程部质量管理体系文件和资料控制质量记录控制管理职责管理评审资源管理产品实现的策划设计和开发控制采购控制产品实现的控制产品标识和可追测性产品防护控制监视和测量装置控制测量分析和改进顾客满意度测量内部质量审核过程的监视和测量产品的监视和测量不合格品的控制数据分析合计纠正和预防措施实施情况检查记录表编号序号报告编号问题描述实施情况效果验证检查人日期备注未实施实施中未完成满意不满意生产部相关记录表格设备及施工机具验收记录单编号序号主管领导验收保管机械设备及施工机具名称单位数量出产日期年月日生产单位出厂编号到货日期年月日验收日期年月日主要性能及型号说明书及安装图名称规格型号单位数量出厂编号出厂时间生产单位备注随机附件备注原价运杂费总金额合同编号设备机具购置报废申请单编号序号设备机具名称单位数量产品型号生产单位单价原因对体系过程监视频次是否符合规定体系有何纠正预防措施是否验证检查人质量策划实施情况检查表编号部门生产部车间表式修订状态检查人日期内容完成情况未完成原因纠正预防措施或计划更改验证生产设备维修记录设备是否完好完好率车间工作环境是否符合要求卫生检查是否合格生产通知单是否按作业指导书生产是否按规定填写生产记录关键过程是否识别有无规定确认准则如何规定是否按准则进行确认对产品标识的方式是否标识产品的状态标识对成品追溯其销往地点生产日期班组原料供方搬运包装规定是否按规定执行产品保护如何对生产过程监测情况生产中的纠正预防措施，是否跟踪验证生产过程中的不合格品是否处置质量策划实施情况检查表编号部门工程部项目部表式修订状态日期内容完成情况未完成原因纠正预防措施或计划更改验证施工设备机具维修记录设备是否完好完好率是否按操作规程操作施工设备机具关键过程是否识别有无规定确认准则如何规定是否按准则进行确认对产品标识的方式是否标识施工过程监视和测量情况材料构配件是否进行验证记录是否齐全工程次交付合格率是否达到施工中的纠正预防措施，是否跟踪验证施工过程中的不合格品项是否处置顾客满意度测量情况检查人质量策划实施情况检查表编号部门质检科表式修订状态日期内容完成情况未完成原因纠正预防措施或计划更改验证监测装置是否按周期检定或校准检定或校准后有无标识是否标识了有效期内部校准有无规程记录有无偏离校准状态情况如何处置对进货检验是否按检验规程检验或验证过程检验是否按检验规程检验或验证最终检验是否按检验规程检验或验证有无不合格品是否通知有关部门是否隔离标识处置检查人河南永安防火卷帘门窗有限公司质量体系记录表格横表版本号生效日期年月日受控日期年月日分发号拟制审核批准日期日期日期综管部相关记录表格质量管理体系文件对应表编号序号要求质量手册相关程序文件相关工作文件相关质量记录条文号要求名称条文号名称编号名称编号名称编号名称纠正和预防措施实施情况检查记录表编号序号措施编号问题描述实施情况效果验证检查人日期备注未实施实施中已完成满意不满意员工培训计划表编号序号序号内容对象时间负责单位人备注编制审核批准数据统计分析统计技术台账编号序号序号产品名称生产日期生产数量合格数计量单位使用部门使用责任人备注不合格项分布表编号序号序号质量管理体系要素职能分配合计管理层行政层市场营销部财务部工程部质量管理体系文件和资料控制质量记录控制管理职责管理评审资源管理产品实现的策划设计和开发控制采购控制产品实现的控制产品标识和可追测性产品防护控制监视和测量装置控制测量分析和改进顾客满意度测量内部质量审核过程的监视和测量产品的监视和测量不合格品的控制数据分析合计纠正和预防措施实施情况检查记录表编号序号报告编号问题描述实施情况效果验证检查人日期备注未实施实施中未完成满意不满意生产部相关记录表格设备及施工机具验收记录单编号序号主管领导验收保管机械设备及施工机具名称单位数量出产日期年月日生产单位出厂编号到货日期年月日验收日期年月日主要性能及型号说明书及安装图名称规格型号单位数量出厂编号出厂时间生产单位备注随机附件备注原价运杂费总金额合同编号设备机具购置报废申请单编号序号设备机具名称单位数量产品型