管理模式，完善各项管理制度，形成产权明晰责权明确管理科学的经营管理机制。以市场为导向，以振兴汉中茶产业为核心，以提质增效为目标，强化新技术应用和新产品研发，加强生产经营管理，不断增强服务能力和市场竞争能力。五投资估算与资金来源总投资估算项目计划总投资万元。其中引进良种接穗万斤，万元，占总投资的配套设施件，万元，其中占总投资，其中遮阳网件，万元农膜件，万元修型渠投资万元建口蓄水池投资万元基地道路维修米，万元，共投资万元，占总投资技术培训万元，占总投资详见附表二资金来源中央财政资金该项目计划申请中央财政补助资金万元。自筹资金及来源合作社自筹资金万元。详见附件合作社成员大会筹资决议银行贷款及筹措该项目计划申请银行贷款万元。三财政补助资金使用和管理财政补助资金主要支持的环节财政补助资金万元，主要用于道路维修，型渠蓄水池建设和新品种引进。详见附表财政补助资金的管理资金使用严格执行国家农业综合开发项目资金管理办法实行专户管理专款专用，资金实行报账制管理使用。详见附表四自筹资金的使用和管理自筹资金万元主要用于农膜遮阳网肥料等农资统购臵，自筹资金由合作社统管理统采购物资。资金使用严格执行项目建设方案和合作社财务管理制度，实行专款专用。六效益分析经济效益该项目建成后，每年可出圃茶苗亿株，合作社年实现经营总收入万元，比项目实施前增加收入万元，增加纯收入总额可达万元。既促进了合作社成员增收，又能带动全县茶叶生产可持续发展。项目投入产出情况项目建成后，无性系茶苗繁殖每亩投入成本万元，收入可达万元，每亩纯收入可达万元。成员增收情况项目建成后，农资由合作社统采购供应农户，降低了生产投入成本，节省了劳力。单位面积可节约成本元亩。成员户均增收元，成员人均增收较前增加元。可分配盈余及分配情况项目建成后，合作社可分配盈余增长，达到万元。每年可提取盈余公积金万元盈余返还比例提高，达到，盈余返总额达到万元。剩余盈余返还股金分红比例提高，达到，总额达到万元，预计成员权益每出资元可分配红利元。二社会及生态效益项目建设对当地主导产业发展的影响茶叶是秦巴山区重要的植物资源，是丘陵山区农民增收的支柱产业，被汉中市政府列入汉中市国民经济“十二五”发展规划，是农业产业化发展和支持的重点产业项目。八宝茶树良种无性繁殖专业合作社是集茶树良种繁育生态园建设于体的省级百强合作社。项目建成后，对全县实现“十二五”茶叶发展规划目标，促进茶叶产业优化升级等方面将产生积极的示范带动作用。项目辐射周边农户数量带动增收情况该项目建成后，不仅能为全县茶叶发展提供种苗，引导更多的农户发展茶叶，又能提早实现全县万亩茶叶发展规划目标。同时，由于茶苗无性繁殖的可持续发展，还能为全市和其他地市提供良种茶苗。社会效益和生态效益项目的建成投产，不仅更好地解决了茶叶品种更新换代问题，为良种茶叶发展树立了样板，而且还为建设山川秀美的汉中和开发生态农业旅游，增加农民收入做出积极的贡献。增强了南郑茶叶发展新形象，达到经济效益和生态效益双赢。合作社基本情况合作社概况南郑县八宝茶树良种无性繁殖专业合作社,成立于年月,工商营业执照编号,并于年月变更登记。合作社位于南郑县法镇八宝村，法人代表彭定汉,男现年岁，长期从事茶苗繁育及茶叶加工销售，是汉中名茶“黄云翠竹”研发人之。合作社现有成员人，成员分布全镇个村,有茶叶加工厂个，成员出资总额万元。合作社现设有生产技术服务部，综合管理部，财务管理部个管理机构，拥有平方米的固定办公场所和平方米的加工场地，有名固定生产经营管理人员，配有专职的会计和出纳，财务管理比较规范，合作社建立有成员代表大会制度理事会工作制度监事会工作制度财务管理制度盈余分配制度档案管理制度风险保障制度等个管理制度。年合作社所在村被市县定为“村品”推进村。年月日合作社接待了比利时蒙特豪克市副市长行人来社考察。年月被汉中市农业局命名为市级示范合作社。年月被省农业厅命名为陕西省百强示范合作社。二运营状况主导产业发展情况茶叶是南郑县确定的五大主导产业发展重点产业项目，全县发展核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传！茶叶面积万亩，合作社辖区内发展茶叶亩，其中合作社成员已发展亩，良种茶苗面积亩。“十二五”期间，全县计划发展茶叶面积万亩，仍有万亩茶园需要提供优质良种茶苗。合作社以茶树良种无性繁殖为主，拥有龙井长叶平阳特早翠峰等个国家审定推广的良种茶苗繁殖园面积亩。年合作社统销售成员茶苗万株，实现收入万元，同比增长。成员户均收入万元，仅发展茶苗项人均纯收入达万元，带动合作社成员迅速进入了致富快车道。财务及分配情况年合作社资产总额万元，负债总额万元，所有者权益总额万元。实现经营总收入万元，经营收益万元，盈余返还万元，股金分红万元。二项目立项背景必要性分析紧跟国际茶叶发展潮流。随着科技的发展，新品种新技术新方法层出不穷，国外些发达国家已全面推广无性系良种繁育，采取节穗扦插技术，建设新茶园，淘汰种子直播实生苗，全面采用无性系良种繁育。国内，像福建浙江等些省市也采用无性系繁殖技术进行良种繁育。有利于茶苗品种的更新换代。没有优良的茶苗品种，就不可能生产出高档的名茶。名优茶的共同点是大小形状色泽致，品质优良，传统品种无法达到要求，只有采取无性系良种繁育，才能达到制名茶的要求。而我县茶园大部分是年代发展的传统品种，且树龄老化，内在品质和外形差，难以达到名茶的要求。全县万亩茶园中有万亩茶园需要改良。茶园品种改良，急需名优茶苗供应。加快科技进步，促进科技成果转化应用。目前通过国家和省级鉴定的良种茶有多个，但在推广应用方面还较慢，成果转化率低，通过合作社引进新品种新技术，可提高科技成果转化率。既能保持水土不被流失，又能发展观光茶园，建设生态农业。合作社地处丘陵，发展茶叶既可防止水土流失，又可建设魅力茶镇，吸引外来游客观光旅游。既能增加农业收益，又可活跃当地旅游，增加农民收入。农民增收效果显著。合作社成员繁育亩良种无性系繁殖茶苗，亩投入成本万元，收入可达万元，每亩农户增加纯收入万元。良种无性系繁育基地建设，可加快农民增收致富步伐。二优势分析南郑种茶历史悠久，早在唐代就有“梁州出名茶”之说梁州即为南郑，种茶制茶已成为丘陵山区人们的主要经济来源。南郑茶区位于汉江南岸巴山北麓，气候温和雨量充沛植被繁茂森林覆盖率，属北亚热带湿润性季风气候，年平均气温，年均降雨量，有效积温，无霜期天，茶园大多分布在海拔米以上的浅山丘陵，土质肥沃，值，远离城市工业区，无环境污染。年中国工程院院士中国农业科学院茶叶研究员陈宗懋考察南郑茶园时说“这里的生态环境是全国最好的茶叶生态区”。经国家茶叶质量检测中心检测，茶叶含氨基酸，茶多酚，咖啡碱，水浸出物，富含锌硒等微量元素，是生产优质绿茶的最佳环境。合作社从事良种茶苗繁育的成熟技术，有县蚕茶果站的技术指导和产业政策大力支持，符合产业发展规划。三市场分析全县目前发展茶叶面积万亩，且有万亩属年代建设的茶园，急需品种更新换代，需改良的茶园就达万亩“十二五”末，全县还有新进万亩茶叶面积任务，汉中市有万亩茶叶发展规划面积，良种茶苗需求量大。目前合作社提供的无性系茶苗还不能满足每年县上新发展茶园面积的供应，老茶园的茶苗更新换代，茶苗供应缺口非常大。全县“十二五”期间计划发展万亩茶园需新建面积万亩，共需良种茶苗万株改良全县万亩茶园共需提供良种茶苗亿株，共需发展良种茶苗面积亩才能满足本县需求，而全县目前良种茶苗繁育面积不足亩。发展良种茶苗面积对茶苗的需求空间大。四合作社成员对申请项目的支持情况经年月日合作社成员代表大会讨论决议，致同意申报年国家农业综合开发产业化经营财政补助项目，项目名称为南郑县亩无性系良种茶苗繁育基地扩建项目农业科学院茶叶研究员陈宗懋考察南郑茶园时说“这里的生态环境是全国最好的茶叶生态区”。经国家茶叶质量检测中心检测，茶叶含氨基酸，茶多酚，咖啡碱，水浸出物，富含锌硒等微量元素，是生产优质绿茶的最佳环境。合作社从事良种茶苗繁育的成熟技术，有县蚕茶果站的技术指导和产业政策大力支持，符合产业发展规划。三市场分析全县目前发展茶叶面积万亩，且有万亩属年代建设的茶园，急需品种更新换代，需改良的茶园就达万亩“十二五”末，全县还有新进万亩茶叶面积任务，汉中市有万亩茶叶发展规划面积，良种茶苗需求量大。目前合作社提供的无性系茶苗还不能满足每年县上新发展茶园面积的供应，老茶园的茶苗更新换代，茶苗供应缺口非常大。全县“十二五”期间计划发展万亩茶园需新建面积万亩，共需良种茶苗万株改良全县万亩茶园共需提供良种茶苗亿株，共需发展良种茶苗面积亩才能满足本县需求，而全县目前良种茶苗繁育面积不足亩。发展良种茶苗面积对茶苗的需求空间大。四合作社成员对申请项目的支持情况经年月日合作社成员代表大会讨论决议，致同意申报年国家农业综合开发产业化经营财政补助项目，项目名称为南郑县亩无性系良种茶苗繁育基地扩建项目，并由合作社法人代表彭定汉具体组织申报工作，提交申报项目材料。实施方案计划总投资万元，扩建良种茶苗无性繁育基地