内质量记录的管理工作。控制程序质量记录的形式和要求质量记录的形式般采用书面形式。各职能岗位根据质量体系文件和技术文件的规定要求，做好各种质量记录。质量记录的填写应由程序文件规定的责任人按要求进行，确保记录的真实准确完整，其他人员不得随意填写。质量记录应按文件编号方法进行编号标识。文件管理员负责编制质量记录览表，规定质量记录保存期限，以便控制。质量记录的保管归档处理。在质量体系运行中产生的质量记录由各职能岗位负责收集分类整理装订编目和保管。质量记录应贮存在适宜的环境中，以防止损坏变质和丢失，且便于存取查阅。工厂应至少保存下述质量记录采购物资检验验证记录例行和确认检验记录选定型式试验记录检验和测试设备校准记录检验和测试设备功能检查记录顾客投诉及纠正措施记录对不合格品采取措施的记录内部质量审核记录标志使用情况的记录程序文件文件编号文件名称质量记录控制程序生效日期版本号修订状态文件页码第页，共页。上述质量记录的保存时间应不少于两年。处理质量记录可根据其性质，适当延长或缩短保存期，保存期限见质量记录览表，超过期限的，经总经理批准后统销毁，并填写质量记录销毁清单。相关文件文件资料控制程序质量记录质量记录览表质量记录销毁清单程序文件文件编号文件名称供应商评审管理控制程序发布日期版本号修订状态文件页码第页，共页。修订状态修改内容修改日期批准生效日期无编写杨创华日期审核日期批准日期发放范围总经理质量负责人文件管理采购销售生产质检仓管程序文件文件编号文件名称供应商评审管理控制程序生效日期版本号修订状态文件页码第页，共页。目的通过对供应商进行评定选择和日常管理，确保供应商能持续稳定提供合格的产品，以满足规定的要求。适用范围适用于为本公司提供生产所需的各种关键元器件和材料的供应商评定和选择职责采购主管负责对供应商选择评定和日常管理工作控制经理生产主管质检主管参与供应商的评定工作。工作程序供应商分类根据本厂所采购的元器件和材料性质不同，应对供应商进行分类类供应商所提供的关键元器件和材料对本厂的最终产品起重要的作用并能直接影响成品质量性能的产品供应商类供应商所提供的材料对构成本厂最终产品的质量性能影响不大的产品供应商类供应商所提供的材料对构成最终产品质量性能无影响的通用件及辅助材料的供应商不作评定要求，不列入评定名录。供应商评定内容供应商的产品质量后续服务历史业绩交货期及价格等质量保证能力来自相关方的信息如同行的评价，主管部门的推荐，第三方认证等④满足法规或规章的要求及强制性认证相关的要求供应商评定方式供应商评定由采购员负责对类类供应商采用电话询问进行调查。采购主管会同工程部主管质检部主管根据调查情况及相关规定进行评定并编写程序文件文件编号文件名称供应商评审控制程序生效日期版本号修订状态文件页码第页，共页。供应商评定表报总经理批准后，形成合格供应商览表，确定为合格供应商。合格供应商的控制控制方式质检主管根据进货检验情况，对供应商进行统计分析掌握供应商质量状况，质量下降时，及时分析结果传递采购主管，由采购主管责令供应商限期改进。特殊情况当生产急需，或已有合格供应商无法满足采购要求时，由采购员写出书面报告，经总经理批准后，可向临时供应商进行采购。当供应商的变化影响到获证产品的致性时，应按产品变更控制程序执行。供应商选择评定过程中形成的有关记录由采购主管负责保存。相关文件质量记录控制程序产品变更控制程序质量记录供应商调查评估报告表合格供应商览表关键元器件零部件清单采购订单程序文件文件编号文件名称进货检验和试验控制程序发布日期版本号修订状态文件页码第页，共页。修订状态修改内容修改日期批准生效日期无编写杨创华日期审核日期批准日期发放范围总经理质量负责人文件管理采购销售生产质检仓管程序文件文件编号文件名称进货检验和试验控制程序生效日期版本号修订状态文件页码第页，共页。目的对关键元器件和材料实施检验和定期确认检验，确与材料定期确认检验记录供应商评审管理控制程序质量记录控制程序不合格品控制程序质量记录来料检查日報表程序文件文件编号文件名称生产过程控制程序发布日期版本号修订状态文件页码第页，共页。修订状态修改内容修改日期批准生效日期无编写杨创华日期审核日期批准日期发放范围总经理质量负责人文件管理采购销售生产质检仓管程序文件文件编号文件名称生产过程控制程序生效日期版本号修订状态文件页码第页，共页。目的生产过程是产品质量形成的重要环节，应对生产过程的各环节进行有效控制，确保各生产方式环节处于稳定的受控状态，确保产品质量符合规定要求。职责生产主管负责生产过程的总体控制和管理装配车间负责按作业指导书及生产任务进行生产及负责生产设备的维护和保养文件管理员协助生产主管做好工作环境的控制其他相关人员配合做好上述控制工作程序在接受合同订单后给生产主管下达生产计划，生产计划明确必要的质量要求技术要求包装要求生产数量和完成日期以及合同中规定的其他特殊要求。必要时，附上技术图纸或样品。装配车间操作人员应经常学习产品装配工艺卡片的内容，严格按规定的工艺参数和工艺条件进行生产。车间所有操作人员均应经培训后上岗，关键工序和特殊工序人员还应经过资格鉴定。操作人员应正确使用生产设备工具，同时做好维护保养工作，确保生产能正常进行。旦发现设备工具异常，立即报告生产主管。设备工具维护保养应按生产设备维护保养控制程序的要求执行。检验员应管理好车间所用的耐压仪插拔力试验台通断测试台等检验试验仪器设备，保证其检定和校准的有效性，以防止失准。检验试验仪器设备的控制应符合检验试验仪器设备控制程序规定的要求。零部件的控制生产前，操作人员领取的零部件或半成品必须确认已经检验合格或验证合格生产中，操作人员应对零部件半成品随时检查，发现异常立即停止生产，报告生产主管。程序文件文件编号文件名称生产过程控制程序生效日期版本号修订状态文件页码第页，共页。生产过程中，操作工人应做好半成品的自检，质检主管做好抽检和巡检工作。过程检验应符合过程检验控制程序的要求。特殊工序控制由生产主管确定特殊工序。本公司生产过程无特殊工序。特殊工序指的是工序的结果不能通过其后的检验和试验完全验证，或者加工后无法测量或需实施破坏性测量才能得出结果工序对最终产品的安全质量，主要性能有重大影响。对特殊工序，须按如下步骤控制人员须经岗位培训并资格鉴定合格后才能上岗生产设备须进行鉴定，应合格对生产工艺过程进行鉴定，应合格④对鉴定合格后，按条件试产，试产产品进行质量检验，应合格鉴定结果记经质量负责人审核，总经理审批当品种变更或工艺参改变或设备更新时，该工序需重新鉴定。生产环境控制由文件管理员协助生产主管对生产环境控制检查。生产车间负责建立并保持良好的生产环境。生产现场要标志通道位置线，通道应保持畅通。工位器具工具箱工作台在制品周转筐等均需按规定摆放。每班生产结束后操作工应关机，并对工作台进行清扫整理，保持整洁。在工作场所内，不得乱贴乱涂乱挂，墙上图表标语应排列整齐，内容适时。在作业现场不得穿拖鞋，不得随地吐痰，不得乱倒垃圾。零部件工序产品备品备料摆放整齐有序，不得乱堆乱放。易燃易爆有毒物品应隔离存放，并应有必要的标识，消防设备齐全。程序文件文件编号文件名称生产过程控制程序生效日期版本号修订状态文件页码第页，共页。车间工作场所内不能私自拉设电线。生产过程控制所形成的记录按质量记录控制程序的要求执行。相关文件文件和资料控制程序进货检验和试验控制程序例行检验和确认检验控制程序检验试验仪器设备控制程序生产设备维护保养控制程序不合品控制程序纠正和预防措施控制程序产品变更控制程序包装搬运和储存控制程序质量记录控制程序质量记录生产检查日报表程序文件文件编号文件名称过程检验控制程序发布日期版本号修订状态文件页码第页，共页。修订状态修改内容修改日期批准生效日期无编写杨创华日期审核日期批准日期发放范围总经理质量负责人文件管理采购销售生产质检仓管程序文件文件编号文件名称过程检验控制程序生效日期版本号修订状态文件页码第页，共页。目的在生产适当阶段设置质量检验控制点，对零部件进行检验，确保产品及零部件符合规定的要求适用范围适用于产品的过程检验职责质量负责人负责对产品形成的过程进行检验的总体控制和管理质检主管对过程检验点进行抽检和巡检，并做好记录装配车间员工做好自检工作。工作程序质检主管根据认证产品的特点，在产品形成的适当阶段设立检验点，编制工序产品的工艺卡片。工序间检验测量可划分为自检互检最终检验，根据不同的控制要求，可采用上述几种检验方法。各工序之间的检验都必须进行操作者的自检，专职检验员进行抽验，合格后才可放行转序，且将抽检情况登记在生产过程检巡检记录上。工序中发现的不合格，由质检主管按不合格品控制程序执行。所有的过程检验记录由质检员按质量记录控制程序统存放和归档。相关文件不合格品控制程序质量记录控制程序质量记录生产过程巡检记录程序文件文件编号文件名称生产设备维护保养控制程序发布日期版本号修订状态文件页码第页，共页。修订状态修改内容修改日期批准生效日期无编写杨创华日期审核日期批准日期发放范围总经理质量负责人文件管理采购销售生产质检仓管程序文件文件编号文件名称生产设备维护保养控制程序生效日期版本号修订状态文件页码第页，共页。目的确保所有的生产设备始终处于良好运行状态，保证生产设备运转正常完好并满足生产过程的要求适用范围适用于本厂所有生产设备的维护保养的控制管理职责生产主管编制生产设备维护保养规定各生产车间负责对生产设备的日常及定期的维护保养。工作程序生产主管应建立生产设备台帐，同时对生产设备给予编号，以便管理。各使用人员按生产设备维护保养规定对生产设备进行日常及定期维修