他部门不得办理借阅。对作废文件的控制对于有参考价值的废文件，在作废文件上加盖作废参考印章，并进行登记，在受控文件清单备注栏上注明。对于没有任何参考价值的作废文件，由文件管理部门填写文件处置申请单，经主管经理批准后，由指定人员进行销毁处理。作废文件的范围过期的文件，不适用的文件换版的文件换页的文件。外来文件的管理外来文件包括国家行业有关标准专业文献设备说明书等。外来文件收到后，由所在部门负责登记并识别其适用性，需要发放的由综合办公室依批准后的发放范围下发，各部门签收人在文件资料发放登记表上进行签收。相关文件无记录受控文件清单文件资料发放登记表文件处置审批更改复印作废申请单受控文件清单编号序号编号名称版本更改颁布实施日期编制部门备注质量手册质量手册管代程序文件管理文件外来文件文件发放借阅台帐编号文件名称发放范围批准分发号发放部门签收发放日期备注文件更改作废文件处理申请单编号文件名称编号版本更改位置作废原因申请人日期更改后内容申请人日期受此影响引起的其它更改文件名称申请人日期所在部门意见签名日期审批部门意见签名日期文件执行销毁时销毁方式销毁时间销毁地点销毁执行人监销人⒉记录控制程序目的对质量管理体系所要求的记录予以控制，为证实质量管理体系的有效性提供证据并实现可追溯性。范围适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。职责综合办公室负责监督管理各部门的记录。各部门负责收集整理和保管本部门的记录。各部门负责设计本部门所使用的记录的表格。主管经理负责审核批准各部的记录表格。作业流程图工作程序记录表格的设计各部门的记录格式，由各部门负责组织编制，经主管经理批准后，交综合办公室备案。各部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行文件控制程序中的有关规定。记录的填写记录填写要及时真实内容完整字迹清晰，不得随意涂改如因种原因不能填写的项目，应用划去。各相关栏目签名应签全名，不得只签姓。如因笔误或计算要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。记录的保存和保护各部门的记录由本部门依日期顺序整理好，存放于通风干燥的地方，所有的记录应保持清洁，字迹清晰，并按规定的期限保存记录，对于超过保存期的记录，由指定人员执行销毁。综合办公室负责编制记录清单，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，记录管制时机填写汇总归档保存过期借閱移转归档保存销毁记录存查包括名称编号保存期使用部门谁负责保管等内容，并汇集备案记录的原始样本表格式样，以利于检索，查阅等工作。记录的销毁处理记录如超过保存期或其它原因需要销毁时，由负责保管该项记录的人员填写记录销毁申请单，经主管经理批准后，由指定人员执行销毁。相关文件文件控制程序记录记录清单记录销毁申请单记录清单编号序号记录名称编号使用部门保存期年编制记录销毁申请单编号记录名称编号份数销毁原因申请人日期所在部门意见批准人日期文件保管部门意见批准人日期管理者代表意见签名日结论对质量管理体系及其过程有效性改进的意见，产品质量改进意见资源的需求本报告的分发范围。管理评审的有关记录由综合办公室按记录控制程序的有关规定进行保存和管理。相关文件记录控制程序相关记录管理评审计划管理评审通知管理评审报告管理评审计划编号评审时间评审地点评审目的评审人员评审内容批准人编制人批准日期编制日期管理评审通知编号评审会议时间评审会议地点参加人员评审内容要点编制审核批准日期年月日管理评审报告编号评审会议日期会议主持者会议参加者评审项目评审结论决定评审组名单审批人编制人审批日期编制日期⒋人力资源管理控制程序⒈目的确定并提供质量管理体系所需的人力资源，对相关岗位进行技能培训，满足相应的岗位要求，确保质量管理体系的有效运行。⒉范围适用于本公司质量管理体系运行中人力资源的配备管理和培训。⒊职责综合办公室是人员培训的归口管理部门，负责公司年度培训计划的制定并组织其实施。各部门协助配合综合办公室实施年度培训计划。总经理负责批准年度培训计划，并提供培训所需资源。⒋业务流程图⒌工作程序人员安排质量管理体系相关的人员应是有能力的，对能力判断应从教育培训技能和经历方面考虑。综合办公室应根据公司的具体情况，制定岗位职责，按岗位要求选择招聘安排人员。满足需求的措施通过培训，满足公司对人员的能力要求，按本程序执行根据需要公开招聘或在公司内部对人员进行调配。能力意识和培训应识别从事影响质量活动的人员能力需求，根据岗位职责要求分别对新员工在岗员工各类专业人员特殊岗位人员内审员等制定并实施培训需求。培训需求來源制定培训计划批准通知课程准备教育培训結果報告记录存查新员工培训公司的基础教育公司简介纪律质量方针和质量目标质量和相关法律法规质量管理体系标准基础知识等的培训岗位技能培训学习本岗位相关专业知识法律法规与业务工作管理规定制度等。在岗人员培训按培训计划，每年应对在岗员工进行次质量意识的培训，必要时进行岗位技能培训和考核。特殊岗位人员培训电工驾驶员，应持有效资格证上岗。管理体系内审员应由体系认证咨询机构培训考核，持证上岗。各类专业人员与质量有关的管理执行和验证人员技术人员等培训。公司的服务质量与效益取决于管理人员的管理水平,因此综合办公室应在不断增强其质量意识的基础上，创造条件使他们的知识和技能不断更新，组织培训或外委培训。通过教育和培训，使员工意识到所从事活动的相关性和符合质量管理体系要的重要性，以及如何为实现规定的质量目标做出贡献满足客户和法律法规要求的重要性自己从事的活动与公司发展的相关性。他们在工作活动中实际的或潜在的质量影响，以及个人工作的改进所带来的产品质量效益他们在执行质量方针，实现质量管理体系要求中的作用与职责违反这些要求所造成的后果公司鼓励员工参与管理，为实现质量目标做出贡献。培训计划及实施每年月份各部门上报综合办公室下年度的培训申请单，综合办公室于月份制定下年度的培训计划包括培训内容对象时间考核方式等，经管理者代表审核总经理批准后下发，并组织其实施。部门按照培训计划，对本部门的员工实施培训，如不能实施的，由综合办公室协调解决。各部门人员培训需求，由综合办公室组织实施。培训可采用培训班授课派出学习现场讲解指导开展岗位技能达标等多种形式。每次培训综合办公室应填写培训记录表，记录培训人员时间地点教师内容及考核成绩等。培训有效性评价综合办公室采用以下方式评价培训的有效性评价培训过程的参与程度培训结束后对培训内容进行口试和笔试每年度组织相关部门对培训的有效性进行评价。总经理根据员工培训考核情况及工作能力和业绩，调配使用人力资源。综合办公室负责建立保存员工培训和考核记录。综合办公室负责公司岗位资格证书的管理，并保存资格证书的复印件。⒍相关文件北京美顺达技术开发有限公司岗位职责⒎记录培训申请单年度培训计划培训记录表培训效果评价表培训申请表编号申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象共人申请理由培训内容申请部门负责人意见签名日期管理者代表意见签名日期年度培训计划编号序号培训内容参加部门和人数计划日期培训课时负责部门授课人备注批准人编制人日期培训记录编号培训班名称培训班形式培训时间专业工种参加人数培训目的培训内容培训结果优良人良好人合格人不合格人主管经理审批意见填表人年月日目录⒈文件控制程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄⒉记录控制程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄⒊管理评审程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄⒋人力资源管理控制程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄⒌与顾客有关的过程控制程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄⒍采购控制程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄内部审核控制程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄产品的监视和测量控制程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄不合格品控制程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄纠正和预防措施控制程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄⒈文件控制程序目的为了控制质量管理体系相关的文件和资料，防止使用作废的文件。范围适用于本公司质量管理体系的所有文件法律及其他要求和技术资料等的控制不包括相关记录，包括适当的外来文件。职责综合办公室负责质量管理体系文件和资料的控制。其他有关部门负责本部门文件的使用与保管。工作流程图工作程序本公司文件和资料可分为以下几类，其编制审核和批准的权限详见下表文件编制审核批准质量管理手册公司文件编写小组管理者代表总经理程序文件公司文件编写小组部门经理管理者代表技术管理文件职能部门部门经理总经理外来文件由部门经理审批其适用性文件和资料的控制方法综合办公室负责编制公司的受控文件清单，该清单应根据受控文件的更改情况进行及时的修改。文件的发布文件发布前应由相应的授权人员进行审批，详见上表。文件发放时，由综合办公室在文件资料发放登记表上填写文件的发放范围，经批准后，发放人根据文件的发放范围进行发放，并在文件资料发放登记表上作记录，并请文件管理需求编制修訂审核批准文件发放评审更新作废记录存查使用签收人签字。作废或过期文件由发放人员及时负责回收。由于任何原因而需保留的作废文件，由指定人员在文件上加盖作废参考印章。由综合办公室对该类文件进行登记并单独存放。同时将该文件从受控文件清单的备注栏中进行注明。质量管理体系文件的标识方法是对文件进行编号和区分文件的受控状态。文件编号方法为第层文件质量手册表示版本号及序号第二层文件程序文件表示版本号及序号第三层文件