万元，样机和试验及安标证生产许可证费用万元流动资金万元二期投资万元。主要用于设备购置和基础设施的改造。批量投产后年销售收入预计达万元。项目提出的依据项目产品是煤矿生产必备设备，市场需求看好。原材料来源丰富，设备使用的主要钢材国内市场完全满足需求。电气元器件国内生产以及质量，基本满足该项目的需要。产品生产的技术工艺成熟，并有提高产品质量和数量的人才和公用设施。随着国家对煤炭企业安全生产监管力度逐步加强和国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见山西省经济委员会关于加快山西煤机制造业发展的意见山西焦煤新产业发展战略规划以及省政府煤炭资源整合政策的落实，集团公司内部更新改造及周边煤矿的集约管理，将对该产品的需求进步加大。采用联营规避行业鸿沟，具有潜在的市场份额和可观的经济效益。项目提出的背景发展矿用电气设备前景可观目前我国煤炭产品占能源的左右，而且随着矿井的延伸，设备不断更新改造以及国家对煤矿更高的集约管理，对设备的人性智能化提出更高更苛的要求，该项目的产品市场前景良好。有利于符合实际要求的智能化产品发展晋城煤业集团作为最基本的第现场使用用户，可对产品的技术升级与智能化起到积极的催化效能。符合稳定效益不断提高的政策要求采用联营方式既利用了晋城煤业集团公司的人力资源和土地资源，又保拓展了经营渠道。有利于区域性矿井标准化建设该产品的系列化将改变区域性矿用电气产品多品牌的现状，有利于加强本质安全型企业和矿井标准化建设。投资的必要性此项投资可实现本公司的产品结构多元化，实现经济增长，促进自我发展，具有重大的经济和社会意义。市场预测本集团公司内部需求通过对集团公司所属煤矿的调研，井下移动变电站组合开关等设备更新换代快，产品需求量大。根据集团公司需要计划，结合各矿实际需求情况，投产后年销售收入预计达万元。项目提出的依据项目产品是煤矿生产必备设备，市场需求看好。原材料来源丰富，设备使用的主要钢材国内市场完全满足需求。电气元器件国内生产以及质量，基本满足该项目的需要。产品生产的技术工艺成熟，并有提高产品质量和数量的人才和公用设施。随着国家对煤炭企业安全生产监管力度逐步加强和国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见山西省经济委员会关于加快山西煤机制造业发展的意见山西焦煤新产业发展战略规划以及省政府煤炭资源整合政策的落实，集团公司内部更新改造及周边煤矿的集约管理，将对该产品的需求进步加大。采用联营规避行业鸿沟，具有潜在的市场份额和可观的经济效益。项目提出的背景发展矿用电气设备前景可观目前我国煤炭产品占能源的左右，而且随着矿井的延伸，设备不断更新改造以及国家对煤矿更高的集约管理，对设备的人性智能化提出更高更苛的要求，该项目的产品市场前景良好。有利于符合实际要求的智能化产品发展晋城煤业集团作为最基本的第现场使用用户，可对产品的技术升级与智能化起到积极的催化效能。符合稳定效益不断提高的政策要求采用联营方式既利用了晋城煤业集团公司的人力资源和土地资源，又保拓展了经营渠道。有利于区域性矿井标准化建励补助资金近万元，些成熟的专利技术完全可以应用到合作产品的生产和研发上。整体先进性中国八达电气有限公司在电气制造行业处于国内中上等水平，产品在煤矿行业处于领先水平，这也是我们选择中国八达电气合作的最重要的原因之。省时建厂投产周期短环境保护该项目对环境污染影响极少产品生产只涉及到机加工组装技术测试，产生微量废水废气噪声均达标。机械加工产生的废铁屑，边角料均为可回收物品。综上所述，该项目不会对环境产生负面影响，是属于经济效益社会效益均显良好的资源优化组合型联合项目。投资预算和资金来源投资预算项目费用万元期万元二期万元主要生产设备测试设备检测测量设备工装模具样机试验取证费搬运机械安装费资金来源分别由晋城煤业集团公司中国八达电气有限公司按持股比例出资。前期以产品组装为主，随着生产规模的进步扩大，将视具体情况追加投入。经济投资分析销售收入仅矿用防爆电器产品可实现销售收入，按行业市场价计算名称型号规格单位数量平均单价元金额万元多回路组合式开关系列回路台移动变电站台合计年销售收入可突破万元。而且，随着产品技术的不断完善新产品上市产能的增加市场影响力的加大，产品销售年平均增长率将超过。财务指标分析预测财务指标分析预测单位万元销售收入减主营业务成本营业费用主营业务税金及附加二主营业务利润加其它业务利润减管理费用财务费用三营业利润减营业外支出四利润总额减所得税五净利润回收期万元万元筹建期培训试产取证年企业组织劳动定员以及人员培训的初步计划岗位定员总经理生产副经理经营副经理总工程师经营部技术质量部生产部综合办公室合计生产单位人数备注机械加工车间包括车间主任材料员电气装配车间包括车间主任材料员后勤人员合计培训所有在岗人员到八达实地实习。其中管理技术人员不少于天，生产线员工不少于天。从建厂开始，拟定人员全部到位，边建设边学习，操作人员，检验人员轮流到联营厂跟班操作。生产设备操作人员到相关生产厂家学习。试运行个月为见习期，考核不合格者淘汰。项目实施计划项目实施计划项目时间公司筹建挂牌项目批准后天完成生产设备检验设备购置安全调试项目实施天内完员培训项目实施天内原材料供应商沟通购置项目实施天内试生产项目实施天后安标证书申办项目完成天后质量体系认证项目实施天后正常运行项目实施天后项目实施步骤立项后个月办理新公司筹建注册等工作产品组装个月八达产品资质申报样机生产，并完成取证个月后开始自主生产结论该项目基础技术成熟，创新发展空间广阔，合理的选址选项产品能够得到集团公司内部市场支持，以及潜在的周边区域行业发展空间。对发展本质安全型企业推广新技术员工稳定有着良好的社会效益和经济效益，该项目能够合理规避风险见效较快发展空间大建厂周期短回报率好。因此，拟建晋煤八达电气有限公司是可行的。目录总论市场预测原材料燃料及公用设施工艺技术先进性论证环境保护投资预算和资金来源经济投资分析企业组织劳动定员以及人员培训的初步计划项目实施计划结论核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传！总论项目概况项目名称组建晋煤八达电气有限公司项目性质新建联营项目地点山西省晋城项目承建单位晋煤八达电气有限公司注由晋城煤业集团有限公司中国八达电气有限公司联合组建。组建模式及投资比例由晋城煤业集团有限公司与中国八达电气有限公司双方共同出资建立晋煤八达电气有限公司。双方股权比例为，按股权的需要和期望组织对标书合同或定单进行仔细研究讨论来识别顾客明确的舒氏实业有限公司质量手册编号修改次数版本页次管理职责或隐含的需要和期望。销售部负责向顾客明确公司对产品的承诺或应尽的服务及有关法律法规等要求。在公司内沟通顾客的需求和期望，并确保得以实施测量顾客的满意程度，改进公司产品及质量管理体系。质量方针总经理负责制定质量方针，使其确保以八项质量管理原则为基础，并与本组织的宗旨相适应包括对满足顾客需求和持续改进质量管理体系有效性的承诺提供建立和评审质量目标的框架使组织各部门所有员工都熟悉理解质量方针，并使之得到相应的沟通与执行在持续适宜性方面得到评审。策划质量目标管理者代表每年制订年度质量目标，并应使质量目标建立在本组织质量方针的基础上，并与持续改进的承诺相适应质量目标应当包括满足产品要求所需要的内容。质量目标应有助于持续满足顾客的需求和期望确保质量目标可以测量舒氏实业有限公司质量手册编号修改次数版本页次管理职责质量目标的具体要求执行质量目标策划控制程序。质量管理体系策划总经理应当确保对建立和实施质量管理体系进行策划，以满足质量目标以及质量管理体系的总要求确定和识别为实现质量目标所需的过程及其相互作用，并对输入输出及所开展的活动作出明确的规定和控制确定为实现全部质量目标所需的资源对质量管理体系的持续改进进行策划在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理理体系的完整性。质量管理体系策划的具体要求执行质量策划控制程序。职责权限和沟通职责与权限总经理根据公司生产经营需要确定公司组织机构，见舒氏实业有限公司质量管理体系组织机构图并赋予各部门和相关人员职责和权限见职责分配表具体规定如下总经理职责和权限遵循国家有关法令法规和行业标准开展生产经营活动制定本公司质量方针质量目标和对质量的承诺，并确保全体舒氏实业有限公司质量手册编号修改次数版本页次管理职责职工都理解质量方针并坚持贯彻执行对从事与质量有关的管理执行和验证工作人员，特别是对需要行使权力的人员，规定其相应职责权限和相互关系确保组织内与质量管理有关的各种层次和部门间的沟通，以保障质量管理体系的有效运行确定管理，执行和验证活动的资源要求，并提供充分的资源，包括委派经过培训具有定资格的人员任命管理者代表，并明确其职责和权限负责质量管理体系策划，定期主持管理评审，确保质量管理体系持续的适宜性充分性和有效性确保公司的生产经营活动以顾客为关注焦点，并确保采用适当的方式实现持续改进。生产技术副总职责和权限执行公司质量方针负责建立健全技术系统生产系统质量管理和质量检验系统，抓好每个环节的产品质量负责管理评审的组织工作。定期召开生产例会，审定生产计划，确保