法律法规及标准变更时，应及时更改相应的体系文件。对技术文件和工艺文件由技术科负责管理，图纸的发放更改周宇公司程序文件编号文件控制程序版次修改状态页码第页共页回收销毁管理同，原版文件或底图律不得外借，防止丢失或损坏，特殊情况由总经理批准。具体执行技术图样与文件管理规定。外部文件的控制对引用的各类外部文件，经主管领导批准后方可使用，文件的发放管理参照条和条执行。文件管理部门负责收集编制现用国家国际标准览表，并核查引用的外部文件的有效性。发放到厂外的受控文件，由各文件归口管理部门进行发放登记及更改，作废的控制。相关文件技术图样与文件管理规定质量记录文件发放清单文件发放回收登记表文件更改申请单现用国家国际标准览表文件领用申请单受控文件清单周宇公司程序文件编号记录控制程序版次修改状态页码第页共页目的对记录进行控制和管理，为保证产品符合规定要求，体系有效运行以及产品相关活动或服务的可溯性及采取纠正预防和改进措施提供依据，适用范围本程序适用于对产品质量及体系运行形成全过程所产生的记录的控制。职责质管科负责记录的控制和管理各职能部门负责本部门职责范围内的记录表式的编制收集填写保管和贮存，并对各自质量记录的真实性和完整性负责。程序记录的范围质量体系记录管理评审记录内部审核记录文件控制记录培训记录检测设备的检定记录设备管理记录信息汇总记录纠正预防和改进措施相关记录等与质量活动有关的记录产品的检验和试验记录不合格处置记录质量计划相关记录顾客服务与投诉记录等记录的形式及要求记录的形式可以是卡片表格图表报告，也可以是拷贝磁带软盘等记录的样式及内容要求在相应的体系文件中规定填写要求填写及时内容正确完整字迹应清晰能准确识别签全名不得随意更改涂抹，如发现数据填写，要用划线的周宇公司程序文件编号记录控制程序版次修改状态页码第页共页方式进行更正，并签名，注上日期。记录的收集标识和归档各部门应及时收集汇总各类记录，保持顺序号或日期页码的连续便于查阅对于体系文件规定的记录，其归档方式应便于存取检索如部门有多种记录，要对存放记录进行编号，编制所存放记录的清单，每季整理次，装订成集，在封面注明部门，记录名称及月份，每年进行次总归档。记录的保存和销毁质管科编写记录汇总表，填写记录名称编码保存期编制部门等内容，交质管科长审批，并汇集备案记录的样本按照记录汇总表的期限要求保存记录，保存期分三级级即记录内容对质量具有长期证实作用，应作永久保存年年。级即记录关键或重要质量特性并对产品质量有重要证实作用的应作长期保存年年。级即记录内容为般性记录，作为短期保存年年。记录应保存在安全干燥的地方，便于检索并注意做好防火防潮等保护工作。记录不得随意销毁，过期的记录须经所在部门主管核实后方能处置。记录的查阅借阅周宇公司程序文件编号记录控制程序版次修改状态页码第页共页经记录保存部门负责人同意，相关部门可在记录保存处查阅所需记录，如需借阅，需经双方负责人同意，进行登记，限期归还如合同中有要求，经保存部门负责人核实后，记录可提供给客户查阅。外来记录的控制外来记录如供方提供的材料质保书合格证等由各仓库保管，保存期为级年年。上级技术监督部门的随机抽检报告，行业检验报告等由质管科和管理者代表共同保存，保存期为级永久性。记录的编号方法顺序号质量体系条款号质量记录代号相关文件文件控制程序质量记录记录汇总表周宇公司程序文件编号设计开发控制程序版次修改状态页码第页共页目的对设计和开发全过程进行控制，确保产品能满足顾客的需求和期望以及有关法律法规的要求。范围本程序适用于公司新产品的设计开发全过程，包括产品的技术改进。职责技术部负责产品设计开发过程的组织和协调负责产品开发设计工作和工艺工作负责编制新产品项目建议书新产品计划任务书设计和开发评审报告设计文件清单设计和开发验证报告设计和开发确认报告提供全套产品设计图样技术文件，编制工艺文件以及进行工艺试验。品质部负责试造过程的产品质量检验测试，出具检验记录和测试报告。生产部负责组织新产品的试造工作，并负责新产品设计和开发中所需的各种外购配套件采购工作。各车间负责新产品的零部件设计评审，作为早期报警措施，及早发现设计的缺陷，确保设计工作质量，技术部负责编写设计开发评审报告。特殊订货专机专用部分的设计评审，按表进行，由技术部负责人主持，并组织在设计评审表填写评审意见及结论。周宇公司程序文件编号设计开发控制程序版次修改状态页码第页共页表特殊订货专机专用部分设计评审必备条件会议主持人参加部门评审内容用户提供的图样技术协议专用部分结构装配图，有关附件及其说明技术部负责人技术部技术部销售部生产部品质部视需要参加专用部分装配图关键零件制造工艺性装配工艺性调试方便性专机是否能满足用户提出的技术要求作出确认专机设计的结论设计和开发的验证设计开发过程中，可通过试验包括配套件元器件厂家出具的有效试验报告类比计算等方法进行设计开发验证。在设计和开发各阶段，产品的图样技术文件必须经过检图审核和批准，需会签的文件按要求进行会签。特殊订货专机的设计验证除采用上述方法外，还可以通过与用户会签的方式进行。周宇公司程序文件编号设计开发控制程序版次修改状态页码第页共页设计和开发的确认新产品试造完成后，在产品出厂前，应对设计和开发进行确认。设计和开发确认，般通过产品样机签定的形式进行，或以用户试用报告作为确认的依据。特殊订货专机的设计和开发确认，般可以通过用户预验收的方法进行。设计和开发更改的控制在产品设计和开发过程中，设计和开发更改出现在产品试造过程中修改图样设计文件产品样机鉴定后进行设计整顿和改进设计产品投产后，在制造使用中不断整顿改进。产品设计图样设计文件的更改按技术图样与文件管理规定执行。相关文件技术图样与文件管理规定质量记录新产品项目建议书新产品计划任务书设计文件清单设计开发评审报告周宇公司程序文件编号生产和服务提供控制程序版次修改状态页码第页共页目的确保直接影响产品质量的生产安装和服务过程处于受控状态。适用范围适用于本公司所有产品的生产安装和服务全过程的控制。职责技术科编制发放满足生产所需的产品图纸和工艺文件等，使影响过程质量的诸因素处于受控状态，同时负责组织进行工艺纪律的检查和管理，明确关键工序和特殊工序。生产科负责编制生产作业计划，及对计划和工作现场实施控制和管理。质管科负责监视和测量装置的控制和生产全过程中的质量检验和试验及产品的放行。设备科负责生产设备的配备维护和保养。销售科负责产品的交付和交付后服务的实施。各车间负责配合以上部门对过程进行控制。程序生产计划生产科根据销售科的合同评审结果，考虑库存情况，结合车间的生产能力，制定出生产计划和与之相应的外购外协计划，经副总批准后发放至有关部门车间作为采购生产的依据。生产计划为滚动计划，将随销售供应生产等情况的变动，在适当的时候进行修改，各车间主任根据生产科所下计划安排生产，月底由仓库汇总完成情况上报生产科和财务科周宇公司程序文件编号生产和服务提供控制程序版次修改状态页码第页共页供应科负责按生产计划提供合格的原材料外购外协件，确保生产装配过程按计划进行。所有进货物资应从合格供方采购，进货后应报检，合格后方可入库，并投入使用。技术科应策划生产安装和服务过程，并形成文件使其处于受控状态。公司生产流程图如下见图图二。技术科负责引用和编制产品图样及其他相关技术文件，确保现场使用技术文件正确完整统清晰和现行有效，对产品图样及设计文件的更改应按照文件控制程序技术图样与文件管理规定执行。技术科负责编制工艺文件，并对焊接特殊工序明确过程参数的监控方法，编制相应作业指导书和进行相应的工艺验证。对人工作业的方法技巧和顺序有严格要求时，技术科长应以文字说明或标样等方式规定技艺评定准则，并在工艺文件中写明规定要求。技术文件由技术科按文件控制程序技术图样与文件管理规定进生控制。技术科应定期检查工艺执行情况，以确保操作人员按照文件的规定要求进行操作，并收好执行工艺纪律情况检查记录。生产设备设备科负责全公司设备的管理，使设备处于完好状态，对全公司的生产设备动力设备和直接用于生产的辅助设备实施控制。设备的配置如果公司发展需要增添新设备的，设备科应向公司提出购置申请，在设备购置申请单上注明所购设备的名称型号规格主要技术参数估价周宇公司程序文件编号生产和服务提供控制程序版次修改状态页码第页共页等，经总经理批准后采购。对采购回的合格设备进行安装调试好交付车间使用，再进行设备编号，建立设备管理卡，并在设备管理台帐上予以登记。设备的使用维护保养和报废设备科负责编写设备的操作规程发放至各有关部门，对大型精密等特殊设备的操作人员，设备科应对其进行资格培训，做到持证上岗设备科制定设备管理标准，规定设备的使用保养要求，发放给使用部门执行并检查督促操作工对设备进行维护保养每年设备科根据设备使用情况编制设备检修计划，按计划进行检修，并做好验收记录。如果设备在运行过程中出现故障，由操作工填报设备事故报告，部门负责人签署意见报设备科，设备科组织有关人员对事故进行调查分析处理，并做好相应记录对闲置三个月以上的设备由使用部门保养后，就地封存，填写设备封存申请单对不能通过修复改造达到使用要求或修复改造费用不如更新经济时，由设备科填写设备报废单，报总经理批准后报废，并在设备管理台帐中注明报废情况。过程控制技术科负责编制能让操作工清楚理解的工艺规程和作业指导书，车间员工严格按照上述文件要求进行操作，并做好自检互检，有首检要求的，需经检验员签字认可后，方可批量生产。在生产出现偏离控制的情况时，车间主任应及时采取解决办法，周宇公司程序文件编号生产和服务提供控制程序版次修改状态页码第页共页必要