更具体操作按产品致性控制及变更程序执行。

为实施上述要求，本章形成的程序文件产品致性及变更控制程序质量手册同森电气有限公司修改状态第次认证标志和证书的使用第页共页目的为了更好的执行产品认证的要求，加强对认证标志和证书的管理。

范围适用于本公司认证的所有产品认证标志及证书。

职责质量负责人负责认证标准使用的审批工作，并确保强制性产品认证证书和标志的正确使用认证联络员负责跟踪了解认证证书的有效性采购部负责认证标志的购买技质部例行检验员负责在例行检验的合格产品上加贴认证标志。

要求和方法公司对认证证书和认证标志的管理和使用应符合强制性产品认证管理规定强制性产品认证标志管理办法认证证书和认证标志管理办法等规定及认证机构的有关要求。

确保认证标志的妥善保管和正确使用，并保存认证标志的购买和使用记录。

具体操作按认证标志和证书的使用控制程序执行。

为实施上述要求，本章形成的程序文件认证标志和证书的使用控制程序质量手册同森电气有限公司修改状态第次包装搬运