求，本公司进步扩大生产规模，月产能达到万只的生产能力。第三章产品方案与生产规模产品方案根据市场需求，我们在做好乳胶玩具的同时，再开发些毛绒玩具，毛绒玩具与乳胶玩具的组合及乳胶玩具毛绒玩具与棉绳玩具的组合的产品方案，这些产品将全部销往欧盟美国及日本等国家。二生产规模考虑现有市场开发和市场需求，本项目拟分两期来投资实施，目前在随县唐镇已有投资生产，在保证唐镇生产不变的情况下，第期征地亩投资万，把天津总部乳胶玩具生产基地搬迁到随县开发区第二期再投资多万财务处五销售处六采购处仓库七生产车间车间主任品管在线工人，八辅助部门电工人机修人炉工人空调工人合计职工来源企业主要管理人员由天津公司指派，其它岗位增补的人员，从当地下岗工人农村剩余劳动力，及移民点中扩招人员培训从现有生产岗位开始，在保持生产的同时，有计划有目标地着手培训，以老带新，边培训边实习，确保新工培训期个月。办公及管理设施投资序号名称数量金额万元电脑系统监控系统报警系统套复印传真打印系统办公宿舍家具办公招待及宿舍空调合计第十章项目实施计划实施计划本项目在对设备规模和市场等情况充分调查的基础上，编制可行性研究报告，计划年月底以前完成上报审批等前期手续，年月份土建施工，年月份完成主要土建，年月完成设备安装并试产，年月份投入正式运营。项目前期实施费估算本项目员工培训，及其他开办费万元，不进行费用单列。第十章投资估算与资金筹措总投资估算类别金额万元说明固定资产生产和辅助设备，办公设备，安防设备，厂房，土地，宿舍，办公楼。流动资金开办费填方及围墙水泥地面下水道车棚及绿化带自来水接口合计流动资金投资估算本项目流动资金构成主要包括原料辅助材料及低值易耗品所占用，预付工资和结算占用，预计需要流动资金万元。项目开办费估算万元第十二章经济效益预测基本数据产品规模及销售收入本期项目期建成后，年生产能力为多万件，预计销售收入可达多万元。二期建成后，可生产毛绒玩具多万件，预计销售收入可达亿多元。职工人数及工资总额按企业定员，公司员工中直接生产工人，管理后勤人员，年工资总额万元财务测算期，二期全部建完年生产能力万件年销售收入亿多元销售税金多万元销售利润万元第十三章总论该项目总投资万元左右，土地需用地亩，其中厂房办公楼及生活区域用地平米。该项目的所有产品全部出口，估算在期二期建完投产后，可为本县创外汇多万美元上，实现税收多万。第章项目目的和意义随着国内外经济的快速发展，人民的生活水平越来越高，生活品味也越来越高。特别是国外，几乎每家每户都有自己喜爱的宠物，在国外养宠物的费用几乎比国内培养小孩的费用还高，再加上世界各国人们对环保意识有很大的加强，各国制定的环保政策及标准也越来越严，很多玩具及用品由于很难达到环保标准被禁止进口，沿海很多做玩具及塑料玩具的工厂近几年受到了很大的创伤，因为这些玩具很难达到国外环保标准，所以失去了以前畅销的优势。作为可降解能达到国外环保标准的乳胶宠物玩具则广泛被国内外人们所认可。目前乳胶宠物玩具生产厂家在国内还很少，乳胶玩具的原材料来源于天然橡胶树上的液体，模具是用石膏模具做成的，生产此类玩具不会造成污染，销毁此类玩具也特别简单，只要在地上挖坑，再用土壤覆盖上，二年时间就降解完了，也不会对土壤造成污染。国外做此类玩具的国家只有西班牙，但是在国外生产费用较大，没有在中国的优势大，因此目前此类玩具在国外有广阔的市场和前景。第二章市场分析由于国内外人们对环保意识的加强，各国制定的环保标准和环保政策都有所不同。以前的玩具和塑料玩具都没办法核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传！达到国外环保标准，都被禁止进口，这些玩具都被乳胶玩具所替代，乳胶玩具在国外市场需求量特别大，本公司现在每月生产乳胶玩具万只左右，还不能满足市场的需求，根据市场的需求，本公司进步扩大生产规模，月产能达到万只的生产能力。第三章产品方案与生产规模产品方案根据市场需求，我们在做好乳胶玩具的同时，再开发些毛绒玩具，毛绒玩具与乳胶玩具的组合及乳胶玩具毛绒玩具与棉绳玩具的组合的产品方案，这些产品将全部销往欧盟美国及日本等国家。二生产规模考虑现有市场开发和市场需求，本项目拟分两期来投资实施，目前在随县唐镇已有投资生产，在保证唐镇生产不变的情况下，第草配臵不合理，使得整个大。总的分布特点是从山丘顶部到坡脚，土层厚度上薄下厚，土壤质地上粗下细，土壤发育上浅下深，适宜林草生长。森林资源条件市区属大巴山常绿阔叶和山地绿阔叶林区，全区林业用地面积公顷，占幅员面积的，其中有林地面积万亩，疏林地面积公顷，未成林造林地面积公顷。无林地面积公顷。森林覆盖率有林地覆盖率，全区活立木总蓄积万立方米，其中木材林万立方米，疏林蓄积万立方米，散生四旁资源万立方米。林木种类以柏木马尾松杉木桤木青冈为主，其它有千丈桉树泡桐银杏柑桔梨李杏桃枣桑油桐棕榈等约余种。现有草地公顷，年产干草吨。社会经济条件人口及劳动力区辖个乡镇，个行政村，个农业合作社，全区总人口万，其中农业人口万。乡镇劳动力资源总数为万人，从事农林牧渔业人员达万。年人口自然增长率。目前区内有国有林场个，国有苗圃个，国有森林管理所个。年国民经济主要指标国内生产总值亿元，其中产业亿元，二产业亿元，三产业亿元。工农业总产值亿元，其中农业总产值亿元，工业总产值亿元。农民人均可支配收入元，本级地方财政收入万元，粮食总产量万吨，人均占有粮食公斤。林业总产值万元，其中第产业万元，第二产业万元，实现利润万元，上交税收万元。年区直属林场苗圃管理所所拥有固定资产万元。基础设施条件交通。三条省道公路在境内通过，宝成铁路由广元延伸至本市的乐坝镇，年吞吐量达万吨。全区以公路运输为主，公路通车里程公里，年运输量万吨公里。区内的乡镇通水泥路或柏油路，的村通公路，形成了干环线全面铺装，乡镇道标美改造，村社网配套的交通格局。通讯。开通了国际国内直拨电话及国际互联网业务，全国联网对外联络方便快捷。乡乡通程控电话，的乡镇能接收移动电话。电力。全区用电并入了国家电网，个乡镇个村通电率达，户通电率达。城市天然气日供气能力达万立方米，天然气入户率以上。科技支撑条件区有农业系统技术人员人，其中高级职称的人，中级职称的人，初级职称的人。为积极引进和推广林业先进技术及优良品种，区里成立了林业科技推广中心，现林业科技人员人，其中高级工程师人，工程师人。近年来，和配合完成了高山藏柏引种试验，长江上中游防护林体系模式研究，马尾松松梢害虫防治等林业科技项目项，其中获省政府科技进步二等奖项，市政府科技进步二等奖项三等奖项，区政府科技进步奖项。引进推广林业生产技术项，林木良种种，为全区林业发展作出显著贡献。区成立有饲草饲料工作站，现有专业技术干部人，其中高级畜牧师人，畜牧师人各乡镇设有畜牧兽医技术服务站。二十世纪八十年代以来，先后开展了草地飞播项目联合国农发基金会种草养畜外资贷款项目引种优质牧草品种对比试验等科研和科技推广项目，不但得到了联合国粮农组织专家组的充分肯定，而且为本项目的实施积累了丰富的经验。水利系统现有勘察设计院，拥有水工地质电气水文等专业技术人员名，负责全区水利项目的设计和建设。区设有农村能源办公室和农村再生能源办公室，工程技术人员人，已建成沼气口。特别是年以来，根据退耕还林和天然林保护以及森林农业试点县区建设项目要求，研究开发推广了猪沼果等沼气建设生态技术，为项目更好地实施提供了保障。多年来，区历届政府和各级各部门对生态环境建设极为重视，开展小流域治理研究和省长防工程建设，取得了定成绩。为提高生态环境建设的科技含量，通过聘请专家来区进行指导和派出专业技术人员外出考察学习等方式，使我区拥有支业务素质较强的专业技术队伍，为本项目建设打下了基础。不利因素及解决途径区属贫困地区，农民生产用材生活烧柴主要来源为采伐天然林，天然林停伐，森林资源消耗量调减后，使得农民群众农具建房烧柴等生产生活用材和经济收入受到了影响，部分农民群众生产生活会暂时出现困难。是要加快沼气池建设进度，在封山育林后解决农民的燃料问题。二是当地的农村信用合作社，在小额贷款上给予倾斜，使项目区农民在生活生产方面有可靠的资金保证。政府职能部门开展的帮扶活动，引导农民开辟新的增收渠道。区水资源现状河流水系区主要河流有巴河恩阳河石柱河熬溪河芝子河。河流均从北西南向东南方汇集，除上述主要河流外，还有繁多的小溪支流组成树枝状放射状水系。境内共有大小河流条，总汇流面积平方公里。水资源及其利用地表水全区境内水资源的补充主要靠大气降水，年降水总量毫米，年降水总量达亿立方米，但形成径流只有左右，的降水除少量蓄积约亿立方米，多年平均地表径流总量亿立方米，其中可开发量亿立方米，现有塘库蓄水池处，提引蓄能力亿立方米，占地表径流的年均利用亿立方米，占拦蓄总量的，占地表径流的。地下水本区地下水资源极其贫乏，蕴藏量仅亿立方米，可开采量亿立方米，在地域上分布不均，开发利用有定困难，打井取水饮用是我区广大村民的主要生活水源，全区常年不断的井泉口，利用水量亿立方米，