系版次页码与目调查，填写培训需求调查表。培训申请表培训需求调查表办公室结合相关培训申请表培训需求调查表等需要，编制培训计划呈报总经理批准组织实施培训计划应包括以下内容培训对象内容要求时间地点教材和教师考核办法经费预计等培训计划办公室作好相关培训资料人员等准备办公室根据培训需要，邀请合适培训讲师，可分为公司内部邀请组织应确定质量管理体系运行过程确保产品和服务符合性及顾客满意所需的知识。这些知识应得到保持保护需要时便于获取。在应对变化的需求和趋势时，组织应考虑现有的知识基础，确定如何获取必需的更多知识。见质量管理体系运行所需的知识过程所需的知识确保产品和服务符合性所需的知识顾客满意所需的知识员工岗位技能所需的知识体系变化时，评估所需更多的知识。档案室管理文件发放借阅管理技术资料图纸管理知识有效性评价记录。非预期输出风险管理体系运行效果差。知识有效率输出过程责任者办公室档案室过程相关责任各部门。输入计算机及网络打印机复印机档案柜会议室公告栏。形成文件的信息管理工作流程组织应确定在组织控制下从事影响质量绩效工作的人员所必要的能力基于适当的教育培训和经验，确保这些人员是胜任的适用时，采取措施以获取必要的能力，并评价这些措施的有效性保持形成文件的信息，以提供能力的证据。注适当的措施可包括，例如提供培训辅导重新分配任务招聘胜任的人员等。各部门年度培训需求新员工入职新员工上岗在职员工技能提升特殊工种上岗前调岗与转岗人员上岗前客户特殊要求外训申请培训申请表法律法规要求年度培训计划培训记录表培训签到表培训效果评价表个人培训登记表上岗证,分配员工满足岗位任职要求非预期输出风险能力差的员工制造出差的产品。培训合格率培训计划执行率输出过程责任者办公室过程相关责任各部门。输入计算机及网络打印机复印机会议室招聘广告及人才交流会培训场地和培训教材能力管理工作流程岗位职责培训准备培训计划培训需求提出批准邀请讲师有限公司文件编号质量管理体系版次页码知识能力意识由谁来做检验监视确认绩效指标用何资源如何去做准则方法测量设施设备环境知识能力意识由谁来做检验监视确认绩效指标用何资源如何去做准则方法测量设施设备环境过程流程内容描述采用表单各部门办公室总经理和外部邀请培训实施，维持纪律，作好培训签到和培训记录，协调好老师和其他有关事项，保证培训的正常进行培训记录有效性评价内容依据情况不同可采用笔试和操作测试两种，特定课程进行现场考试，提报考勤签到情况试卷及成绩培训总结培训记录培训效果评价等，由办公室统保存培训记录办公室在员工任职前必须进行资格认定资格认定后对不符合要求需采取措施措施可以是再培训辅导重新分配任务招聘信任的员工员工技能评定表每年定期对员工进行满意度调查，以提升企业员工积极性。公司开展员工合理化提案建议。员工满意度调查表提案建议书意识意识过程分析乌龟图沟通沟通过程分析乌龟图培训实施有效性评价员工资格认定员工满意与提案建议在组织控制下工作的人员应意识到质量方针相关的质量目标他们对质量管理体系有效性的贡献，包括改进质量绩效的益处偏离质量管理体系要求的后果标准的要求顾客要求管理体系的要求公司管理的要求过程控制要求。质量方针公示培训质量目标考核记录提案建议非预期输出风险没有质量意识的员工做不出好的产品。质量意识宣传普及率输出过程责任者办公室过程相关责任各部门。输入计算机及网络打印机复印机会议室公示栏质量方针质量目标组织应确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通的需求，包括沟通的内容沟通的时机沟通的对象外部顾客信息新产品环境等资源。岗位职责表主要过程识别表过程与过程之间的相互关系表职能分配与过程关系表绩效评价图顾客导向过程形成的组织章鱼图模式岗位职责过程分析乌龟图绩效指标运行策划和控制非预期输出风险管理体系方向不明确。过程改进有效率输出过程责任者总经理过程相关责任各部门。输入计算机及网络打印机复印机档案柜会议室公告栏。顾客导向过程支持过程管理过程有限公司文件编号质量管理体系版次页码过程组将输入转化为输出的相互关联的或相互作用的活动。过程是为顾客内部的或外部的提供产品或服务的系列活动，过程开始于输入，以输出为结束。公司的质量管理体系按类型分为顾客导向过程支持过程管理过程。顾客导向过程通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程。支持过程提供主要资源或能力，为了实现公司的经营目标，支持顾客导向过程实现预计目标的过程，支持过程是实现顾客导向过程功能的必要过程。管理过程用来衡量和评价顾客导向过程和支持过程的有效性和效率，组织策划将顾客要求转化为组织衡量的目标和指标，确定公司组织结构，产生公司决策和目标及更改等过程。公司的质量管理体系的外包过程委外试验委外计量热处理等，分别在过程设计开发检测设备管理产品制造等过程中定义并加以控制。公司并不免除对符合所有顾客要求的责任。表主要过程识别顾客导向过程支持过程管理过程过程编号过程名称过程编号过程名称过程编号过程名称市场需求的确定基础设施风险和机遇的应对措施产品和服务开发过程环境质量目标及其实施的策划产品生产和服务提供的控制监视和测量设备顾客满意产品防护知识数据分析与评价交付后的活动能力内部审核意识管理评审沟通不符合和纠正措施形成文件的信息改进运行策划过程外部供应产品和服务的控制标识和可追溯性顾客或外部供方的财产产品和服务放行不合格产品和服务表过程与过程之间的相互关系项目市场需求的确定产品和服务开发产品生产和服务提供的控制产品防护交付后的活动基础设施过程环境监视和测量设备知识能力意识沟通形成文件的信息运行策划过程外部供应产品和服务的控制标识和可追溯性有限公司文件编号质量管理体系版次页码顾客或外部供方的财产产品和服务放行不合格产品和服务管理过程风险和机遇的应对措施质量目标及其实施的策划顾客满意数据分析与评价内部审核管理评审不符合和纠正措施改进注管理过程与所有过程相关表职能分配与过程关系表章节条款过程总经理质检部技术部业务部生产部办公室采购部财务部组织的背景理解组织及其背景〇〇〇〇〇〇〇理解相关方的需求和期望〇〇〇〇〇〇〇质量管理体系范围的确定〇〇〇〇〇〇〇质量管理体系〇〇〇〇〇〇〇总则〇〇〇〇〇〇〇过程方法〇〇〇〇〇〇〇领导作用领导作用和承诺〇〇〇〇〇〇〇针对质量管理体系的领导作用与承诺〇〇〇〇〇〇〇针对顾客需求和期望的领导作用与承诺〇〇〇〇〇〇〇质量方针〇〇〇〇〇〇〇组织的作用职责和权限〇〇〇〇〇〇〇策划风险和机遇的应对措施〇〇〇〇〇〇〇质量目标及其实施的策划〇〇〇〇〇〇〇变更的策划〇〇〇〇〇〇〇支持资源〇〇〇〇〇〇〇总则〇〇〇〇〇〇〇基础设施〇〇〇〇〇〇过程环境〇〇〇〇〇〇〇监视和测量设备〇〇〇〇〇〇〇知识〇〇〇〇〇〇〇能力〇〇〇〇〇〇〇意识〇〇〇〇〇〇〇沟通〇〇〇〇〇〇〇形成文件的信息〇〇〇〇〇〇〇总则〇〇〇〇〇〇〇编制和更新〇〇〇〇〇〇〇文件控制〇〇〇〇〇〇〇运行运行的策划和控制〇〇〇〇〇〇〇市场需求的确定和顾客沟通〇〇〇〇〇〇〇总则〇〇〇〇〇〇〇与产品和服务有关要求的确定〇〇〇〇〇〇〇有限公司文件编号质量管理体开发信息制造过程信息外购外协信息质量信息反馈单开发产品质量问题单被审查记录的质量信息反馈单制程异常报告书整改通知单优先减少计划不符合各纠正措施单质量问题改进状况览表非预期输出风险质量信息不统，产品加工不顺畅易出问题。质量信息传递及时率输出过程责任者质检部过程相关责任各部门。输入计算机及网络打印机复印机会议室公示栏沟通管理工作流程有限公司文件编号质量管理体系版次页码沟通管理工作流程过程流程内容描述采用表单采购部技术部质检部业务部生产部按信息来源方式内部质量信息是指由公司内部各部门产生的质量信息外部质量信息是指供方顾客消费者等处与产品质量相关的信息按信息作用动态质量信息，是指日常公司生产经营中反映产品质量状态及其变化的各种信息质量指令信息，是指指来自国家上级机关监督机构等的指示和规定，以及公司各高中管理层的决策指标和目标要求质量反馈信息，是指有关部门在执行质量决策过程中所反映决策目标的正确性或偏离程度，以及顾客对产品质量的反映按信息影响后果正常质量信息，是指指反映产品实现过程中满足规定要求的质量信息严重异常质量信息，是指反映产品实现过程中严重影响完成规定的任务导致或可能导致人或物重大损失的质量信息般异常质量信息，是指反映产品实现过程中不满足要求，但不致严重影响完成规定的任务和不导致人或物造成重大损失的质量信息收集质量信息的要求及时性，是指由质量信息的时效性决定,影响安全和可能造成重大后果的严重异常质量信息,经发现要立即提供准确性，是指如实反映客观事实的特征及其变化情况,收集过程中采取核对筛选和审查等防错措施完整性，是指能全面真实反映客观事实的全貌，对质量信息的内容要全，不能缺项和数量要完整连续性，是指在产品实现过程中，连续不断地产生反映产品质量状态及其变化的信息营销人员每天要定期到顾客装配生产现场进行调查询问，了解所发生质量问题或改进的建议各销售员要调查收集已售出的产品在消费者处发生的质量问题存在的隐患或改进的建议。质量信息反馈单营销人员要跟踪新产品装车的过程，便于及时了解装车的效果或存在问题点在顾客特殊要求的情况下，项目经理也要参与新产品装车的过程，便于解决产生的质量问题并与顾客进行沟通项目经理组织新产品试制和试生产，并现场指导协调和跟踪全过程开发产品质量问题单产品不符合或偏离过程检验指导书上规定的质量特性与对手件装配不符合规定要求，现场性能检测或试验不满足规定的要求在同样的条件公差范围下，与样件对比存在较大差异制程异常报告书产品不符合或偏离进货检验卡片上规定的质量特性与对手件装配不符合规定要求，进行性能检测或试验不满足规定的要求在同样的条件公差范围下，与样件对比存在较大差异审查质量信息的完整性和准确性，对不符合要求的质量信息要重新提供或加以剔除项目经理根据开发产品存在的质量问题，召集项目小组进行讨论分析，并根据产品问题的紧急程度和公司本身要求进行时间资源上的排序质量改进员根据质量问题的紧急程度改进的重要性进行分类排序，在特殊情况下，可召集相关部门人员进行讨论分析被审查记录的质量信息反馈单制程异常报告书整改通知单优先减少计划相关部门人员按照质量信息问题点改进的时间进度要求实施改进验证，具体操作按不符合各纠正措施管理流程执行不符合各纠正措施单各部门文件将各类质量信息进行分类，外部顾客可按不同顾客或地点进行，内部顾客可按不同部门或车间进行对质量信息贮存管理要遵循实用有效性系统性经济可行性和循序渐进性等原则安全可靠和完整地保管好质量信息有关的记录，便于查询和检索，按分级职能型或集中管理型质量信息分