序提出修改。各审核人员于接获各接受审核单位送来已填记纠正措施的审核不符事项报告书立即进行纠正措施的效果确认，并签注确认结果于报告书内。审核组长应将所有送回的审核不符事项报告书整理成内部审核总结报告，交管理者代表审核后提交管理评审会议。相关文件资料编号人力资源管理程序文件控制程序使用表单编号内部审核人员名册年度内部环境审核计划质量环境体系审核通知单审核检查表审核不符事项报告书内部审核总结报告受文名册总经办资源管理部营销部采购部技术部生产部品管部财务部修订记录版本日期核准审核制定年月日年月日年月日浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司内部审核人员名册序号姓名职称受培机构受训日期核准日期备注核准编制浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司年度内部质量环境审核计划目的验证公司建立的质量环境体系是否符合质量环境管理体系标准要求以及法律法规的要求。范围标准要素及公司各部门。依据标准标准公司建立的程序文件指导文件以及相关的法律法规。制表日期年月日部门月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十月十二月备注总经理管理代表浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司年第次质量环境体系审核通知单发文日期日期时间程序文件编码审核要项接受审核部门总经理管理代表制表备注审核组员审核依据本公司手册程序文件作业指导书类。配合事项请各接受审核单位确认主管人员，以利审核工作顺利进行。浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司审核检查表受审部门内审员日期要素审核内容审核结果备注浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司审核不符合事项报告书接受审核单位审核日期不符事项叙述不符条款，不符条款审核员签名接受审核单位主管签名纠正措施可随附纠正完成日期签名效果确认记事审核签名浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司内部审核总结受审部门时间类别性质审核项目审核人员配合佳尚可待加强二资料提供状况佳尚可待加强状况管理代表主任审核员主导审核员总经理批示浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司文件控制程序文件编号版本使用部门发行编号编制日期审核批准文件编号文件名称文件控制程序文件编号文件名称文件控制程序制订部门资源管理部制订日期版次页次目的使质量管理体系所使用的文件与资料能及时正确地贯彻到各相关单位避免使用已过时失效的文件。范围凡本公司内部所制定的文件表单格式或外部客户供应商提供的产品技术资料与内部收集的国家国际性标准均可适用。权责内部文件资料的制定修改与废止权责。文件阶层名称提出审查核准管理单位阶文件质量手册管理者代表管理者代表总经理资源管理部二阶文件程序文件各权责部门管理者代表总经理资源管理部三阶文件指导书类各权责单位部门主管管理者代表资源管理部四阶文件表单格式各权责单位部门主管管理者代表资源管理部外部文件资料外部文件由收集或资源管理部门统登录于文件总览表文件经发行后收回的旧版文件除原本为知识经验保留外，文件管理人员应最少每月销毁次保留的旧版文件原稿需盖上蓝色作废保留章以识别，对外发行的文件无执行实效，但可不予回收。作废文件无效文件若作再生纸张使用，需在原文正面划或盖作废章,以便于识别，防止误用。经发行的正式文件，使用单位及人员不得随意涂改其内容。若文件分发份数不足或遗失等情况，由需求部门填写文件申请表经需求部门主管签字，管理者代表审查，总经理核准后，资源管理部办理分发手续。修订记录版次修订日期核准审查制作年月日年月日年月日浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司文件编号文件名称文件控制程序制订部门资源管理部制订日期版次页次文件评审质量手册程序文件含相关四阶文件表单在定期管理评审时进行评审，并将结果记录于文件评审表中。如有不适，由各部门提出修改申请并依执行文件修改。三阶文件含相关四阶文件表单由各权责单位执行文件评审，并将结果记录于文件评审表中。如有不适，由相关权责单位提出修改申请并依执行文件修改。文件管理人员应每半年发出文件总览表及表单格式总览表以供各使用单位核对，以保证最新版本的使用有效性文件若无修改，可不必发行。有关表单填写后的记录依记录管理程序执行。技术文件和资料的管理技术标准技术操作性文件等由技术部负责人审核，报总经理批准。工艺文件各种图样应由有关人员将设计校对标准化审核等栏目签署完整后，报总经理批准。设备操作规程规范及有关文件等，由各部门负责人审核，主管领导批准。技术文件图纸的发放，由技术部负责做好技术图纸签收单工艺文件操作指导书的发放由技术部按体系文件发放方式进行。技术文件的更改，文件般采用划改形式，不可采取涂改删改和刮改。文件更改人员应将更改内容用细实线划去，使划去部分能看清楚，然后在靠近划改的位置填写更改的内容，并注明更改标记„„,以及更改标记更改处数更改文件号更改人姓名及更改日期。技术文件更改时，更改审批应由原审批人进行，当原审批人不在岗时，可由接管其岗位的人员审批。技术文件更改时，提出人应填写技术文件更改通知单交技术部负责人审核，报总经理批准，然后由技术部人员履行更改。因生产的需要，技术要求需要补充暂时更改时，由技术部填写技术文件更改通知单，经技术部负责人审核，报总经理批准后，方可履行更改，但临时更改不能更改正式文件，只能以通知单为依据修订记录版次修订日期核准审查制作年月日年月日年月日浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司文件编号文件名称文件控制程序制订部门资源管理部制订日期版次页次作废文件与文件换页换版部分，销毁或收回时应做好作废文件销毁和收回记录。需作资料保留的作废文件，注明作废保留字样，并与有效文件隔离保管。相关文件资料记录管理程序相关表单及附件文件总览表表单格式总览表文件申请表文件分发收回记录文件评审表技术图纸签收单技术图纸发放管理清单附件文件制修废流程图附件文件章附件文件纲要目录附件文件封面附件文件内页附件修订履历表受文名册总经办资源管理部营销部采购部技术部生产部品管部财务部修订记录版次修订日期核准审查制作年月日年月日年月日浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司文件编号文件名称文件控制程序制订部门资源管理部制订日期版次页次附件文件制修废流程图流程权责相关文件资料使用表单各部门文件申请单各部门主管管理者代表文管人员总经理各部门主管管理者代表文件总览表文管人员表单格式总览表文管人员文件分发收回记录表文管人员记录管理程序修订记录版次修订日期核准审查制作年月日年月日文件制订修改废止审查编号核准复印盖章分发回收发出文件销毁记录保存年月日浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司文件编号文件名称文件控制程序制订部门资源管理部制订日期版次页次附件文件章受控文件章参考文件章作废章作废保留章修订版次修订日期核准审查制作年月日作废作废保留参考文件受控记录年月日年月日浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司文件编号文件名称文件控制程序制订部门资源管理部制订日期版次页次附件文件纲要目录目的范围权责定义作业内容相关文件资料相关表单或附件受文名册修订记录版次修订日期核准审查制作年月日年月日年月日附件文件封面浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司程序文件文件编号版本使用部门发行编号浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司内部审核程序文件编号版本使用部门发行编号编制日期审核日期批准日期文件编号内部审核程序制订部门总经办制订日期页次目的为了全盘了解公司质量环境体系的执行状况，并籍以检讨缺失，不断改善，以确保体系能有效的动作，满足客户的需求。范围适合于公司内部质量环境体系所涵盖的各部门。权责总经理核准全部内审计划。管理者代表全部内审计划的拟订度督导实施。内审小组内部质量环境审核及改善效果确认。各部门配合内部质量环境审核执行及缺失改善。定义内审小组为执行每次内部质量环境审核任务而成立的临时性跨部门管理小组，其中包括审核组长审核员。审核组长负责审核任务的规划协调与执行，并于任务完成后负责提供书面报告。审核员亦称评审员，负责依审核计划执行质量环境审核任务的人员，应和接受审核单位无直接业务利害关系者。受审核单位为接受审核的单位。不符事项为审核时发现的缺失，包括质量环境体系与产品不符合标准或接受审核单位未依质量环境管理规范执行的缺失。作业内容流程图无内部审核时机与权责。本公司内部质量环境审核以每年次，年底时实施为原则，由管理者代表负责其筹划与执行。管理者代表每年末制订下年度内部质量环境审核计划，呈总经理核准后实施。修订记录版本日期核准审核制定年月日年月日年月日浙江安利索电梯有限公司浙江安利索电梯有限公司文件编号内部审核程序制订部门总经办制订日期页次若因公司质量环境体系或制程产品有重大变更或服务质量环境明显异常时，得由管理者代表视需要规划实施不定期不定期项目的审核。审核小组由管理者代表负责选定合格的审核人员组成，并选定小组成员的担任审核组长。审核人员资格认定依人力资源管理程序的规定执行，经初步评审合格后，应建立内部审核名册，经总经理核准后，方可执行审核作业。具体审核计划制订与通知管理都代表根据年度内审计划，考虑上次审核结果及和部门现有的实际执行状况和重要程度，以及审核的性，策划制作质量环境体系审核通知单，呈总经理核准后实施。组建内审小组，于正式审核前编制检查表。内审参与审核任务的审核员。须确保与接受审核单位无直接责任关系的人员。审核通知单经总经理核准后，由管理者代表负责通知接受审核单位。审核实施审核开始前，由审核组长召开审核前说明会议，管理者代表审核员及接受审核单位主管参加，以确认审核方式及必要协调。审核员依预定行程进行审核，若发现接受审核单位有不符事项，必须记录于审核不符事项报