留用④文件的破损或丢失应提出申请并及时到文件主管部门更换，对有法律和积累知识为目的保留已作废的文件，由文件主管部门归档保存，并加盖相应的标识。文件和资料的编码和检索组织内部文件应对文件加以有效标识如标明版本号修改页和修改码或标明修改次数和修改日期外来文件应识别有效和适用的版本，并加以标识受控文件和非受控文件的编码和检索依据文件控制程序执行。文件和资料的评审更改文件的评审质量管理体系文件包括组织内部编写的文件在必要时有文件主管部门组织各相关职能部门进行评审不超过月。并保存评审记录，如需更改更新按本手册规定执行。文件的更改由原审批部门负责人审批并标明更改的性质原因内容和生效时间特殊情况下，必须由其它部门人员审批时，审批人员必须获得审批依据的背景资料文件更改必须签字与更改文件相关的文件应得到同步更改，以保持文件的致性。重要文件应得到评审，评审后如修改，必须得到相关授权人的再批准，并识别现行的修定状态，确保版本有效性适用性。编制的文件应条理语句清晰通顺，易于识别和检索。记录是文件的种类型，作为记录的文件应按的要求予于控制。相关文件文件控制程序记录控制程序记录文件有效性发放范围发放单受控文件清单文件更改记录表记录的控制总则建立并保持记录的目的为商品混凝土质量符合规定的要求和顾客的要求，为采取纠正和预防措施以及质量管理体系有效运行和改进提供可靠证据和证实。适用范围适用于对商品混凝土质量和质量管理体系运行有关记录的控制。职责质量部负责对质量体系运行有关记录的管理相关责任部门是与管理体系有关的所有部门有关部门负责对本部门的商品混凝土物资质量和管理体系运行有关记录的填写收集整理编目和统计工作要点质量部收集编制公司总的记录总清单。记录的控制内容包括标识,收集编目查阅归档贮存保管和处理以证明商品混凝土质量符合规定要求和管理体系有效运行的记录都应有责任部门保存来自顾客的记录也包括在内。记录实行归口管理，各部门应填写记录控制清单，记录应规范清晰真实全面，写明编号记录日期表号采取措施防止损坏和丢失，要有便于存取检查的保管方式和适宜的管理环境，合同要求时在规定范围内记录提供给顾客及其代表评价查阅。记录可以呈任何媒体形式，如硬拷贝电子媒体和内部局域网。本公司提倡各部门采用电子文档建立相关质量记录。记录应归档保存,依据记录控制程序规定要求的保存期进行保存,如有专业特殊要求,按有关规定执行。相关文件记录控制程序记录记录清单管理职责总则最高管理者对建立和改进质量管理体系进行承诺，确保本公司形成让顾客满意和满足法律法规要求重要性的观念。适用范围适用于最高管理者对质量管理承诺和企业内部全员质量意识的形成。职责总经理制定并实施管理承诺负责宣传其重要性。公司质量部协助总经理做好日常事务工作。工作要点总经理在各级管理层统思想，明确方向形成强烈的质量意识并贯彻实施，并通过以下活动来建立和改进本公司的质量管理体系。通过宣传会议培训等形式对组织全员进行质量意识和质量责任教育，使组织内部全员认识到满足顾客要求和满足法律法规要求的重要性，提高全员的质量意识和贯彻体系标准的自觉性和积极性。制定公司质量方针和质量目标，质量目标应在相关职能部门和层次上展开。并在适当时对分解的目标进行考核，以确保公司总目标的实现。按计划组织管理评审。必须确保资源配置的合理性并满足每个过程有必要的资源。各部门及时传达总经理的要求，确保全体员工建立遵守法律法规的意识，以满足顾客的要求不断提升生产服务意识。以顾客为关注焦点总则总经理确保识别顾客明确或隐含的要求和期望。确保公司全员牢固树立以顾客为中心的理念，以实现顾客满意为目标。适用范围公司全员和全部生产过程。职责总经理在本公司建立以顾客为中心的理念并以顾客满意为目标。质量部是实施部门。通过与顾客有关过程的确认，满足顾客要求，使顾客满意。工作要点通过以下活动了解明确顾客的需求并将转化为本公司的要求，通过质量管理体系的建立满足顾客需求和期望。通过与顾客的沟通市场分析与预测及其他途径了解和明确顾客的需求和期望包括顾客明确的和隐含的应该满足和能够满足的当前的和未来的以及与商品混凝土有关的法律法规要求。将顾客的要求和期图职责分配表，将各级职责传达到全体员工，使员工理解和相互沟通。本手册特别强调了以下人员的质量职责总经理职责向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性制定质量方针和质量目标进行管理评审④确保提供体系所需必要的资源任命管理者代表，主持管理评审对质量管理体系中的重大问题进行决策批准发布质量方针质量目标质量管理手册。管理者代表的职责见任命书。生产部负责对生产技术实施的监督管理为确保商品混凝土生产满足规定要求,对发现不合格采取纠正措施及预防措施负责对生产设备的日常管理,并安排设备大中修理计划,组织实施④负责对成品的管理,并负责发货,负责对库房的管理。办公室职责贯彻执行公司的质量方针和质量目标负责公司日常办公管理，负责经理组织的内部会议记录，负责管理评审记录。负责向员工宣传遵守法律法规的重要性负责建立质量管理体系文件的建立并确保实施，负责对文件的签发回收及对文件的控制管理④负责对公司人力资源的配置培训考核，并编制年度培训计划确保计划的有效实施。负责收集整理公司管理评审档案经营部职责贯彻执行公司的质量方针和质量目标负责对市场的调研和收集顾客对本公司商品混凝土质量意见和建议,并统计年度顾客满意程度负责对外承接销售合同,并组织对合同进行评价④负责对公司建立的质量管理体系进行按计划实施内部审核负责对信息的收集并指导相关部门正确应用统计技术。质量部销售职责贯彻执行公司的质量方针和质量目标负责对原材料采购供方的评价及对材料的采购负责对材料采购的验收及库房的管理④负责原材料及包装材料的进仓检验质量部试验室职责负责成品的进仓出仓检验负责对检测试验设备的日常管理,确保检测试验设备处于完好状态负责配制砼配合比负责进厂材料检验开盘鉴定砼试验报告，砼不合格处置。④负责砼试验检验工作。生产部车队对所属作业程序的修订与制订按生产计划生产合格的砼确保车间全体人员按作业指导书，操作规范等进行操作④解决生产中出现的各种技术及管理问题监督计划的实施，确保计划的完成对属下的员工进行质量意识的培训，确保商品混凝土的质量要求确保按要求管理现场负责运输浇注砼监督负责车间的文件及技术资料的管理工作。其他人员部门职责见职责汇编。管理者代表总经理指定质量管理体系管理者代表名，其职责如下按照质量管理体系的要求，结合本组织的具体情况，建立质量管理体系，确保质量管理体系运作的过程得到保持和改进。向总经理报告质量管理体系的运作状况和持续改进的需求。确保责任部门在商品混凝土形成过程中和商品混凝土交付后，促进顾客要求意识的形成并得到满足。负责与质量管理体系有关事宜的对外联络工作信息的获得，对认证机构的联系审核，内审员的培训。负责与顾客沟通，并传递相关信息，以达到内部沟通。内部沟通公司内部各职能部门之间，就管理体系的过程和有效性进行沟通，以便形成统的步调。沟通是通过各种形式及相关各层次的部门及各种会议文件传阅传真信函研讨会座谈管理评审等途径实现，沟通中出的各种问题应按照部门职责进行协调控制。沟通应保证及时性，信息的完整性。必要时，重要的沟通应保存相应记录。沟通的方式有下行沟通上行沟通平行沟通口头沟通与书面沟通声像电子媒体等方式，我厂采用适当的沟通方式办公会议监督检查内部质量审核管理评审等等。对于沟通的效率在每年的管理评审时予以评估。管理评审总则总经理定期亲自主持召开管理评审会，对管理体系的运作情况进行评审。以确保体系持续的适宜性充分性和有效性，并验证方针和目标指标是否得到了满足，评审的过程应分析当前可能需要体系更改的活动或需要改进的机会。包括方针目标。般情况下，管理评审会每年次，每年管理评审时间不超过个月,如果遇有管理体系发生变化时，总经理可决定增加管理评审次数。由质量部保存管理评审内容记录及评审结果的实施记录。评审的输入管理评审的输入是为管理评审提供持续改进的信息的前提条件，明确了输入活动的要求，信息及数据，输入要有如下内容管理体系的审核结果内审外审和第二方的审核。公司业绩和顾客满意度的测量结果。纠正预防措施方面的情况商品混凝土符合性分析。以往管理评审所确定的措施实施情况和改进活动的结果。由于法律法规要求的变化所受到的影响和应变措施。公司内部或外部的合理化建议。其他业绩输入如自我评价改进状况市场环境等。上述的信息数据应获得并得到证实，找出自身的改进方向，将输入转化为输出。评审的输出管理体系及其过程的改进措施，并形成文件。顾客对商品混凝土的质量及使用功能要求的改进措施。根据内部外部的变化，考虑自身资源的适宜性和未来的资源需求。体系的运作要符合相关法规的要求。监视上述内容作为下次管理评审的输入。管理评审应形成文件即管理评审报告，管理评审报告实施结果应予以记录。相关文件年度管理评审计划管理评审报告相关记录管理评审计划管理评审会议记录会议签到④部门体系运行报告管理评审验证记录资源管理资源的提供总则为保证公司的管理体系有效运行并持续改进，实现公司的方针目标指标，通过满足顾客的要求增强顾客的满意。职责公司最高管理者为其配置了各类适宜的资源，其中包括人力资源见基础设施见工作环境见。当公司的资源配置不适合时，由公司总经理协调解决。人力资源总则公司依据人员教育培训技术能力和经历等综合评定，具有履行其职责的能力，确保从事影响商品混凝土质量工作的人员都能认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标做出贡献。适用范围公司从事影响商品混凝土质量工作的人员职责办公室是主管部门，负责编制并实施年度培训计划，对人员的资格进行综合考核以及培训档案的管理。公司各部门负责确定培训需求并配合质量部实施培训计划。工作要点培训各部门于每年月提出下年本部门培训需求，填报培训需求计划，质量部依据培训需求计划编制公司年度培训计划，经总经理批准后于年初下发至相关部门。培训分为内培和外培，内部培训有质量部组织实施，对外培训人员有部门填报培训申请经总经理批准后方可参加有关培训。特殊工作的人员除应按照要求进行相应的教育培训外，还要对这类人员进行资格考核和认可。本公司持证上岗人员有质量检验员电工内部质量管理体系审核员等。质量部对所有培训教育后评价培训效果，以确定培训的有效性和需再培训的需要。考核对各岗位人员的能力进行验证，应考虑以下方面学历要求本岗位必须的培训要求，包括必要的资格证书要求人员实际拥有的业务技术能力④相应的工作经历要求。公司规定的质量职责履行情况。公司质量部年底对各岗位人员进行考核。办公室依据员工能力考核结果，确定为满足人员能力所需要的培训，并纳入年度培训计划或编制招聘办法补充人力资源计划报经理批准后实施。相关文件年度培训计