1、飞机起飞后分钟打电话确认飞机是否准点到达。司机师傅出发前，携带接机牌，记下酒店电话，客人电话，提前分钟到达机场。飞机落地后半小时司机师傅未接到客人及时和客人联络。二行政部日常工作管理续上酒店预定员工赴外地出差时，将填写出差申请单，出差申请单上将注明是否需要预定酒店，如需预定酒店，需告知行政部酒店详细名称房型是否需要早餐或告知行政部此行开会地址，以便行政部在开会地址附近询价满足要求的酒店。员工住宿标准人民币元组长住宿标准人民币元出差日期较短的酒店费用由员工在前台自行支付如出差日期较长需公司付费的需提前告知行政部进行住宿费用申请见附件外地我司办事处员工来京出差，或外地来访我司客人，需我司协助预定酒店者在行政部接到通知之后，按照其要求帮忙查询符合条件的。
2、生及鼠虫防治，原则每个月进行次卫生清理，鼠虫防治每月进行次如估算师需取出已入库资料，需经行政资料管理员调取，资料调取后做好登记借出。地库资料以装箱日期起原则保留年，对于到期的文件资料，行政部将资料清单发至各项目负责人及组长，确认可以销毁后，行政部安排进行销毁资料销毁由行政专人负责，确保文件资料为流失或转作他人。图章图章的制作由用章员工填写物资申请单提供图章类型大小颜色材质用途等，并有组长签字后交行政部根据提供信息联系图章制作公司，提供图章电子版及报价，返给图章申请人进行确认，确认无误后填写图章费用申请单见附件，经行政主任及总经理签字确认后开始正式制作图章做好后检查与之前提供致，签收并交于需此图章的员工，同时员工需签字累计结账般金额累计到人民币元左。
3、电话将总经理电话转至总秘之分机如果总经理外出不在座位，开会或休假等情况时，我们将电话转至总秘之分机，交由总秘向对方说明情况如果客户在下班之后或周六日打电话找估算师，我们将估算师手机号码告知对方，请其直接与估算师联系前台下班后总机电话按至自动转功能，后电话将接至自动转接功能，来电者不知分机号，按语音提示拨，电话将自动转至秘书组分机每晚总机电话待人工转为自动后，前台试拨确认可以自动转接。二行政部日常工作管理续上访客来访者到达我司会客，不得私自进入我司办公区，由前台通知公司员工到前台处接待如访客因工作需要进入我司时，需在前台填写来访人员登记表，领取访客牌，并由我司员工带领进入，访者离开公司时需由我司人员送离并将访客牌归还于前台。预定会议室大小会议室的使。
4、位地锁等，由行政部与物业沟通等。二行政部日常工作管理续上每月费用申请租摆绿植的费用的申请。租摆绿植是固定费用为季度结算结算日期为每季度后个工作日进行结算如月费用为月日前结算公司月固定费用为每月号前支付上承包费用元及工作人员加班费用，加班费用由财务部提供保洁合同固定费用申请为每月号前支付上月费用固定金额为元网络宽带费用申请每月号前支付上月费用，支付金额固定为元办公用品费用申请每月号前支付上月费用，依据结算单及订货清单制作费用清单交财务部，审核后通知供应商开具发票财务打款茶水间物资费用申请每月号前制作茶水间费用明细连同发票并交予财务报销二行政部日常工作管理续上接听电话总机电话铃响声后，立即接听电话，并使用礼貌用语您好，威宁谢,确认对方要找的人后说请稍。
5、余票量，制作机票询价表可先为出差员工暂时订票国际航班行政部收到组长签字同意的出差申请单后，确认为国际航班，则至少询问三家出票公司进行价格比对再制作机票询价表可先为出差员工暂时订票。机票询价表行政部收到组长签字同意的出差申请单后，根据出差员工所填写的航班信息信息进行机票询价，制作机票询价表见附件，该询价表需出差员工签字出差员工所在组的组长或经理签字询价人签字审核人签字我司总负责人陈先生签字，待我司总负责人陈先生签字批准后方可进行购票。二行政部日常工作管理续上机票续上机票结账机票结账为月结，出票成功后，在信天游上查询出差人员机票信息，仔细核对出差人员姓名证件号航班信息是否正确，核对无误后，将机票信息行程单在信天游上打印出来并交由出差员工，再交由出差员。
6、时，联系图章公司，核对金额无误后，通知财务结账二行政部日常工作管理续上印刷品印刷品包含各个分公司及北京办信封信纸光盘袋窗户纸纸杯劳动合同，如需制作印刷品，根据统规格需向不低于家供应商进行询价，取最低价格供应商由其提供模板并填写费用申请单由行政主任及总经理签字总经理批准后，联系供应商开始制作印刷品般制作周期为个工作日，印刷品送到我司后需核对数量及印刷质量，无误后签收将费用申请单送货单及发票交财务部审核付款车辆管理北京办汽车日常保养包损耗件更换机油更换店检测费用汽车保险费用日常加油油卡充值费用等费用，由行政司机提请完成方询价后，申填写费用申请单报行政主任及总经理签字总经理签字后方可进行购买，购买后验货无误将费用申请单连同发票交予财务报销车辆停放的地库。
7、店般为与我司有协议酒店，预定好之后将酒店确认函通过短信或者邮件的方式告知来我司人员。北京地区协议酒店北京贝尔特酒店北京开元名都大酒店北京富润酒店菜市口店协议不存在争议可能性仅为价格优惠办公用品的管理办公用品采购每天对剩余办公用品进行盘库，根据办公用品剩余库存，不定期进行采购。办公用品领用每天至之间供公司员工领用，并将领用的办公用品明细在行政部办公用品领取登记表签字本上登记。费用统计每底，根据办公用品公司提供给我司的出货单来统计本月所有办公用品费用，编制好费用统计表后与办公用品公司核对价钱无误，将结账单包括采购的办公用品交由财务。二行政部日常工作管理续上办公用品的管理续上新入职员工，入职时领用办公用品包括比例尺圆珠笔支红蓝黑荧光笔支铅笔支橡皮块报事。
8、包大小燕尾夹盒曲别针盒。以下办公用品为后勤职能部门领取笔记本胶水涂改带各类型签字笔五色彩条报事贴订书器打孔器照片纸隔页纸秘书为陈先生领用灰色文件夹秘书为陈先生领用黑色文件夹在前台领用强力磁扣剪子刻刀透明封箱宽胶带在前台领用等等。计算器领用方法计算理员后需在行政收文本进行登记，将同项目的合同统进行编号，如查询以往合同存放柜号将同项目合同文件存放于同文件柜内，在合同侧面粘贴编号侧封条在公司资料库电子表格上对入柜合同进行详细登记项目编号合同名称。如估算师需借阅合同柜内资料，行政部资料管理员根据估算师提供的合同名称及编号，调取书籍存放位置并取出交给借阅人借阅人在合同借阅登记表上进行登记，签字并签署借阅日期，借阅后图书管理员需对公司资料库电子表格进行借出登。
9、京办。火车票结账火车票为现结，待我司总负责人陈先生签字批准可购票后，由行政部借款人签字部门领导签字财务总监签字，待财务总监批准后，行政部拿着被批准的火车票询价表及借款单见附件，从财务刘伟娜处领取相应钱数借款单交由财务。网上购票成功后，将短信通知员工，员工出差返回后，将火车票原件交回行政部，行政部将火车票原件与相应火车票询价表交予财务行政部般保留火车票询价表复印件退票申请复印件等。二行政部日常工作管理续上机票出差申请单如员工需要出差，由出差员工定好出发日期回程日期及航班信息，填写出差申请单，并交由组长签字。机票询价国内航班行政部收到组长签字同意的出差申请单后，根据出差员工所填写的航班信息，通过携程旅行网及我司出票公司华夏航空服务有限公司查询票价及剩。
10、时应告知出差员工此航班改期及退票注意事项，并在出差返回我司后，需将已使用登机牌交回行政部以便我司进行结账如办事处员工在京培训结束，返回其所属办事处，则需将登机牌交给其办事处秘书，由办事处秘书将登机牌邮寄回北京办。月底时，根据机票询价表收集好的登机牌以及出票公司提供的航空运输电子客票行程单做表进行统计，统计齐全后将以上原件并交至财务行政部般保留机票询价表复印件升舱或退票申请单复印件及国际机票发票复印件。注意部分估算师由于突发原因，未能乘坐原定航班，导致有未使用之机票。此类机票可保存年之内改期同等舱位使用。国际机票除外，国际机票有效期限较短，每次购票时需仔细询问接机流程在印有我司的纸上打印出客人姓名行政部查询从机场到酒店的路线，与酒店电话确认路线否最。
11、，并将电话转接相关人员转接过程中，按分机号后话筒在耳边停顿秒钟，确定该分机是否占钱，如果未占线，询问对方是否可以挂机，如为占线时，按键，将电话转接回来，告知对方此分机占线，询问对方是否可以转接相邻座位分机，问被找人是否可以接听电话，如临座分机均无接听可记下对方留言及联系电话，并说明转告被找人员及时回复如遇寻找的人不在座位外出正在开会或休假等情况时，并及时向对方说明情况，如果对方仅为项目相关事宜来电，询问对方是否可安排负责该项目之经理或其他估算师给予解答若能当事人才能解决，记下对方留言或联系电话，并说明转告被找人员及时回复如果客人找估算师有紧急情况，前台将告知对方估算师手机号码如前台上班时间离开座位或不能及时接听电话时，应及时通知其他行政助理负责接。
12、，归还时签字并签署归还日期借阅人归还书籍后图书管理员将合同放回原处，并对公司资料库电子表格进行归还登记如有员工离职需查询该员工是否有借阅合同未归还或丢失。对于存放合同柜内的资料期限超过年的，行政部将资料清单报项目负责人申请将资料放入我司层资料库存放项目负责人审核资料清单可以入库后行政部协调估算师人员对合同柜内资料进行入库估算师将需入库的资料填写仓库装箱单见附件式份，份贴在资料箱上份交给行政资料管理员份估算师自存二行政部日常工作管理续上工程合同管理续上地库编号分别为库库库库内文件架编号格式为依次类推估算师装箱完文件资料，并将仓库装箱单交予行政部后，由行政部资料管理员安排入库，并对入库资料位置在公司入库资料清单电子表上进行进行登记行政部负责对地库的卫。
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