件记录如管理制度作业指导书操作说明书外来文件等标准要求的程序文件和公司增加的程序文件含程序文件文件控制程序目的有效控制与公司质量管理体系有关的文件，确保文件各使用处所使用的文件为最新或有效版本。适用范围适用于与公司质量管理体系相关的文件。职责总经理负责质量手册及岗位职责和任职条件的批准颁布管理者代表负责组织质量管理体系文件的编制工作及工作性文件的批准人事部负责质量管理体系文件的发放回收及外来文件的获取更新等管理各相关职能部门负责本部门与质量管理体系相关文件的整理归档保护等。工作流程文件编号质量手册公司代码文件类别年号如番禺鸿发质量手册年号工作文件公司代码文件类别顺序号如番禺鸿发工作文件外来文件公司代码文件类别顺序号如番禺鸿发外来文件记录表格公司代码文件类别顺序号如番禺鸿发质量记录对于文件的版本，用英文大写字母由代表，修订状态由阿拉伯数字表示，如表版本，修订状态为即零次修改。对于记录，只有版本，无状态。文件分类本手册第页。文件受控状况公司质量管理体系文件均为受控文件，由人事部文件管理员负责在其封面加盖受控文件标识，并注明其分发号对于质量管理体系之外的文件，则属于非受控文件，对于受控文件原件不作任何标识，由人事部备案保存。对于记录，依据记录控制程序有关规定执行。文件编制审核批准质量手册，由管理者代表负责编制，总经理批准颁布实施。岗位职责及任职条件说明书由人事部负责组织编制，总经理负责批准。各部门工作文件由各部门负责人组织编制，部门负责人审核，管理者代表批准。记录依据记录控制程序有关规定执行。文件的发放保存质量管理体系文件发放，统由人事部执行，填写文件发放回收登记表，各相关领用部门签收领用。各部门负责编制本部门受控文件清单，进行分门别类标识，保存于通风防潮防蛀的适宜地方，以防文件损坏，确保内容清晰。人事部文件管理员负责编制公司受控文件总清单文件的更改文件更改由文件更改申请部门填写文件更改申请表，部门负责人核准，经管理者代表或其授权人批准后执行更改，更改后文件的审批程序执行的规定。更改后的文件由人事部执行规定，进行再发放，同时收回更改原文件，在原文件中发放回收登记表栏注明，执行的规定。注对于文件更改范围比较小，如仅更改几行字且涉及面比较窄时，只更改状态不变动版本如由变为对于更改范围比较大，则只更改版本，不变动状态如由变为。文件作废与销毁所有作废文件由人事部文件管理员负责从现场收回，集中销毁，填写文件销毁登记表，经人事部负责人确认后集中销毁或采取在正面适当标识再利用另面若需要保留时，仅保存原件，同时加盖作废留用，以防止其非预期的使用。对于图纸类的技术文件作废时由厂部品管部负责收回，集中销毁，填写文件销毁登记表填写文件销毁登记表，经厂长确认后集中销毁或采取在正面适当标识再利用另面若需要保留时，仅保存原件，同时加盖作废留用，以防止其非预期的使用。文件借阅文件般情况下，不允许外借，若因工作需要，如需提供给咨询公司，认证公司或客户等由人事部填写文件借阅登记表，经总经理或管理者代表批准后方可，同时加盖受控文件字样，不再收回。外来文件人事部负责收集获取外来文件，并定期更新和编制外来文件清单，对于获取的新版外来文件由人事部根据工作需要，文件管理员进行编号，加盖受控标识，注明分发号，填写文件发放回收登记表分发至相关使用部门。对于其他部门因工作方便收集到的外来文件及时转交人事部，由人事部识别其适用性，依据规定进行分发。对于由顾客提供的图纸或技术资料由厂部品管部负责登记于顾客财产登记表保存保护，以防丢失或损坏。每年管理评审会议由人事部提出对现有质量管理体系文件进行评审，必要时则予以修改，执行的规定，对于初建质量管理体系则不必。作为记录的文件依据记录控制程序规定执行相关文件记录控制程序相关记录表格受控文件总清单部门受控文件清单文件发放回收登记表文件更改申请表文件销毁登记表文件借阅登记表外来文件清单顾客财产登记表记录控制程序目的有效控制公司质量管理体系所要求的记录，为公司所提供产品的符合性和质量管理体系有效运行提供证据。适用范围适用于公质量关，对产品质量实行三级监控机制自检车间互检质检专检，确保所提供的产品在满足相关法律法规要求前提下，以顾客要求为中心，力求每件产品都达到顾客的满意。工艺不断创新我们在产品质量确保顾客满意的同时，在交付遵守以及产品价格方面也力求顾客满意，通过压缩公司内部成本提高工作效率确保在价格方面顾客的持续满意，通过改进产品流程和完善设备模具，降低产品在公司内部处理时间确保在交付方面顾客的持续满意。追求顾客满意通过上述几个方面的持续改进，以顾客满意为公司发展的最高追求为目标，全员齐心协力，为番禺鸿发赢取更多的顾客占领更大的市场为动力，持续增强顾客满意。策划质量目标总质量目标项目指标测量方法测量频次顾客满意度满意项数╱总项目数次年产品次交验合格率次交验合格产品批数╱抽检总批数次月分质量目标部门项目指标测量方法测量频次人事部培训合格率合格人数╱培训总人数次半年文件失控率文件失控份数抽查体系文件总数次季度生产部产品返工率返工数量╱生产总数次月成品合格率抽检合格的批数抽检的总批数次月生产设备故障发生率设备发生故障次数╱设备运行总时数次月品管部图纸失控率失控图纸数抽查图纸总数次季度计量器具失控率失控的数量抽查总数次季度纠正预防措施如期完成率如期完成数╱措施总数次季度业务部订单更改率更改订单的次数月度订单总数次月备注订单更改指因组织原因导致的更改顾客投诉及时处理率及时处理次数季度投诉总次数次季度备注般投诉小时内处理完毕并反馈重大投诉小时内处理完毕并反馈采购原材料合格率合格次数╱采购总次数次月工程部模具开发次性成功率次验收合格模具数季度开发总数次季度模具完好率损坏的模具数抽查的模具总数次季度仓库出货合格率合格次数月度出货总次数次月备注出货合格指出货品种准确准时质量管理体系策划在总经理的带领下，由管理者代表组织相关职能部门进行起讨论分析质量质量管理体系所需要的过程以及覆盖的范围，具体见本手册，以满足质量管理体系方针目标的要求。同时，由管理者代表发动公司全员，集思广益，制定了质量方针，经过总经理的审核批准,并根据方针制定相应的质量目标及质量分目标，以确保方针的实现。为了确保质量管理体系顺利建立实施和持续改进，我们公司任命了管理者代表，成立了贯标小组，并明确其职责具体见管理者代表任命书。根据我公司的实际情况，重新对组织架构进行讨论分析，形成现有的质量管理体系组织架构，并结合各相关职能部门的工作职责将质量管理体系的要素划分到各职能部门，确保职责分明，精诚合作。当质量管理体系由于种原因发生变更如公司组织架构发生大的调整公司的产品结构活动范围发生变化时相关法律法规要求发生变化时族标准升版时我们将重新对上述内容进行策划，以确保质量管理体系的完整性和方针目标的持续适宜性。职责和权限为了确保我公司质量管理体系的有效运行，我们确定了质量管理体系组织架构具体见本手册以及职能分配表具体见本手册，并根据此确定了各级岗位的职责和权限，并在公司内部进行讨论分析，避免职能和层次之间产生冲突和矛盾，具体见岗位职责和任职条件说明书质量管理体系组织架构图总经理管理者代表人事部业务部生产部工程部品管部厂长人力资源部文件管理行政管理销售采购切片组啤片组线切割组分条组设计组设备组仓库模具组质量管理体系职能分配表职能部门职能分配标准要求总经理管理者代表业务部人事部厂长厂长工程部品管部仓库生产部质量管理体系总要求〇文件要求总则质量手册文件控制〇〇〇〇〇〇〇〇记录控制〇〇〇〇〇〇管理职责管理承诺以顾客为关注焦点〇〇〇〇〇〇〇〇质量方针〇〇〇〇〇〇〇〇质量目标〇〇〇〇〇〇〇〇质量管理体系策划〇职责和权限〇〇〇〇〇〇〇〇管理者代表〇内部沟通〇〇〇〇〇〇〇〇管理评审〇〇〇〇〇〇〇〇资源管理资源提供〇〇〇〇〇〇〇〇人力资源基础设施办公设施生产设施〇〇工作环境办公环境生产环境产品实现产品实现策划与顾客有关的过程设计和开发不适用，删减采购生产和提供的控制〇生产和提供过程的确认不适用，删减标识和可追溯性顾客财产产品防护监视和测量装置的控制〇测量分析和改进总则顾客满意内部审核〇过程的监视和测量产品的监视和测量〇不合格品控制〇数据分析〇持续改进纠正措施〇预防措施〇备注主管部门〇实施部门配合部门管理者代表为了确保我公司所建立的质量管理体系顺利有效运行，并持续改进其有效性，特任命黄植枝先生担任本公司质量管理体系管理者代表，并授予以下职责和权限确保质量管理体系公司需的过程得以建立，实施和保持，并不断改进其有效性。定期向总经理汇报质量管理体系运行状况，包括任何改进的需求。确保不断提高公司内全体员工满足顾客要求的意识。就质量管理体系的有关事宜与外部联络沟通，如与管理顾问公司沟通，选择认证公司并与其联络沟通有关质量管理体承认证，监督审核等。协助总经理开展管理评审工作，如编制管理评审计划收集管理评审输入有关资料，编制管理评审报告等。组织内部质量管理体系审核工作，如组建审核组任命审核组长批准审核实施计划及内审报告等。总经理广州市番禺区鸿发五金加工厂年月日内部沟通在公司内建立各种沟通方式，如组织管理层定期开会工作汇报上下级谈心电话交流传阅相关信息如纠正预防措施的处理不合格品的处理内审以及张贴通知公告等，对沟通过程中发现的问题及时解决落实，消除质量管理体系有效运行的障碍由管理者代表定期组织相关职能部门讨论分析质量管理体系运行情况，报告质量管理体系的运行业绩和不足之处。管理评审管理评审策划每年由总经理主持对公司质量管理体系进行次管理评审，以确保质量管理体系的持续适宜性，充分性和有