管理手册的修改当修改的内容为每发生件笔误或修改两个字以下时是次，其余修改为次。程序文件的修改所有修改为每发生件修改为次。第三层文件的修改所有修改为每发生件修改为次。更新换版后的管理文件应重新审批注明版次，执行文件管理制度。原旧版本文件由原文件发放部门按作废文件处理，填写作废文件审批表并全部收回，统交综合部作废销毁。若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件做作废留用标识，防止作废文件的非预期使用。各相关部门应确保文件清晰易于识别。文件的编号借阅作废销毁等执行文件管理制度。文件的检查综合部每季度对各部门发布的文件进行检查，检查内容包括文件原件的保存情况更新情况有效性情况对于需立即重要执行文件的执行情况等。支持性文件管理手册管理方针管理目标记录控制程序法律法规与其他要求获取更新识别程序文件管理制度记录文件收发登记文件更改单文件更改页作废文件审批表文件清单法律法规及其他要求清单记录控制程序目的对管理体系运行中形成的记录进行控制，规定记录的标识贮存保护检索保存期限和处置所需的控制，以提供符合管理体系要求和有效运行的证据及给纠正和预防提供依据。适用范围适用于本局内管理体系运行中形成的所有记录以下均称记录。职责综合部负责机关各管理部门的记录控制和管理，负责对机关各管理部门的记录样表汇总编号清单审批和定期记录检查指导负责全局记录的归档。事业部综合办公室部负责各生产部门的记录控制和管理，负责对各生产部门的记录样表汇总编号清单审批和定期记录检查指导。记录控制的相关部门，负责对本部门的记录进行控制。工作程序记录包括管理评审形成的记录教育培训技能和经验记录为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录与产品有关的要求的评审结果或引起的措施的记录与顾客沟通的产品信息和顾客反馈的记录采购过程中评价供方的结果及所引起的必要措施的记录产品交付后的活动记录当过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证时，表明这样的过程经确认的记录对于要求可追溯性的场合，产品状态和标识的记录顾客财产发生丢失损坏或不适用时，报告顾客的记录监视和测量装置校准或检定结果的记录当不存在国际或国家的测量标准时，校准或检定的依据的记录当发现测量装置不符合要求时，对以往测量结果的有效性评价的记录内部审核记录过程监视和测量记录产品监视和测量记录不合格品控制记录数据分析记录纠正预防措施记录环境记录职业健康安全记录其他有关质量问题的工作联系单会议记录纪要临时性验收依据等。保存以上记录的部门可采用报告合同表格卡片台帐等文字形式或存储于磁带软盘及光碟照片胶片等任何形式的媒体上。记录的识别机关各管理部门负责上报记录样表清单交综合部进行记录样表编号和清单审批，有效后方可使用。各生产部门负责上报记录样表清单交事业部综合办公室进行记录样表编号和清单审批，并到综合部备案，有效后方可使用。各部门应确保记录的名称直接体现记录性质，并概括出记录的内容，以便于识别和检索。生产部门应将顾客或监理或其他相关方要求的记录表格样表报事业部综合办公室汇总后交综合部备案。记录的标识和检索贮存保护保存期限和作废的处置记录须内容项目齐全，记录人填写要及时准确完整，字迹清晰签字齐全注明日期，不能随意更改，但允许更正，更正限于笔误等。记录人要保管好记录。各部门收集填完的记录并保管，应注明序号日期，以便检索。要求归档保存在综合部档案室的记录，按档案规定时限保存般性记录由各责任部门负责自行保存。保存的记录包括电子媒体应保管在清洁干燥通风防潮防蛀防磁的环境，有专兼职人员负责管理，以防止字迹模糊及损坏变质丢失等。记录的保存期限综合部负责汇总上报各部门的记录清单并编制全局记录清单。事业部的清单由事业部综合办公室统汇总后报与综合部。记录清单应包括记录的名称表号使用部门保存部门保存期限等内容。记录清单由管理者代表审批。记录保存期应按合同商定时间国家标准或法律法规记录的性质容及作用工程项目的使用寿命等规定，如合同和竣工技术资料等质量记录及涉及环境保护和职业健康安全内容的记录应按档案法执行，其它质量记录保存均为三年。记录的借阅地排放原材料自然资源的使用能源使用能量释放如热辐射振动物理属性如大小形状颜色外观等。危险源辨识依据危险源辩识包括常规和非常规的活动所有进入工作场所的人员包括合同方人员和访问者的活动工作场所的设施。三种状态正常状态指固定例行性且计划中的作业与程序。异常状态指在计划中，然而不是例行性的作业。紧急状态指可能或已发生的紧急事件。三种时态过去以往遗留的安全健康问题。现在现在正在发生的并持续到未来的安全健康问题。将来不可预见什么时候发生且对安全健康造成较大影响的。六个方面物理性如车辆倾覆铁塔坠物设备碾压管道沟塌方等。化学性如人孔井内中毒电池废液灼伤煤气泄漏水泥尘肺油漆对人的伤害等。生物性如森林脑炎动物叮咬等。心理生理性如疲劳恐惧中暑淹溺等。行为性如违章驾驶违规作业酒后登高等。其他如爆炸跌伤冻伤职业病等。重大环境因素的评价原则影响全球社区强烈关注客户有合理抱怨对公司形象有影响或不符合环保法律法规和行业规定等任方面时，都确定为重大环境因素。在其他情况下确定重大环境因素时应考虑影响范围影响程度发生频次法规符合性社区关注度万元产值年消耗量可节约程度重大风险评价原则不符合法律法规和其他要求的相关方有合理抱怨和要求的曾发生过事故，且未有采取有效防范控制措施的直接观察到可能导致危险的，且无适当控制措施的。环境因素的评价方法用专家是非判别法进行判别，得出是的确定为重大环境因素。危险源评价方法用专家是非判别法进行判别，得出是的确定为重大风险。重大环境因素的确定与控制及重大风险的控制运营管理部事业部运营管理中心根据评价结果，结合具体情况，编制重要环境因素及控制计划和重大危险源及控制计划，运营管理部事业部运营管理中心经理审核，报管理者代表批准。各部门对相关的环境因素按重大环境因素及控制计划进行控制。重大风险可采取的控制方法制定目标管理方案运行控制应急响应培训和监督检查。重大风险可制定为目标，目标应尽可能予以量化，必要时制定管理方案。在制定目标时考虑危险源评价的结果和控制的效果。对于缺乏程序指导可能导致偏离职业健康安全方针目标的活动，应制定程序进行运行控制。针对危险源，对人员意识和能力有特殊需求的，应采取教育培训提高员工素质，具体按人力资源管理程序执行。对潜在的事故和可能发生的紧急情况，用应急准备与响应程序进行控制，具体按应急预案与响应管理程序执行。对作业活动有现场监督监护要求的，相关人员应做好现场的监视。对重大风险的控制应从以下方面考虑首先是消除危险源如可行的话其次是降低风险级别最后采取个体防护措施也可上述三种方式联合使用。同时，各单位应对未评价为重大风险的危险源保持现有的控制措施，并不断监视，以防其风险变大以至超出可容许范围。风险控制措施应与相应活动的危险程度相适应，并考虑日常工作工程维护项目的职业健康安全经历及现有控制能力。环境因素的更新及危险源的重新辨识与评价为保持信息的有效性，当发生以下情况时，运营管理部事业部运营管理中心应及时组织与下列活动有关的人员进行环境因素的识别评价和更新。当法律法规及其它要求发生较大变更时当本局活动产品服务发生较大变化时当顾客或其他相关方有合理抱怨时当局环境方针有变化时。施工工艺维护过程及材料发生重大变化使用新材料新技术新设备时，相关部门应组织重新识别环境因素，并将变化的环境因素反馈给事业部运营管理中心确认评价更新环境因素，并登记。如有以下情况发生，运营管理部事业部运营管理中心应组织人员重新进行危险源的辨识和评价。法律法规及其它要求发生较大变更本局活动产品服务发生较大变化顾客或其他相关方发生合理抱怨我局管理方针发生变化施工工艺维护过程及材料发生重大变化或使用新材料新技术新设备时，相关部门应填写危险源辩识与风险评价表及时反馈给事业部运营管理中心，由管理中心组织辨识评价。各部门对环境因素的重新识别和对危险源的重新辨识评价按上述相关步骤进行。支持性文件管理方针相关方管理程序应急预案与响应管理程序能源资源管理程序污染物废水废气固废噪声管理程序管理评审控制程序交通安全与车辆安全管理程序法律法规与其他要求获取更新识别程序应急预案与响应管理程序记录危险源环境因素识别评价调查表重大环境因素及控制计划重大风险及控制计划环境因素评价表危险源辩识与风险评价记录法律法规与其他要求获取更新识别及合规性评价程序目的为识别获取及更新与本局的产品活动等适用的法律法规及其他必须遵守的要求和为了评价局对环境和安全法律法规的符合情况特制定本程序。范围本程序适用于本局的环境职业健康安全管理工作，同时规定了法律法规符合性评价的职责依据频次程序和要求并适用于局各部门对法律法规遵守情况的评价。职责综合部负责收集识别和更新与职业健康安全有关的法律法规及其他要求。并组织有关部门对所收集的法律法规及其他要求的适用性的确认。综合部负责对全局性管理制度的合法性进行审核综合部负责局适用的环境保护和安全法律法规的符合性评价，并提出总体评价报告。管理者代表负责批准公司所适用的法律法规及其他要求。其它部门配合综合部收集识别和更新与职业健康安全有关的法律法规及其他要求，负责向本部门及相关方传达贯彻法律法规及其他要求，并监督实施。工作程序在建立实施和保持管理体系时，对适用的法律法规要求和其他要求加以考虑。综合部负责收集与职业健康安全相关的法律法规及其他要求，负责全局性管理制度发布前对制度的合法性审核，确保制度的合法性。获取渠道局所在地各级立法司法政府机关和相关行政主管部门如建设局安全监督单位环保局质量技术监督单位