管理者代表审批其适宜性和发放范围，并按文件控制程序进行发放和管理。

外来文件有编号的沿用其原编号，无编号的按质量体系文件编号方法进行编号，并加盖外来文件受控章。

外来技术性文件如所使用的国家标准，行业标准等由行政部负责定期到有关部门查阅其是否失效，并及时更换新版文件。

河南亚华安全玻璃有限公司文件控制程序编号页码版本文件评审管理者代表每年组织各部门对质量体系文件进行评审，对文件中不适宜的部分进行更新，对不充分的部分进行补充，更改均要再次审批。

文件组卷归档行政部负责文件的组卷归档，建立文件档案，填写文件归档记录，使公司文件保持成套性和完整性，符合文件材料的形成规律，组卷要便于利用保管和鉴定，做好标识。

支持性文件记录受控文件清单文件收发登记表文件更改申请审批表文件记录回收销毁清单文件借阅记录文件记录归档登记表河南亚华安全玻璃有限公司文件控制程序编号页码版本记录控制程序目的规范记录，以客观真实准确地反映质量活动和质量体系的有效运行，为产品的可追溯性以及采取改进纠正和预防措施提供依据。

适用范围本程序文件适用于与质量体系有关的所有记录。

职责各部门负责相关记录的编制。

各部门负责相关记录的填写收集保存归档移交。

行政部负责监督审查记录控制的实施情况。

记录的填写人员，应对所记录的每个数据文字负责。

作业程序记录分类与质量体系运行有关的记录质量体系审核，管理评审，合同评审，合格供方的评定，纠正和预防措施，培训及考核，收发文等记录。

与产品生产有关的记录生产过程记录，质量检验记录，设备运行记录设备保养记录，采购记录，顾客意见反馈记录，不合格品等记录。

记录可以是表格图表报告电子媒体等形式。

河南亚华安全玻璃有限公司记录控制程序编号页码版本各部门根据工作需要，可自行编制记录表样式的草案。

表样草案应由行政部按文件编号规则进行编号。

每个记录表只能有个编号。

新编制的记录表样，需经部门经理确认适用性后投入使用。

记录表的发放与更改按文件控制程序的规定做好记录表的发放与管理。

行政部编制记录控制清单，分发各部门，以便各部门使用。

记录表的更改，需经部门经理确认，确认后发放使用，同时收回旧样式记录。

记录的管理填写要求记录的填写字迹应清晰真实，并按要求正确填写，且不应随意涂改。

如有，应用划线的方式进行更正，并签名。

收集归档。

各部门由专人负责收集记录，分发时应要求收件人登记签字。

记录中的重要信息应按规定的反馈渠道，及时通报有关部门。

归档的记录由行政部确定保存期，并填写文件记录归档登记表。

河南亚华安全玻璃有限公司记录控制程序编号页码版本记录表样的编制查阅借阅。

已归档的记录，借阅时应填写文件记录借阅登记表，经管理者代表同记录的标识，贮存和保护。

记录按类别装订成册，做好名称类别时间标识，按项目及时间顺序予以保存，便于检索查阅。

做好防虫鼠防潮工作，防止记录的损坏变质和丢失。

记录的保存期见记录控制清单。

外来记录的控制供方提供物资有关的记录，由财务部向行政部移交，由行政部予以管理。

记录的处理已超过保管期或无查考价值的记录，需要销毁，由各部门填写记录销毁清单，经管理者代表审批后方可销毁。

支持性文件文件控制程序记录记录控制清单记录销毁清单河南亚华安全玻璃有限公司记录控制程序编号页码版本意，可查阅其记录。

所有记录的原件律不借给公司以外的单位或人员。

管理评审控制程序目的确保公司的质量方针质量管理体系持续的适宜性充分性和有效性。

适用范围本程序适用于公司总经理组织公司的管理层对质量管理体系质量方针和质量目标进行的评审。

职责公司总经理负责主持管理评审会议批准管理评审计划和管理评审报告。

管理者代表负责编制管理评审的计划编制管理评审报告提供全面的质量管理体系运行情况的报告包括质量方针和质量目标的实施情况对管理评审报告中提出的各项改进纠正和预防措施的实施情况组织有关人员进行跟踪和验证。

公司各部门主管领导，负责准备并提供部门的各项质量活动的实施情况报告制定并实施管理评审中与本部门有关的各项改进纠正和预防措施。

工作程序评审频次般情况下，公司每年的月进行次管理评审。

河南亚华安全玻璃有限公司管理评审控制程序编号页码版本彻质量目标是否能够达到资源配制及改进建议的合理性。

管理评审中应对确定的改进项目进行原因分析，并提出改进的建议，落实责任部门。

评审结论评审输出总经理在以上评审的基础上做出评审结论并对评审后的改进活动提出明确要求。

评审结论包括质量管理体系的适宜性充分性和有效性的结论。

质量方针目标是否适宜是否需要修改需要对体系过程产品实施改进的措施。

管理评审报告管理评审结束后三日内，由管理者代表编写出管理评审报告。

内容河南亚华安全玻璃有限公司管理评审控制程序编号页码版本包括评审目的评审日期评审内容评审时间组织人参加人员管理评审结论包括采取的改进纠正和预防措施。

管理评审报告经总经理审批后，由管理者代表负责在管理评审结束个工作日内分发给参加管理评审会的有关部门或人员。

改进纠正和预防措施的实施与验证。

对管理评审中确定的改进项目，由行政部填写纠正和预防措施实施表，经管理者代表批准后，下发给相应的责任部门，纠正和预防措施的实施与跟踪验证执行纠正和预防措施控制程序。

管理者代表负责按记录控制程序的有关规定，保存与管理评审有关的记录。

由管理评审所引起的文件更改执行文件控制程序。

支持性文件文件控制程序记录控制程序纠正措施控制程序预防措施控制程序记录管理评审计划管理评审会议记录河南亚华安全玻璃有限公司管理评审控制程序编号页码版本管理评审报告纠正预防措施实施表人力资源控制程序目的建立人力资源管理系统，明确对各岗位人员录用培训和考核的控制要求，以确保给各岗位委派合适的人员。

适用范围适用于与产品质量有关的所有人员。

职责行政部负责编制各岗位任职条件规定，负责人员的招聘，负责编制年度培训计划并监督实施，负责组织对培训效果进行考评。

行政部负责对人力资源的管理。

行政部负责审批员工年度培训计划。

各位员工应积极配合参加各种培训及学习。

作业程序人力资源配备。

各部门负责人向行政部提供用人申请报告。

对需求人员的性别年龄资力提出具体要求。

经行政部审核后作为人员招聘和录用的主要依据。

行政部负责办理人员招聘录用和上岗前的基础培训等事宜。

河南亚华安全玻璃有限公司人力资源控制程序编号页码版本各部门负责人不定时对本部门员工进行现场实际操作考核，通过培训考核转换岗位，使其具备的能力与承担的工作相适应。

培训计划。

每年月，行政部依据公司发展的需要，在征询各部门负责人意见的基础上，制定下年度的培训计划。

培训计划包括培训内容培训方式师资情况培训时间培训教材培训地点培训对象考核方式等。

培训计划经总经理批准后实施。

培训内容公司的全体成员都要接受岗前基础培训和岗位基础培训，并根据需要参加在职提高培训。

基础培训包括公司概况规章制度公司的质量方针质量目标质量意识知识强制产品认证有关要求安全作业等内容。

岗位基础培训包括学习相关的作业规范操作规程以及相关的岗位技能等内容。

在职提高培训提高岗位技能管理水平质量意识的培训，根据需要适时进行。

培训方式。

外出学习考察参加学习班及学术会议等。

公司内组织学习技术操作示教在岗培训等。

河南亚华安全玻璃有限公司人力资源控制程序编号页码版本培训实施。

新员工入厂个月内进行基础培训，在正式上岗前进行岗位基础培训。

新员工见习期间不得从事特殊工序关键工序的工作。

员工转岗时，所在部门的负责人应及时对转岗人员进行新岗位的培训。

质量体系正式运作前对员工做次全面的基础知识培训。

各部门负责人要了解族标准的由来，掌握标准的主要内容和用途，理解贯标的意义。

培训考核与资格认可。

行政部负责组织基础培训和岗位基础培训，各部门就相关专业承担教课计划。

对于基础培训岗位基础培训，考核成绩分者判为合格考核成绩分者判为不合格。

不合格者需要重新培训并补考。

生产员工关键工序特殊过程人员设备维修员质检员仓库管理员，上岗前必须经过基础培训，岗位基础培训，培训考核合格后方可上岗。

内审员须经国家认可的权威培训机构进行培训并取得合格证书。

司机电工电焊工叉车工高压釜作业人员需取得国家授权机构的相应合格证书。

培训记录。

每次培训时，参加培训的人员必须在会议培训签到表上签到。

培训后，主持人将培训签到表试卷考试成绩汇总表等送交行政部。

河南亚华安全玻璃有限公司人力资源控制程序编号页码版本行政部将每个员工参加培训的情况记录在培训考核记录上。

员工培训的记录应连同学历证明资格证书工作简历等相关资料归入员工的档案内学历证明资格证书可用复印件。

培训效果评价。

行政部每年适时组织各部门负责人就培训的效果进行评价，根据评价结论，适时对培训工作进行改进。

支持性文件记录控制程序记录年度培训计划培训记录培训考核记录职工花名册特殊工种登记表河南亚华安全玻璃有限公司人力资源控制程序编号页码版本设备设施管理控制程序目的规定设备和设施的申购使用维护保养检修的管理，确保设备设施能满足生产合格产品的要求。

适用范围本程序适用于公司所有与产品质量有关的设备和设施的管理。

职责总经理负责设备设施配置申请的批准。

设备部负责生产设备的申购验收使用维护和报废过程的统筹管理，负责厂房仓库及其配套设施的管理。

行政部负责办公设施的配申购使用维护保管的管理。

财务部负责设备设施的采购。

质管部负责监视和测量装置的使用和管理。

作业程序设备配置生产需增添新设备或更新现有设备，由生产部提出配置申请。

说明自制或外购意见及落实完工时间，交总经理批准后实施。

河南亚华安全玻璃有限公司设备设施管理控制程序编号页码版本自制的设备由设备部负责组织制作。

重要设备制作前应绘制图纸，图纸应由使用部门和相关负责人员审核，总经理批准实施。

设备或零部件采购时，财务部应进行情况考察，必要时与设备供方签订合同。

合同要由设备部审