部认证机构。质量手册非受控的发放范围相关方等。质量手册持有人对手册的修改建议和意见，应及时向综合管理部提出。质量手册的修改要经公司总经理审批后，由经济运行处以换版换页或划改的形式进行修改，修改后按文件控制程序要求办理，任何人不得擅自随意修改质量手册的内容。浠水县福瑞德化工有限责任公司修订质量手册文件编号目录目的和适用范围引用标准术语和定义质量管理体系总要求策划基础管理产品实现测量分析和改进附件程序文件附件二福化公司组织机构图附件三管理职能分配表附件四手册更改控制浠水县福瑞德化工有限责任公司版本湖北三江化工有限责任公司质量手册文件编号目的和适用范围本手册编制的目的，是描述浠水县福瑞德化工有限责任公司和湖北三江化工有限责任公司的质量管理体系，按照标准的要求，为质量管理体系的建立实施和保持做出原则性规定，并为浠水县福瑞德化工有限责任公司和湖北三江化工有限责任公司的其他程序制度规程指南等规范性文件提供索引，以便于公司员工遵照执行。本手册覆盖的范围，是浠水县福瑞德化工有限责任公司与尿素的生产销售和服务以及湖北三江化工有限责任公司与三羟甲基丙烷甲酸钠的生产销售和服务所涉及的活动及部门。浠水县福瑞德化工有限责任公司和湖北三江化工有限责任公司位于同地点，管理机构为同套组织机构，管理人员为同套班子，采用相同的管理模式，只是直接从事产品生产的事业部分工不同，因此这两个公司的质量管理体系合并为个整体的质量管理体系，共用同套质量管理体系文件。在本手册以下的内容中，浠水县福瑞德化工有限责任公司和湖北三江化工有限责任公司并称为本公司或公司。相关部门和人员应按照本手册及其他规范性文件的要求进行工作，以确保本公司的尿素三羟甲基丙烷甲酸钠产品符合顾客和相关法规的要求，以及质量管理体系符合标准的要求。因本公司生产的尿素三羟甲基丙烷甲酸钠系成熟产品，采用的生产工艺也是比较成熟的工艺，所以标准中的条款设计和开发在本公司的质量管理体系中予以删减。另外，本公司的尿素三羟甲基丙烷甲酸钠产品的生产过程，均可以通过分析化验和检验的方式来确认过程结果的符合性，因此标准中的条款生产和服务提供过程的确认在本公司的质量管理体系中也予以删减。引用标准本手册采用标准质量管理体系基础和术语中的术语和定义。浠水县福瑞德化工有限责任公司版本湖北三江化工有限责任公司质量手册文件编号术语和定义本手册采用中的术语和定义。公司或本公司浠水县福瑞德化工有限责任公司湖北三江化工有限责任公司两公司统共同体简称。相关方关注公司绩效或受其影响的个人或团体。顾客接受公司产品的组织或个人。供方提供产品的组织或个人。三羟甲基丙烷。可追溯性通过文件记录实物能够准确查找原材料或零部件的来源产品生产过程交付过程及交付后的流向分布。监视遵照有关规定所进行的检查。测量以确定量值为目的的组操作。检验通过观察和判断，适当时结合测量试验所进行的符合性评价。试验按照程序或标准确定产品的个或多个特性。质量管理在质量方面指挥和控制组织的协调的活动，通常包括制定质量方针和质量目标以及质量策划质量控制质量保证质量改进。其他术语和定义，见有关文件的描述。浠水县福瑞德化工有限责任公司版本湖北三江化工有限责任公司质量手册文件编号质量管理体系总要求本公司按照质量管理体系要求的规定建立质量管理体系，据此编制质量管理手册，全体员工均应遵照执行。在质量手册指导下所编制及整理的各项程序文件规章制度操作规程作业指导书等，全体员工也应遵照执行。在本手册中，对本公司质量管理体系所包含的过程识别了其顺序及相互作用，并通过质量管理手册及其他文件对这些过程运行所应遵循的准则和方法作出了规定，同时规定了确保这些过程有效运行所需的监视和测量要求，通过各种监视和测量手段，当发现本公司的质量管理体系存在需要改进之处时，则通过本手册所规定的各种改进手段和方法改进质量管理体系的符合性和有效性，以最终实现增强顾客满意。浠水县福瑞德化工有限责任公司版本湖北三江化工有限责任公司质量手册文件编号策划本质量管理手册的内容，以及其他管理制度的内容，形成了对本公司的质量管理体系策划结果的文件化的描述。当本公司所处的内外环境产品范围有关法律法规等发生变更时，应就变更系，确保在不同层次和职能之间实施有效沟通，达到解决问题增进了解和信任，实现全员参与的效果。沟通的主要方式有培训会议网络宣传栏公告质量管理体系文件和记录的传递等。沟通的内容有各种质量要求质量目标完成情况产品质量状况质量管理体系的有效性顾客的反馈疑难问题的解决等。浠水县福瑞德化工有限责任公司版本湖北三江化工有限责任公司质量手册文件编号产品实现产品实现过程的策划本公司对尿素三羟甲基丙烷甲酸钠的生产所需的过程进行了策划，并与质量管理体系其他的过程要求相致，策划包括了以下内容根据法律法规顾客需求及本公司自身的要求，制定了本公司尿素三羟甲基丙烷甲酸钠的质量目标和要求针对尿素三羟甲基丙烷甲酸钠的生产规定了产品要求的确定与评审顾客沟通采购产品生产与交付监视和测量装置的控制等过程，并为控制这些过程制定了相应的制度和规程，配置了所需的资源对尿素三羟甲基丙烷甲酸钠生产的不同阶段，确定了验证确认监视检验和试验的要求，并制定了各阶段产品的接收准则为证明尿素三羟甲基丙烷甲酸钠生产过程满足策划的结果以及产品符合质量要求规定了的适宜的记录和报表。策划的结果在本公司以质量管理手册包含部分程序文件作业文件质量记录等形式予以体现，这些形式应简单明了，能为公司员工所理解，可操作性强，通过运行能有效地满足顾客和法律法规的要求。与顾客有关的过程与产品有关的要求确定销售部负责充分了解顾客对产品有关的要求，以达到顾客的满意，其中包括顾客明确规定的要求，如名称数量质量等级包装形式价格交付方式售后服务要求等。顾客没有明示，但与尿素三羟甲基丙烷甲酸钠产品正常使用的方便性安全性经济性等有关的必须达到的要求。与尿素三羟甲基丙烷甲酸钠产品有关的法律法规标准规范等的强制性要求。本公司为满足顾客对产品质量的期望和本公司发展的需要，主动确定的附加要求。与产品有关要求的评审评审要求为了确保本公司确定识别并能够满足顾客的要求，本公司要对已识别的顾客要求本公司自己确定的附加要求法律法规要求实施评审。评审应在向顾客作出承诺如签订合同口头承诺供货等之前进行。通过评审，使各项要求得到明确的规定。在与顾客交谈或接洽过程中，对于未能表述致的要求，应通过评审确保这些要求得到解决。通过评审，确保本公司有能力满足顾客的各项要求。评审的结果及其措施形成适当的记录并保存。对顾客没有以书面形式提出的要求如口头交谈或电话告知的，通过评审予以确认。在生产过程中，当有关的产品要求发生变更时，本公司应确保相关的文件得到修改，并确保相关部门和人员知道已变更的要求。评审过程评审过程按照销售管理制度的规定执行顾客沟通本公司销售部的销售人员和售后服务人员应经常向顾客征询意见并进行沟通。与顾客沟通的内容包括有关合同和订单的要求或变更发生问题时协商处理或修改接受顾客反馈意见或受理投诉事件等。沟通的方式时机职责等在销售管理制度中予以规定。顾客满意度测量公司销售部负责对有关顾客满意的信息进行收集和统计，以作为公司质量管理体系有效运行的绩效和证据。顾客满意信息的收集和统计按照顾客满意度调查管理规定进行。采购采购过程本公司采购的对象包括原料煤燃料煤包装物化工原料备品备件等，也包括设备大中修运输等服务项目。供方选择和评价对大宗物资和服务的采购，采购处采用招标的方式确定供方，招标时根据供方的材料质量价格结算方式服务水平和态度以往的供货业绩等因素，择优选择供应商，具体选择办法按照合格供方评价管理制度执行。对于采购量较小的物资服务或者临时性的紧急采购，采购处可从以往的供应商中择优选择，或者在市场通过比质比价后择优选择。采购处根据招标和市场选择所确定的供应商编制合格供方名单，经总经理审批后生效。采购处对合格供方建立档案，并保留招标和评价记录。供方档案的内容可包括但不限于供方名称，所供物资和服务名称，供方营业执照，技术资料，资质证明文件如认证证书资质级别等，联系人，联系电话，供货业绩记录等。采购处每年应对合格供方组织进行重新评价，重新评价的主要依据是供方当年的供货业绩。如果供方业绩不能满足本公司要求，可考虑取消其合格供方资格。采购处应密切注意供方的供货情况，旦发现所供物资和服务不能满足本公司要求，应立即向供方提出警告，要求其整改，并根据其整改的情况决定是否继续向其采购。设备大中修外协件的加工等，按照设备处的有关规定选择和评价供方。采购采购处按照物资采购管理制度的规定向经过评价合格供方采购物资和服务。采购实施前，采购计划或清单应经公司主管领导批准后方可实施，以确保采购计划或清单要求的物资种类和数量等是合理的。采购信息采购处根据生产任务材料库存情况以及事业部的要求编制采购计划。采购计划经公司主管领导审批后实施。适当时，采购计划应明确以下内容采购产品的名称规格型号数量技术条件价格等级交货期生产许可证认证证书等采购产品执行的标准或规范，产品的验收准则对供方的生产或服务过程设备和相关人员的资格要求等对供方质量管理体系的要求。上述要求也可以通过与供方签订采购合同的方式予以明确。采购产品的验证采购的产品应经验证合格，确保所采购的产品满足规定的要求，方能办理入库手续或投入使用。采购产品的验证按照物资联合验收管理制度的要求执行。生产过程生产过程控制本公司对尿素三羟甲基丙烷甲酸钠的生产过程以及相关的支持性活动实施控制，以确保这些过程处于受控状态，满足顾客和法规对于产品质量的要求。生产中心负责生产过程的策划和控制，使生产过程在受控条件下进行。受控条件包括生产处根据公司的生产能力销