1、和管理程序样品抽取和处置管理程序大地试验检测中心程序作业性文件第页共页保证公正性和保护客户机密及所有权的程序第版第次修订颁布日期年月日内务管理程序大地试验检测中心程序作业性文件第页共页文件控制和管理程序第版第次修订颁布日期年月日目的对本中心质量管理体系文件及外来文件含标准进行有效控制，确保所有从事质量活动场所使用的文件均为有效版本，特制定本程序。适用范围本程序规定了质量体系文件的编制审核批准发放更改换版和废止以及日常管理的有关内容，适用于本中心对质量体系文件及外来文件标准的控制和管理。职责中心主任批准质量管理体系文件。质量负责人负责质量体系程序文件的管理。技术负责人负责收集国家行业标准规范规程最新版本。各部门负责本部门文件的管理。工作程序控制文件。
2、技术文件清单。相关支持性文件档案管理制度文件控制和管理程序记录管理程序文件发放计划表文件名称文件编号计划持件人领导批示备注受控非受控文件发放回收记录文件名称编号文件持件人发放日期回收日期备注文件更改申请单文件名称文件编号需修改的内容修改后内容修改理由实施日期编制人日期审核人日期批准人日期文件更改通知单文件名称文件编号修改内容修改前修改后实施日期编制人日期审核人日期批准人日期受控文件清单受控文件名称文件编号标准代号保管人备注文件档案销毁清单序号文件或案卷名称文号或卷号年代保存期限备注编制年月日审批年月日销毁年月日文件档案借阅复制登记表序号文件或案卷名称及编号借阅单位借阅人保存日期用途归还日期文件接收记录文件名称文件编号文件来源接收日期经手人备注年最。
3、购计划建立采购计划，由主管部门业务人员制定，主管部门负责人审核，主任批准。大地试验检测中心程序作业性文件第页共页服务和供应品的选择购买验收和储存等程序第版第次修订颁布日期年月日禁止口头计划，杜绝盲目性和随意性。采购计划内应包括采购物品及服务的全部信息。包括名称规格型号特性和质量指标数量等。当采购计划不能全部表达时，需用部门应提供相应补充文件。采购计划根据各部门和各检测室的年度月度需用计划编制。当出现紧急需要时，可以破月提出，但每月不宜超过两次。需用计划经部门主任批准。采购合同采购合同内容包括仪器设备物资名称型号规格数量单价总价交货日期供货方式执行标准产品标识产品合格证等明确出现质量差异的处理方法明确供方的质量责任明确售后服务内容。合同的签订按有关。
4、所用设备和材料消耗材料与检验有关的支持性物品如办公通讯和交通计量检定和校准人员外部培训为环境设施提供的服务如供水供电供暖外聘人员。供应方的选择评价选择原则提供的产品应满足检测工作的质量规范要求具备按要求如期提供合格产品的企业质量稳定供货及时价格合理服务良好的供货单位大地试验检测中心程序作业性文件第页共页服务和供应品的选择购买验收和储存等程序第版第次修订颁布日期年月日具有试验资质或维修资质的单位。符合下列条件之的企业可选为合格供方通过质量管理体系认证的企业本中心使用两年以上或经验证连续三批产品质量稳定满足要求的企业同行业单位使用后对产品质量满意的企业产品获得名优称号的企业。评价方式会议式。适用于条的项会签式。适用于条的第项主管领导批准式。适用于其余。
5、权事项应在委托书和合同文件中规定。办公室负责将大地试验检测中心程序作业性文件第页共页保证公正性和保护客户机密及所有权的程序第版第次修订颁布日期年月日其要求传达到相应部门和检测室各相关部门在接到相关文件后，对所有接受的文件和样品作出保密和所有权保护的标识。当同时具有保密和所有权保护时，两种标识并存。保密和所有权保护工作的措施本中心在质量管理体系运行过程中的文件记录报告表格必须妥善保管，未经批准，不得借阅复印。因工作需要，复印借阅时，须经中心主任批准。客户提供的技术资料信息和技术成果，任何人不得外泄和用于个人开发。本中心内部会议内容决定等不得外泄。文件记录报告等保存期满按规定销毁处理。非检测人员未经允许不得进入各专业检测室。为客户进行的检测工作，允许。
6、新技术文件清单序号文件编号文件名称发布日期大地试验检测中心程序作业性文件第页共页服务和供应品的选择购买验收和储存等程序第版第次修订颁布日期年月日目的为了确保采购仪器设备标准物质材料工具等产品能够满足检测工作要求，对外购供应方和外购过程进行有效控制，制定本程序。适用范围本程序适用于检测仪器设备标准物质材料物资机油柴油标准砂甘油工业酒精化学物质等大中型工具的供应方选择和采购租用借用过程及验收流转。职责中心主任批准物资采购计划表。主管副主任审核物资采购计划表新购设备验收单。设备管理室填写物资采购计划表，采购员和办公室具体实施。人员培训和外聘人员由办公室负责，监督员负责采购验证。工作程序本试验检测中心涉及的采购有如下产品和服务仪器设备和标准物质设施和环境。
7、和资料的范围质量手册质量体系程序文件检验业务管理岗位制度产品质量法律法规产品标准检验和检测规范检测作业指导性文件记录及检测报告所有受控文件应形成目录清单外来文件及标准。文件的编写审核批准发放文件编写要符合和满足质量管理体系的要求，并经主管负责人审核，中心主任批准后生效发放，以确保文件的有效性适宜性和充分性。质量手册由中心主任组织编写并审批，质量负责人负责登记发放程序文件由各职能部门组织编写，相关部门负责人审核，中心主任批准，质量负责人负责登记发放。大地试验检测中心程序作业性文件第页共页文件控制和管理程序第版第次修订颁布日期年月日作业指导书由技术负责人组织编写并审核，中心主任批准，质量负责人负责登记发放。文件发放前，质量负责人填写文件发放计划表，确。
8、定文件的分发使用场所，中心主任批准后，方可发放，以确保所有对质量管理体系有效运行具有重要作控文件，由质量负责人负责收回。收回后加盖作废印章，造册登记，并填写文件销毁清单，中心主任批准后，办公室统销毁。对时效性很强的文件，在文件上写明失效期，到期自行作废。作为法律依据或为积累经验而需保留的作废文件由中心主任批准，加盖作废留用印章，隔离保存。调离本中心或内部调动时，按规定将所领取的受控文件交回。文件的借阅复制文件持有者必须妥善保存使用的文件，未经批准不得复印和对外提供，确因工作需要对受控文件进行复印拷贝时，需经书面申请，中心主任批准，质量负责人填写文件档案借阅复制登记表并登记编号。外来文件或标准的控制接收登记外来文件由办公室负责接收登记，填写文件接收。
9、负责本中心的保密工作。中心各部门和所有人员均承担保密和保护所有权职责，做好本部门和涉及的保密保护所有权事项办公室负责质量管理体系文件运行记录报告等的保密和客户提供的信息保密工作。检测室负责样品的保管和检测过程的保密工作。监督员监督保密和保护所有权实施的有效性。工作程序保密工作涉及的事项内部会议纪要决定质量体系文件运行记录报告等。客户要求保密的检验信息和结果客户委托抽样的信息为社会或公共事业涉及要求保密的检验信息和结果政府部门指令性任务涉及保密的检验。保护所有权涉及的事项客户检验样品的所有权涉及客户和客户专利的检验信息和结果客户和专用检验设备制造商提供的检验方法专利试验检测中心自有的专利。办公室负责保密和保护所有权识别和标识客户需要的保密和保护所有。
10、客户或其代表进入有关区域，以观察为其进行的检测，但不得进入与自己检测项目无关的检测场所。实施抽样工作时，不得向有关人员透露抽样信息，防止样品缺乏真实性代表性。客户提供的样品附件，要加强各环节保密工作，留样期内样品不得挪作他用。本中心人员违反以上规定，要严肃处理。加强安全保卫工作，防止盗窃事故发生。保密工作的贯彻与实施贯彻保密工作，督促检查落实。所有人员要保守秘密，遵守组织纪律。业务室要定期检查文件记录报告的管理工作。标有保密和所有权保护的检验记录证书和报告产生后，标识保密和所有权保护标志所有涉及保密和保护所有权的人员，不得向外传递任何有关事项。检测中心对任何失密和损害所有权保护的有权保护的人员或部门的责任予以追究，实施惩处。相关支持性文件文件控制。
11、供应方。会议式评价。由主管部门负责人组织会议，相关部门及人员参加，对主管部门提供的资料和信息实施讨论评价。结论包括以下方面，并由主管部门及相应人员认可质量保证能力，由质量负责人或监督员认可技术保证能力，由技术负责人或办公室负责人认可物资设备保证能力，由财务负责人认可资格和信誉，由办公室负责人认可。评审意见填写供应方评价记录，由主管部门送主任批准后保存。会签式评价。由主管部门负责人填写供应方评价记录，附供方相关文件资料，实施传阅签字后送主任批准确认。主管领导批准式。由主管部门填写供应方评价记录送主管领导批准。采购员将评价结果汇报主管副主任审核，并建立合格供应方名录，室主任批准后，采购员和办公室具体进行采购,。租用或借用设备也严格按照以上规定执行。采。
12、录，列入受控文件清单，报中心主任。发放需要转发时，中心主任确定发放范围，并按本程序有关内容执行。大地试验检测中心程序作业性文件第页共页文件控制和管理程序第版第次修订颁布日期年月日跟踪新版技术负责人负责与国家标准行业标准信息机构建立联系渠道，获得最新版本的各类标准规范规程，编制年最新技术文件清单并及时向本中心有关部门及工地试验室公布年最新技术文件清单。失效处理失效外来文件处理按本程序条款执行。每年由质量负责人组织对现有质量体系文件进行定期评审，必要时予以修改，按本程序条款执行。记录在实施本程序过程中，应及时真实地形成以下记录文件发放计划表文件发放回收记录文件更改申请单文件更改通知单受控文件清单文件档案销毁清单文件档案借阅复制登记表文件接收记录年最新。
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