目标相致的质量环境兼容管理体系文件收集并识别与公司有关的法律法规与其它要求。程序概要质量环境兼容管理体系的总要求公司按照和标准要求建立质量环境兼容管理体系，形成文件，加以保持和实施，并持续改进。为此，应满足下述要求公司对所需要的过程进行识别，编制相应的程序文件，这些活动可以是从识别顾客要求到顾客评价以及影响环境的大过程，可以是具体的活动的小过程。根据金属铟产品对公司产品符合性的影响的程度，在产品实现的过程中，明确对其实施控制的程度。公司外包过程为废弃物外运设备大修和土建等，公司对外包方进行评价，要求供方严格控制产品质量。明确过程控制方法及过程之间的顺序和相互作用，通过识别确定监控测量分析等手段对过程进行管理和控制。公司确定的产品生产过程见铟生产工艺流程图。质量环境兼容管理体系章节号版本页码对过程进行管理的目的是实施质量环境兼容管理体系，实现组织的质量方针和目标以及环境方针目标和指标。质量环境兼容管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。按照和的要求以及公司的实际情况，编制了质量环境兼容管理体系文件并有效运行。公司质量环境兼容管理体系文件结构图文件可以任何的媒体形式存在，如纸张磁盘光盘照片样品等，都应按照文件控制程序进行管理。为实施上述要求，本章编制如下程序文件标题对照条款文件控制程序记录控制程序质量环境兼容管理体系章节号版本页码第二级第级包括程序文件质量手册管理标准技术标准环境控制文件及其他记录文件表格目的和范围对质量环境兼容管理体系有关的文件含电子文档进行控制，确保各有关现场使用文件的有效版本。适用于与质量环境兼容管理体系有关的所有文件。引用标准第条第条。职责管理者代表审核质量环境管理手册，总经理批准。公司办负责管理各类文件。各部门负责与本部门有关的质量环境兼容管理体系文件的登记管理。工作程序文件分类，公司质量环境兼容管理体系的文件分为二类详见质量环境管理手册包括所有过程控制的程序文件由公司办发放管理管理标准包括记录文件表格由公司办管理发放技术性文件由职能部门管理发放。文件的编号质量环境管理手册的编号手册中各章节以章节号区分。其中企业标准第级文件的第份文件其它质量体系文件的编号注分类规定管理制度技术标准环境控制文件及其他记录表格。文件的编写审核批准质量环境管理手册由公司办组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布管理性文件由公司办组织相关职能部门编写管理者代表批准技术文件和其它质量文件由各职能车间组织编写，副总经理批准，所有文件在发放前都应经过批准，以确保文件是适宜的。文件的发放和回收经批准后的文件由文档管理员保存作为放大复制的蓝本。文件控制程序章节号版本页码文件顺序号第二级文件分类，见注。企业文件经存档的文件列入公司受控文件清单，作为受控文件的目录。文档管理员按照文件的发放范围发放文件。文件领用人在文件发放登记表上签章，并领取注有分发号和受控印章的文件。公司内不得使用未加盖受控印章的文件，经发现，由文档管理员收回销毁。因破损而重新领用的文件，分发号不变，并收回相应旧文件因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，在文件发放登记表上注明原分发号作废因其他原因收回的文件，应在文件发放登记表上注明收回时间。与质量环境兼容管理体系密切相关的文件列入公司受控文件清单作为受控文件管理，其它则为不受控文件。受控文件必须盖受控印章，并注明分发号。文件的更改质量环境管理手册的更改由公司办组织实施，填写文件更改申请通知单，由管理者代表审核后，报总经理批准，文档管理员实施更改，作更改记录。其它文件的更改由提出部门填写文件更改申请通知单，报文件管理部门，由原审批人批准后，文档管理员实施更改，作更改记录。因更改将原文件收回时，应执行本程序。文件更改时，应在公司受控文件清单中标注文件的现行版本和修订状态。文件的作废与销毁失效或作废文件由文档管理员按照文件发放登记表从现场撤回加盖作废印章，防止文件的非预期使用。作废的文件需保留或销毁时，文档管理员填写文件销毁保留申请单，经管理者代表批准后方可实施,保留的文件应加盖作废保留印章。经批准保留的作废文件，应登记台帐归档管理。文件的管理受控文件必须环境方针和环境目标环境因素的识别评价控制程序法律与其他要求控制程序质量环境管理体系策划控制程序职责权限和沟通控制程序管理评审控制程序管理职责章节号版本页码质量方针为实现以顾客满意为目标，确保顾客的要求和期望得到确定，特制定质量方针以质量求生存，靠管理争效益，用创新图发展，视顾客为上帝。本方针与经营方针相适应发展，它是公司经营方针的主要组成部分。体现了满足顾客和持续改进的承诺。本方针为制定和评审质量目标提供了框架，公司各部门在此基础上制定相应的质量目标。各级领导应积极将质量方针贯彻到管理执行验证和作业层次，使全体员工真正理解并坚持执行。公司通过管理评审评价质量方针的适宜性，必要时予以修改。对质量方针的批准发布评审修改都实施控制，执行。二质量目标公司总的质量目标是牌号铟锭顾客满意度争创国内国际知名品牌。质量目标落实分解到各部门，详见质量环境目标管理办法和各部门分解的质量环境目标及考核公式。质量方针和质量目标章节号版本页码环境方针是传达最高管理者对持续改进和污染预防的承诺，是对法律法规的承诺，是本公司的环境意图和原则的声明，为环境管理体系的建立和实施提供指导和框架，为实现上述目的，特制定公司的环境方针如下树立环保意识不断降低污染依法依规生产创建绿色企业加强环境保护持续不断改进二为实现公司的环境方针，特制定公司的环境目标如下依据标准的要求，建立实施和保持公司的环境管理体系并持续改进，为环境保护作出我们的贡献。环保设施与生产设备同步运转率用煤指标同比年下降用煤含硫量废气废水达标排放达标率厂界噪音达标率二氧化硫年排放总量吨。三环境管理目标的考核依据内审管理评审以及环境目标指标的考核进行，每年至少次。环境方针和环境目标章节号版本页码目的和范围最大限度地识别有关的环境因素，评价重要环境因素并及时更新，确保环境因素得到有效控制。适用于本公司活动产品和服务过程中环境因素的识别评价和更新以及可施加影响的相关方的重要环境因素的评价。引用标准第条。职责公司办负责组织办公区域生产区域的环境因素的识别和评价，制定重大环境因素清单，各部门配合。管理者代表审批重要环境因素，并组织可施加影响的相关方重要环境因素的识别和评价。程序环境因素的识别对公司活动产品和服务过程中已经或可能对环境造成影响的因素进行充分的识别确认在识别时应考虑正常异常和紧急三种状态，以及过去现在和未来三种时态。环境因素识别以生命周期分析和污染预防的思想为指导，采用工艺流程统计分析或问卷调查等方式进行分析，找出有关大气水体废物放射性辐射土地原材料和自然资源消耗型环境因素的环境因素，并分析对环境造成的影响。环境因素识别评价步骤每年月，公司办组织各部门初步评价并填写环境因素识别评价调查表和环境因素评价表，从中评价出重要环境因素，制定重大环境因素清单。重大环境因素涉及的主要活动主要的法律法规标准的名称和要求存在部位现场现有准备改进的控制措施重要环境因素判定依据满足条则符合条件凡不符合法律法规要求的环境行为潜在的化学品泄露，燃料隐患等有毒有害废弃物未做合理处置的虽符合法律法规的要求但排放量大的或排放量不断大幅增长的虽不符合以上情况，公司认为需要严格控制的环境因素。环境因素的识别评价控制程序章节号版本页码环境因素的评价每年进行次。环境因素识别评价调查表及重大环境因素清单经管理者代表批准后发放至有关部门，执行文件控制程序。环境因素的管理在公司的目标指标和环境管理方案中对重要环境因素进行控制。对其它重要影响因素，公司制定了生产和服务控制程序应急准备和响应控制程序进行控制。环境因素的更新般情况时，每年年初，公司办组织对环境因素进行重新评价和更新，出现以下情况时应及时更新有关法律法规发生重大变化时发生重大环境事故后产品结构工艺设备发生重大变化时公司生产扩建时管理评审要求或发生其它变化时。及时更新时，应在周内完成，执行本程序。对可施加影响的相关方重要环境因素每年评价次，依据本程序条款进行。相关文件生产和服务控制程序应急准备和响应控制程序记录环境因素识别评价调查表重大环境因素清单环境因素评价表环境因素的识别评价控制程序章节号版本页码目的和范围确定公司活动产品和服务中的适用法律法规及其他应遵守的要求，并建立获取的渠道。适用于与公司环境活动相关的国家地方的法律法规标准和其他要求的控制。引用标准第条和条第条。职责公司办负责建立收集有关的法律法规和其他要求的渠道，并收集与本公司质量环境控制活动有关的法律法规和其他要求。各部门贯彻执行相关的法律法规要求。程序与公司相关的国家法律法规及地方法律法规和其他要求包括国际公约国家环保法律法规，标准及部委规章国家标准和行业标准地方环保规章标准其他相关执法部门的通知公报等。获取方法公司办经常与标准制定部门以及环境保护单位保持联系，或利用网络查新，获取相关的国家地方环境标准，国家及行业标准和要求，确保公司获得最新的版本，应每年结合法律法规的执行情况收集获取最新的版本，并对使用的旧版本实施更新。确认及分发公司办组织其他部门确认所获得法律法规和其他要求的适用性是否与公司质量环境管理体系有关是否为最新版本确认应分析指明与公司环境因素有关的具体条款，完成后，公司办制定法律法规和要求览表，经管理者代表批准以后，将文件汇编成册存档，并随时提供内部相关方查寻。文件更新时，应及时修订览表，执行文件控制程序。执行公司办组织学习有关的法律法规条款，指定各部门执行。相关文件文件控制程序记录法律