的实施以及运行控制使其得到贯彻实施。职业健康安全方针可为公众所获取，可通过相关部门向对口的相关方进行宣传。职业健康安全方针的评审当出现以下情况时，应对职业健康安全方针进行评审管理评审时公司的活动﹑产品或服务发生变化法律﹑法规及有关标准发生变化相关方提出新要求。职业健康安全方针的修订需要修订职业健康安全方针时，由最高管理者组织进行修订和发布。策划对危险源辩识风险评价和风险控制的策划公司建立实施并保持危险源辩识风险评价控制程序公司综合部负责组织公司各部门及生产单位识别危险源，组织有关人员对危险源进行评价，确定重大危险源。编制危险源清单汇总，报管理者代表批准。为保持评价的有效性，由综合部每年组织有关人员对公司的重大危险源及其相应的风险重新识别评价，如有变化予以更新。根据风险评价结果，明确目标指标，制定管理方案，最低要求符合国家法律法规和公司的目标指标。相关文件危险源辩识风险评价控制程序法规和其他要求公司建立实施并保持法律法规控制程序。确定本公司活动产品或服务中职业健康安全的法律以及应遵守的要求。建立获取这些法规和其他要求的渠道，确保这些法规和其他要求保持最新版本。公司应及时更新有关法规和其他要求的信息，并将这些信息传达给员工和其他有关的相关方。按文件控制程序对这些法规和其他要求进行控制。相关文件法律法规控制程序文件控制程序目标和方案管理者代表负责组织制定公司职业健康安全目标方案，确保有关职能和层次建立并保持职业健康安全目标和方案。管理者代表在组织建立与评审职业健康安全目标时，应考虑法规与其他要求，以及公司自身的职业健康安全危险源和风险，可选择的技术方案财务运行和经营要求以及各相关方的意见。目标和方案应符合职业健康安全方针，并包括对持续改进的承诺。目标均应具体，如可行，目标均应可测量。目标和方案的宣贯通过发文内部会议板报宣传等方式，对各级管理者，专业技术人员及操作员工进行目标指标的宣贯。由各部门对所属员工进行目标培训，确保全体员工知道公司及本部门的目标，并付诸实施。相关方或公众要求公开公司的目标时，经公司批准可公示。目标的更改在方针相关法律法规及其他要求以及相关外界因素等发生变更时，目标应重新评审和修订。目标和方案由管理者代表组织进行更改，经管理者代表审核后报总经理批准。职业健康安全管理方案公司制定并保持职业健康安全管理方案，以实现公司的目标职业健康安全管理方案形成文件，应包括以下内容为实现目标所赋予公司有关职能和层次的职责和权限各部门的目标与指标实现目标的方法和时间表公司在管理评审时对职业健康安全管理方案进行评审，必要时针对公司的活动产品服务或运行条件的变化对职业健康安全管理方案进行修订。管理方案的修订当涉及到新的开发和公司的活动产品服务或运行条件发生变化时，责任部门应对有关方案进行修订，以确保职业健康安全管理体系的适宜和有效。需要修订方案时，执行文件控制程序。管理方案的实施与监督验证管理方案下发至各相关职能部门具体实施，由制定方案的部门负责对方案的实施进度与效果等进行监督和验证。相关文件文件控制程序记录职业健康安全管理方案实施与运行组织结构与职责总经理负责建立组织机构附录公司管理机构图，并进行职能分配见附录职能分配表，明确各部门各类人员的岗位职责。总经理负责职业健康安全管理手册程序文件的批准和颁布负责制定和颁布职业健康安全方针负责批准职业健康安全目标指标负责任命管理者代表负责主持管理评审负责为实施和维护提供必要的资源。管理者代表的职责负责按照职业健康安全管理体系要求标准的要求建立实施与保持公司职业健康安全管理体系负责内外部运行的协调与联络负责审核职业健康安全管理手册程序文件负责主持内部审核工作任命审核组长负责向最高管理者汇报运行情况，为改进提供依据综合部负责职业健康安全管理体系绩效的监视和测量负责组织对危险源的识别与评价，负责制定职业健康安全管理方案负责定期监测目标指标与职业健康安全管理方案完成情况负责协助管理者代表组织内部审核负责本公司职业健康安全管理体系运行控制对不符合现象进行调查，分析原因，提出并实施纠正措施与预防措施负责组织本公司的应急准备与响应工作负责协商与沟通的管理负责获取和确定公司适用法律和其它要求负责行政后勤管理工作负责能源管理理体系所需要的各项程序使其文件化为保证管理体系有效运行，根据实际需要编制相应的作业指导书提供查询相关文件的途径。文件和资料控制公司建立实施并保持文件控制程序，以控制标准所要求的所有文件和资料，从而确保文件和资料便于查找对文件和资料进行定期评审，必要时予以修订并由受权人员确认其适宜性凡对职业健康安全管理体系的有效运行具有关键作用的岗位，都可得到有关文件和资料的现行版本及时将失效文件和资料从所有发放和使用场所撤回，或采取其他措施防止误用对出于法规和或保留信息的需要而留存的失效文件予以标识。所有文件均须字迹清楚，注明日期包括修订日期，标识明确，妥善保管，并在规定期间内予以留存。规定并保持有关建立和修改各种类型文件的程序与职责。相关文件文件控制程序运行控制公司建立实施并保持运行控制程序，根据职业健康安全方针目标和指标，确定需要采取措施的风险有关的运行和活动，针对这些活动包括维护工作，进行策划，制定程序或作业文件，确保它们在规定的条件下进行。公司组织编制消防安全管理规定用电安全与电气防火管理规定特种设备安全管理规定生产安全事故隐患排查整改办法危险作业审批管理制度职业健康管理规定事故处理和预防控制规定行车安全操作规范等并组织实施对本公司的重大危险源如食堂使用的液化汽钢瓶吨行车高低压配电房电梯等，制定安全操作规程，定期安全检查，按规定定期进行检测，确保其安全运行。相关文件消防安全管理规定用电安全与电气防火管理规定特种设备安全管理规定生产安全事故隐患排查整改办法危险作业审批管理制度应急准备和响应公司建立实施并保持应急准备和响应控制程序，以确定潜在的事故隐患或紧急情况，并做出响应以预防或减少可能产生的危害。必要时，特别是在事故或紧急情况发生后，管理者代表应对应急备和响应的程序予以评审和修订。可行时，综合部应组织定期演练应急准备和响应控制程序所规定的方法。相关文件应急准备和响应控制程序检查与纠正措施绩效监视和测量公司建立实施并保持过程产品绩效监视测量控制程序，对职业健康安全绩效进行常规监视和测量。综合部对可能具有重大危险的重点部位和重点岗位进行例行监视和测量。综合部对职业健康安全目标和指标的符合情况进行监视和测量。各生产单位负责监测设备的管理和维护，并保存校准与维护记录。综合部每年对有关职业健康安全法律法规的遵循情况进行评价。对于公司职业健康安全管理体系要求而公司暂不具备监测条件的监测项目，公司可安排委托监测，在委托监测合同中，明确各项监测要求。相关文件过程产品绩效监视测量控制程序事故，事件，不符合，纠正和预防措施公司建立实施并保持不合格品和不符合项控制程序，纠正措施和预防措施控制程序，对职业健康安全管理活动中出现的不符合进行调查分析和处理，采取必要措施，避免产生新的不符合。不符合发生的责任方负责对不符合的纠正，采取措施消除该不符合造成的不良影响。公司综合部负责对不符合纠正的复查。任何旨在消除已存在和潜在不符合的原因的纠正措施或预防措施，应与该问题的严重性相适应。对于纠正措施和预防措施所引起的文件更改，执行文件控制程序。记录和记录管理公司建立实施并保持记录控制程序，用来标识保存与处置有关职业健康安全管理的记录。这些记录中还应包括培训记录和审核与评审结果。记录应字迹清楚，标识明确，具备对相关活动产品或服务的可追溯性。对记录的保存和管理应使之便于查阅，避免损坏变质或遗失。应规定其保存期限并予记录。综合部负责按规定的期限保存记录，在对本公司职业健康安全管理体系及自身适宜时，用来证明符合标准的要求。相关文件记录控制程序职业健康安全管理体系审核公司建立实施并保持内部审核控制程序，通过内部审核以验证职业健康安全管理活动和有关结果是否符合策划的安排标准的要求和公司职业健康安全管理体系的要求验证职业健康安全管理体系是否得到有效实施与保持。公司每年进行次内审，采取按部门审核，时间间隔不超过个月，特殊情况根据需要可增加内审次数。综合部负责编制内部审核实施计划，报管理者代表审批。发至受审核方及公司有关领导，并按内部审核控制程序组织实施。管理者代表聘任内部审核人员组成审核小组，确定审核组长，审核人员应持有资格证书审核应由与被审核活动无直接责任关系的人员进行。内部审核的实施审核组长负责按审核实施计划和规定的程序组织实施审核员编制检查表，进行现场审核并记录审核组对审核中发现的不符合事实开具不符合报告审核组长编制审核报告，经管理者代表审批后，分发各有关部门。审核后的工作出现不符合的责任部门应及时分析原因，制定纠正措施审核员对采取的纠正措施实施情况进行跟踪验证审核文件记录整理及保存综合部负责收集汇总并保存内审过程中的相关记录综合部将内审结果及采取纠正措施的实施情况进行汇总分析，作为管理评审的输入内容。相关文件内部审核控制程序管理评审应按规定的时间间隔，对职业健康安全管理体系进行评审，以确保体系的持续适宜性充分性和有效性。管理评审过程应确保收集必要的信息，以供管理者进行评价工作。评审工作应形成文件。管理评审应根据职业健康安全管理体系审核的结果不断变化的客观环境和持续改进的承诺，指出对方针目标以及职业健康安全管理体系的其他要素加以修正的可能的需要。评审范围应当全面，但不必在次评审中涉及职业健康安全管理体系的所有要素，同时评审过程可以延续段时间。对方针目标与程序的评审，应由制定它们的相应管理层承