类质量记录表格等建立自我完善的机制，确定在适当的时间间隔进行内部审核和管理评审对质量总目标和各层次的分目标进行评审。

评审重点是如何改进过程或项活动上，找出差距，不断评价和寻求改进机会，以提高质量管理的有效性和效率。

确保策划及更改在受控状态下进行，而且在更改期内也要保证质量及管理体系的完整性。

当公司的组织结构职责分配过程更改和产品要求发生变化时，应及时调整质量目标。

同时，在目标调整期间，应采取适当措施保证目标的连续性和政策的稳定性。

质量及管理体系策划的结果应形成文件。

相关文件无职责权限与沟通概述各部门的职责和权限以及相互关系公司质量管理组织结构图见附录各部门的质量管理职能分配表见附录。

各部门和人员间的沟通渠道以文件形式，明确有关部门的职责和权限，并逐级传达到全体员工各部门应明确人员的职责和权限，以激发各类人员参与质量管理活动的积极性，使其主动为质量及体系的建立及改进作出贡献，有效地开展各项质量管理活动。

职责和权限总经理制定质量方针和质量目标，决定实施质量方针和目标及有关质量方针和质量目标持续改进的措施确保公司全体员工关注顾客和法规要求确保实施适宜的过程，以满足顾客要求并实现质量目标确保建立实施和保持有效的质量及管理体系以实现这些目标确保质量活动获得所必需的资源将达到的结果与规定目标进行比较，决定改进的措施任命管理者代表和小组组长主持管理评审。

小组小组成员构成见计划进行危害分析并制定修改和完善计划，参与计划及产品质量等方面的具体实施工作，参与计划的审核负责对计划在生产中的每个环节出现的偏差实施纠正，相关生产人员的培训和对计划进行监控负责监督检查有关控制和文件的执行情况，确保计划的有效运行负责内部审核和组织外部联络工作负责对相关文件和及等各类记录及资料的管理。

行政部协助总经理工作并负责对外联络和接待负责外来文件及各类相关法律法规的管理负责内部沟通的统筹策划管理公司人力资源的管理公司规章制度的管理。

生产原料包装材料的采购供方的选择与管理。

生产部负责保质保量地完成生产计划作业人员各种技能的培训半成品不合格的评审和处置生产加工全过程的质量及卫生控制措施管理半成品的防护工作以及入库过程的产品防护产品标识和可追溯性控制。

设备设备部件购置更新改造计划的制定及组织实施各种生产设备及公司建筑的维护保养计划的制定及组织实施品控部原料包装材料的检验及结果判定成品的检验及结果判定生产过程中的质量监督不合格品的评审公司计量器具的定期检定生产技术指导，产品工艺产品标准检验规程及作业标准等的制定质量文件的编写与控制，质量体系的运行管理及有关记录的控制。

销售部公司产品的销售及市场开发顾客满意度的测量顾客信息反馈的收集及顾客投诉的处理顾客意见的数据统计分析。

管理者代表小组组长总经理任命管理者代表和小组组长，批准文件中明确了他们之间的相互关系。

管理者代表的任命形成文件，并传达到全体员工以便沟通。

管理者代表和小组组长的职责和权限负责组织并协调质量及体系的建立实施维持和改进监察并向总经理报告体系的运行情况并提出改进建议组织内部质量审核，协助总经理做好质量及体系的管理评审主持质量及管理手册及计划的编制负责计划的审核及指导实施和监督检查工作在全公司范围内促进顾客要求意识的形成负责公司内外与质量及管理体系运行相关的沟通和联络事宜。

相关文件无内部沟通公司应确保在不同的层次和职能部门之间，就质量及管理体系的过程及其有效性进行沟通。

沟通的内容质量要求产品过程和体系质量目标合同或项目要求和完成情况，以及实施的有效性。

沟通的对象不同层次和职能之间不同职能部门之间不同层次的人员之间。

应建立纵向和横向联系，以便交流各种信息，促进相互了解和信任，达到全员参与质量及管理体系管理的目的和效果。

沟通的方式利用简报各种会议内部刊物声像电视电话和电子媒体等形式。

相关文件信息沟通管理程序管理评审本节规定了管理评审的总要求评审输入和评审输出要求。

本公司编制了管理评审控制程序对管理评审进行有效的控制。

总则管理评审由总经理主持召开，目的是评价质量及管理体系的适宜性充分性和有效性，并评价包括质量方针和目标在内的质量及体系改进的机会和变更的需要管理评审每年至少进行次，必要时，可由总经理确定增加评审次数，参加评审的人员为本公司中层以上人员及其他总经理认为有必要参加的人员管理评审主要内容包括质量及管理体系当前运行的质量方针与目标执行情况，包括对体系和质量方针与目标改进的需求，以及采取必要措施的可行性。

评审的输入管理评审会召开前，行政部集准备以下方面的资料，作为评审的输入。

最近次内部和外部审核的结果及对改进的建议顾客满意度调查及抱怨等分考虑了质量管理八项原则，并在相关过程规定中予以规定。

当本手册规定的过程没有发生时，只能说明该过程活动暂时没有发生，不等于过程不存在，旦发生该过程，各部门必须按手册规定实施过程活动。

删减说明本公司产品均是已定形产品，毋须负责产品的开发和设计，考虑本公司的实际情况，对设计与开发予以删减。

本公司产品在生产加工过程中，各工序均能被后续的检验加以验证，毋须生产提供过程的确认，对予以删减。

删减并不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任。

引用标准质量管理体系基础和术语质量管理体系要求质量管理体系业绩改进指南国际食品法典委员会体系与应用准则国际食品法典委员会，食品卫生通则中华人民共和国食品卫生法摩迪国际认证公司可操作性的体系规范术语和定义本手册和程序文件所用有关质量的术语和定义采用质量管理体系基础和术语的术语和定义。

本手册和程序文件中所用的有关食品安全卫生的术语采用摩迪国际认证公司可操作性的体系规范的相关术语和定义。

质量及管理体系总要求本公司按标准和体系及其应用准则的要求建立了质量及管理体系，并形成质量及管理手册程序文件和作业指导书等文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。

根据河北献王酒业有限公司产品生产经营和管理等情况以过程方法模式识别管理体系所需过程包括个直接过程即产品实现和三个间接过程即管理职责资源管理以及测量分析和改进。

直接过程和间接过程相互关联并作用，构成了质量及管理体系运作的循环。

产品实现过程以顾客需求为输入，以顾客满意为输出，即从顾客需求出发，经过过程策划与顾客有关的过程生产和服务提供，以及监视测量和分析过程达到顾客满意本公司直接过程产品实现过程顺序和相互关系如图所示产品实现过程的策划与顾客有关的过程采购生产和服务提供以及监视和测量装置的控制过程的顺序和相互作用的关系是相互交错相互关联和相互影响。

确保按照下列要求策划和管理质量及体系详见本手册章节识别质量及管理体系所需的过程及其在本公司的应用确定这些过程的顺序和相互作用确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和对其监视监视测量和分析这些过程实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。

针对本手册所描述的质量及管理体系各过程，公司编写了相应的程序文件进行控制。

文件要求总则质量及管理体系文件是生产经营和管理活动的重要依据和证实材料，为实现质量目标，保证质量及管理体系的有效运行，必须对生产经营和管理的质量及管理体系有关的文件进行有效的控制。

职责行政部是质量及管理体系文件的归口管理部门，负责与质量及管理体系有关的所有文件的管理与控制。

其他部门负责各自所用的文件的管理和控制。

管理内容与控制要求质量及管理体系文件根据质量及管理体系要求和本公司实际需要制定并受控，受控文件共包括三级文件体系文件包括质量及管理手册控制文件质量记录等，范围如下质量及管理手册质量方针质量目标及批准文件。

标准要求形成的及本公司根据自身情况制定的程序文件。

标准明确要求形成文件的程序有项，即文件及资料控制程序记录控制程序内部审核控制程序不合格品控制程序纠正措施控制程序预防措施控制程序。

根据本公司质量及管理体系的实际情况，本公司又专门制定了若干与本公司质量及管理体系运行有关的程序文件。

质量手册第级文件第三级文件第二级文件体系程序文件作业指导书标准规范等质量记录本公司为确保所有过程有效策划运作和控制所制定的三级文件，如各类规范作业指导书标准化的表格及质量及管理体系运行所要求的记录。

与质量及管理相关的外来文件。

形成文件的程序和其它文件可采用任何的媒体形式，如纸张磁盘带光盘照片或样件，以及其他电子媒体或它们的组合。

本节规定了编制质量及管理体系文件的通用要求。

文件的详略程度与本公司的规模食品生产特点过程复杂程度和相互作用以及员工的能力相适应。

质量及，报管理者代表审核质量目标由上至下逐级展开，由下至上逐级保证。

职能部门应把质量目标转化为各自的工作任务，予以落实。

质量目标的监督检查管理者代表负责各部门质量目标完成情况的监督检查各部门负责人应定期收集本部门质量目标完成情况，报管理者代表管理者代表汇总质量目标完成情况报总经理当发现没完成质量目标时，要及时向总经理汇报，并根据总经理要求及时组织责任部门采取纠正措施。

相关文件无质量及管理体系策划公司应对质量及管理体系进行策划，并将质量及管理体系策划的结果形成文件，以达到所设定的质量目标。

质量及管理体系策划包括以下活动确定质量及管理体系覆盖的范围，允许的剪裁及其说明确定质量及管理体系的过程和相互作用确定质量及管理体系运行所需的资源编制质量及管理体系文件。

公司应按标准要求，建立并保持文件化的质量及体系。

经策划输出的体系文件包括质量及管理手册程序文件作业文件和各师或沪华师学校办的文号制发的报告请示批复决定决议通知通报布告等重要的永久般的长期学校大事记学校概况永久学校年度统计数字公报永久高等教育基层统计报表长期校情简报领导参考汇编长期华东师范大学年报画册长期