，对此过程的控制具体见委外加工过程控制程序的规定。为了进步确保上述策划过程得以在公司内规范有效实施并得以有效控制，持续改进，确定了公司质量管理体系文件架构，并据此根据质量管理体系要求和公司质量管理体系有效运行需要形成系列文件同时，为了确保所形成的文件得以有效实施和控制，确保在文件各使用处能获得其最新或有效版本，公司编制了文件控制程序记录控制程序质量手册工作文件记录如管理制度作业指导书操作说明书外来文件等标准要求的程序文件和公司增加的程序文件含程序文件文件控制程序目的有效控制与公司质量管理体系有关的文件，确保文件各使用处所使用的文件为最新或有效版本。适用范围适用于与公司质量管理体系相关的文件。职责总经理负责质量手册的批准颁布管理者代表负责组织质量管理体系文件的编制工作及工作性文件的批准公司人事行政部负责质量管理体系文件的编写发布回收及外来文件的获取更新等管理各相关职能部门负责本部门与质量管理体系相关文件的整理归档保护等。工作流程文件编号质量手册公司代码文件类别年号如质量手册年号工作文件公司代码文件类别顺序号如工作文件对于外来文件公司代码文件类别顺序号如外来文件记录表格公司代码文件类别顺序号如质量记录对于文件的版本，用英文大写字母由代表，修订状态由阿拉伯数字表示，如表版本，修订状态为即零次修改。对于记录，只有版本，无状态。文件分类本手册第页。文件受控状况公司质量管理体系文件均为受控文件，由公司人事行政部文件管理员负责在其封面加盖受控文件标识，并注明其分发号对于质量管理体系之外的文件，则属于非受控文件，对于受控文件原件不作任何标识，由公司人事行政部或各部门自行备案保存。对于记录，依据记录控制程序有关规定执行。文件编制审核批准质量手册，由管理者代表负责编制，总经理批准颁布实施。各部门工作文件由各部门负责人组织编制，部门负责人审核，管理者代表批准。记录依据记录控制程序有关规定执行。文件的发放保存质量管理体系文件发放，统由公司人事行政部执行，填写文件发放回收登记表，各相关领用部门签收领用。对于公司，由公司办到公司人事行政部集中领取，再进行第二次分发，填写文件发放回收登记表，公司各相关部门人员签收领用。各部门负责编制本部门受控文件清单，进行分门别类标识，保存于通风防潮防蛀的适宜地方，以防文件损坏，确保内容清晰。公司人事行政部文件管理员负责编制公司质量管理体系文件总览表文件的更改文件更改由文件更改申请部门填写文件更改申请表，经管理者代表或其授权人批准后执行更改，更改后文件的审批程序执行的规定。更改后的文件由公司人事行政部以及公司办执行规定，进行再发放，同时收回更改原文件，在原文件中发放回收登记表栏注明，执行的规定。注对于文件更改范围比较小，如仅更改几行字且涉及面比较窄时，只更改状态不变动版本如由变为对于更改范围比较大，则只更改版本，不变动状态如由变为。文件作废与销毁所有作废文件由人事行政部文件管理员负责从现场收回，集中销毁，填写文件销毁登记表，经人事行政部负责人确认后集中销毁或采取在正面适当标识再利用另面若需要保留时，仅保存原件，同时加盖作废留用，以防止其非预期的使用。对于公司受控文件作废时由公司办负责从现场收回集中销毁，填写文件销毁登记表报请公司人事行政部备案。文件借阅文件般情况下，不允许外借，若因工作需要，如需提供给咨询公司，认证公司或客户等由公司人事行政部填写文件借阅登记表，经总经理或管理者代表批准后方可，同时加盖受控文件注明字样，不再收回。外来文件公司人事行政部负责收集获取外来文件，进行编号，加盖受控标识，编制外来文件清单，根据工作需要进行分发，填写对文件分发回收登记表，对于其他部门因工作方便收集到的外来文件，需识别其是否与质量管理体系有关，若有关，转交公司人事行政部，由公司人事行政部根据工作需要，文件管理员进行编号，加盖受控标识，注明分发号，填写文件分发回收登记表分发至相关使用部门。对于获取的新版外来文件执行的规定，并收回旧版文件，对于旧版文件执行，同时公司人事行政部负责及时更新外来文件清单对于顾客提供的图纸或技术资料由技术部负责登记保存保护，提供的产品在满足相关法律法规要求前提下，以顾客要求为中心，力求每件产品都达到顾客的满意。款式精心生产我们根据顾客提供的图纸或样品对款式进行生产，所制作的效果图必须经顾客确认满意后方开始组织生产，同时进行批量生产前我们公司对产前版严格进行确认，确保符合顾客的要求，同时在交付遵守以及产品价格方面也力求顾客满意，通过压缩公司内部成本提高工作效率确保在价格方面顾客的持续满意，通过改进产品流程和完善设备模具，降低产品在公司内部处理时间确保在交付方面顾客的持续满意。持续改进，顾客满意通过上述几个方面的持续改进，以顾客满意为公司发展的最高追求为目标，全员齐心协力，为香巢赢取更多的顾客占领更大的市场为动力，持续增强顾客满意。质量目标公司质量总目标顾客满意度成品次交验合格率。质量管理体系职能架构质量管理体系职能架构厂部生产车间总经理管理者代表人事行政部生产部供销部质检部业务客诉处理生产车间仓库技术科采购质量管理体系职能分配表职能部门职能分配标准要求领导层管理者代表供销部人事行政部生产部质检部质量管理体系总要求文件要求总则质量手册文件控制记录控制管理职责管理承诺以顾客为关注焦点质量方针质量目标质量管理体系策划职责和权限管理者代表内部沟通管理评审资源管理资源提供人力资源基础设施工作环境产品实现产品实现策划与顾客有关的过程设计和开发删减采购生产和提供的控制生产和提供过程的确认标识和可追溯性顾客财产产品防护监视和测量设备的控制测量分析和改进总则顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量不合格品控制数据分析持续改进纠正措施预防措施备注主管部门配合部门人事行政部职责和权限总经理职责权限负责批准质量方针质量目标和质量承诺，负责批准质量手册实施，对本公司产品质量负全责。任命管理者代表，并规定相应的职责，负责组织市场调研及售后服务及采购工作的管理。确立以顾客为关注焦点的经营理念，为满足顾客要求保证质量管理持续有效运行提供必要的资源。批准组织机构的设置及相关职责权限。对员工质量意识知识技能培训和有关岗位人员变动负领导责任。主持管理评审，保证质量管理体系过程产品的持续改进。负责主要经营管理活动的决策及领导层内部沟通及外部沟通工作。批准操作规程，监督指导生产过程中程序文件及有关规范的贯彻与执行。对重大质量问题组织调查处理，并负责组织不合格品控制和数据分析工作。负责组织协调和解决生产中重大技术质量问题，对生产的重大质量问题负责。负责本公司的产品防护工作，负责产品质量检查的监督与指导。贯彻法规及本公司各种设备安全管理文件，审批生产计划。管理者代表职责和权限确保按照的要求建立实施和保持质量管理体系负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，以供评审和改进体系负责关注与顾客有关的信息，确保在全公司范围内提高满足顾客要求的意识组织和领导内部审核工作负责监督和协调预防纠正和改进措施的实施负责就体系相关事宜与外部联络，当发生下列情况之时，须及时向认证公司进行书面通报体系发生变更组织性质发生变更发生重大问题国家相关检查不合格和相关方的重大投诉等。生产部职责权限贯彻国家技术标准规范负责本公司生产技术管理工作。负责技术信息的传递，推广新技术新工艺。制定生产计划，控制生产进度，负责对安全生产的检查和监督。严格按技术规程生产，保证产品质量，加强对作业人员质量意让的教育。负责生产和服务提供过程及产品防护的管理工作。负责生产和服务提供过程及产品防护的管理工作。负责基础设施和工作环境的管理工作。人事行政部职责权限负责组织本公司质量方针的贯彻及质量目标分解与考核的实施及内部审核管理评审工作。负责文件及本公司档案管理及过程的监视和测量工作。负责本公司人力资源管理及组织编制岗位职责，做好考核工作。负责本公司内部沟通工作，做好各种会议记录。负责培训工作记录，制定年度培训计划。建立人员培训档案，负责培训评价工作，负责数据分析及统计技术应用工作。业务部职责权限负责公司材料的验证，对材料使用及标识进行监督检查负责对供方的调查，组织对供方评价并选择合格供方，制定合格供方，制定合格供方名录。监督材料的仓储及防护，保证材料质量。对材料使用管理工作进行检查。负责对半成品的保管，包括库房的维护和保养，编制采购计划并实施。负责合同订单和组织销售的具体工作。负责市场调研工作组织产品交付后的服务回访工作负责组织调查顾客满意度工作。质检部职责权限贯彻国家技术标准规范负责组织本公司质量检验工作。严格按行业标准开展成品半成品原料辅料的检验工作，保证产品质量，加强对作业人员质量意识的教育。负责对生产质量事故的调查处理及监视和测量设备的管理工作。正确使用监视测量设备，并做好维护保养，保证测量准确。负责对产品的监视和测量工作及不合格品的调查处理评审工作。负责公司纠正措施和预防措施实施及验证工作。生产车间职责权限见岗位职责管理评审管理评审策划每年由总经理主持对公司质量管理体系进行次管理评审，以确保质量管理体系的持续适宜性，充分性和有效性，评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。当公司出现下列任何情况时，可以考虑临时增加管理评审。公司组织结构和资源发生重大调整。相关法律法规要求发生重大变化。市场需求发生重大变化。顾客严重投诉或对设计多个顾客投诉或同顾客屡次投诉。公司质量管理体系覆盖的范围发生变化。公司的地理位置发生迁移。管理评审准备每次管理评审前周由管理者代表负责编制管理评审计划