结合和部分小城镇对家电产品有很大需求量。双筒洗衣机空调经济型冰箱和取暖设备等将首先打开农村市场。巨大的市场潜力对于我们既是次难得的机遇，同时也是极大的挑战。随着市场竞争的日趋激烈，家电配套企业必将成为角逐的沙场。但是，只要我们坚持以市场为中心，以技术为导向，以服务为焦点，就定能在广阔的市场占得席之地。长兴劳动力价格低廉，长兴地处长江三角洲杭嘉湖平原，劳动力资源充足，且价格相对低廉，整体素质较高，并且有较强的职能意识和敬业精神，同时具备了内陆和沿海地区劳动者力的双重优势，可满足不同的人才需求。全县现有从业职工万人，主要从事机械纺织服装医药建材电子等行业。长兴因地处三省交界，来自安徽江苏等内地员工资源丰富，现在长兴外来员工将近万人，约六成来自苏皖内地。长兴因近邻上海杭州南京等大中城市，为其获取来自高校科研机构的高端人力资源也提供了良好的条件，现在长兴工作的硕士以上的高级人才多人。长兴县是浙江省教育强县，不但拥有流的基础教育设施和师资队伍，而且拥有完美的职业教育体系，现有所中等职业学校，其中长兴县职业学校是全国重点中等职业学校，拥有机械电子纺织服装化工等近个专业，并有能力根据企业需要进行定向培训，每年向企业输送各类中等专业技术人材余人。据统计，长兴普通操作工技术工般管理人员的工资分别为元月元月和元月，远远低于周边大中城市的工资水平。因此，我们可以充分利用长兴当地廉价的劳动力资源，降低产品生产成本，在利润空间狭小的市场环境下，争取竞争的主动权。周边城市市场潜力巨大。长兴位于浙江省西北部，与苏皖接壤，以长兴为圆点，公里的半径范围内，覆盖了上海杭州南京宁波苏州无锡芜湖等多个大中城市，万多城市人口在内的长江三角洲大部。长江三角洲地区人口数量多，密度大，是国内家电消费最集中的地区之。特别是近几年来，随着当地经济的迅猛发展，人民生活水平不断提高，居民居住条件明显改善，户机的传统格局将被打破，并向户多机方向发展。另外，该地区广大的农村市场潜力释放，并开始在家电普及中唱起了主角，估计未来几年对空调洗衣机冰箱有较大的预期需求。综上所述，万达电气塑胶制造有限公司年产空调冰箱等塑壳及电控万套项目是应时应运而生的，是规模经济下的乐观需求，是激烈竞争下的必然产物，他的建立是完全符合市场规律，是可行的。第三章原辅材料供应及仓储原辅材料用量及供应根据项目的生产规模和产品方案，生产空调冰箱的配套如下塑壳电控等，所需的主要原辅材料及其用量见表主要原辅材料用量及供应序号原辅材料名称年用量备注塑料吨上海石化元器件亿只辅料及包装第四章生产工艺与设备生产工艺流程简述电控生产工艺流程制模制塑生产工艺流程项目设备选型的原则满足生产工艺要求，保证产品质量和生产能力老化插件波峰焊总测转入生产线制模注塑成型转入生产线脱模设备先进可靠，自动化水平高，设备效率高。工艺设备主要工艺设备模具制塑及电控生产线的设备序号型号规格数量规格来源注塑机国产注塑机国产注塑机国产注塑机国产注塑机国产注塑机国产行车国产加工中心国产加工中心国产线切割国产电火花国产精密磨床国产精密机床国产自动插件机国产干燥机单独国产贴片机国产波峰焊及组装线国产第五章项目选址及总图概括建设地址本项目实施地点为。地理位置及交通条件浙江省概况浙江省位于我国东南沿海，物产资源丰富，植被资源在种以上，森林覆盖率达矿产资源种类繁多，其中明矾石矿产量居全国第，萤石矿遍布个县市。浙江是我国经济比较发达的沿海对外开放省份。工业基础良好，门类齐全，主要有纺织机械食品化工丝绸服装建材冶金日用轻工电力塑件加工钣金加工电子医药手工业等，其中轻纺机电化工食品和建材是工业的支柱产业。浙江素有鱼米之乡之称，是综合性农业高产区域，以多种经营和精耕细作见长，大米茶叶蚕丝柑橘竹品黄麻在全国占有重要地位。浙江还是全国的个重要渔业省，海洋捕捞业居全国之首。改革开放以来，浙江省农村经济发生了很大变化，乡镇企业异军突起，在全省经济中占有重要地位。近年来浙江省内的交通条件也日趋改善。沪杭浙铁路相接纵贯全省，与杭甬杭宣铁路构成交通主干中心，并将逐步成为区域先进制造业的基地。近年来，长兴县委县政府始终奉行你投资我服务你赚钱我发展的开明方针，不断创新方法，创造环境，创优服务，推进招商引资，致力于发展开放型经济。将招商引资工作作为全县工作的重中之重，着力营造良好的投资环境，构筑区六院县经济技术开发区和六个乡镇特色工业园创业平台，其中县经济技术开发区属省级经济技术开发区，规划面积平方公里，在年全省省级经济技术开发区综合指标考核中跻身十强，全县实到外资名列浙江省第四位，目前长兴已成为海内外客商投资创业关注的热点和理想选择。长兴座山水园林型的现代化中等工贸城市正在太湖之滨崛起，宛如颗璀璨的明珠闪烁着无穷魅力。厂房设施厂房根据设备要求和生产规模科学合理布置，建筑面积平方米，绿化面积平方米。第六章环保消防及劳动保护环保环境保护是我国的项基本国策，对该项目进行环境有关方面的分析产品生产过程中产生的毒气和废液，经严格的环保处理。生产设备选用低噪声设备，运转时可达到噪音排放标准厂房周围空地有植树绿化带。生活污水经地理式无动力水处理装置处理后排放。项目加工生产线为国内最先进设备，性能价格比超过国外设备，完全符合要求。消防按建筑消防设计防火规范修订版要求，该项目生产属乙类火灾危险等级。厂区在建设时将消防设施均已安排建设在内。在项目实施过程中以预防为主，防消结合的方针指导本项目工程设计阻燃自熄。厂区消防用水小时供水能力达吨，消防用水可以有保证。本项目实施后还需按规范的要求，检查落实。同时在厂区及车间主要易发生火灾危险的部位如柴油贮藏处安放灭火器，确保生产安全。厂区道路布置及宽度也均可满足消防畅通要求。另外通过加强人员培训和教育，提高职工的应急能力和消防意识。劳动安全与工业安全项目生产中总体说来是流水线操作，劳动强度还比较小，生产中危害职工身体健康的污染很少，对电气设计按规范进行。有可靠的接地接零装置。职工上岗前需进行操作培训和安全教育，经考核合格后才能上岗操作。发放劳动保护用品。节约能源节约能源是国家发展经济的项长远战略方针，必须遵照国家节约能源法和浙江省实施节能法办法有关合理用能要求，重视节约能源，加强能源管理。项目主要消耗能源有电自来水。其年消耗量为电万自来水吨项目采取的主要节能措施有合理安排运行设备，采用三班制连续作业，以减少启动空载损耗及热损失。项目在生产过程中产生的废料进行回收利用，节约了原材料。生产线中冷却水和冷水机给的冷却水均循环使用，提高了生产用水的重复利用率。全厂统考虑采用电容集中补偿，使功率因数达以上。循环冷却水机组选用国家推荐的节能型产品。第七章项目组织与实施进度组织机构组织结构表董事会董事长总经理副总经理办公室财务科副总经理技术部采购部生产部生产车间设备科质检部检验包装车间副总经理销售部售后部工作制度及劳动定员根据项目生产规模，实行年工作天，双班作业，并根据市场情况可作调整，劳动定员生产人员人，技术管理人员人。按中华人民共和国劳动和劳动安全行业标准有关规定，本期项目共配备生产维护人员人。具体人员配置由电气塑胶制造有限公司自行确定。年配合设备投入情况，人员定员安排如下序号人员配置项目定员总人数备注注塑模具电控生产线物流运输人员能源动力维护人员工程技术人员人品质检验员物资管理人员制造部管理人员工艺技术人员后期保障人员合计人员培训本工程引进的设备是国内先进成熟的设备，具有低维护高效率的特点，生产维护人员经我公司设备厂家专业人员现场培训，完全能胜任本期工程的日常维护及生产操作等工作。项目实施进度年月年月报告编制及项目申批年月年月厂房建设年月年月主要设备及辅助设备订购年月年月设备安装调试年月试生产年月正式投产第八章投资估算和资金筹措投资估算投资组成表序号组成预算额万无固定资产投资厂房建筑含基础设施生产设备购置及安装土地征用费生活配套，道路及绿化不可预见费流动资金建设总投资合计本项目土建工程造价按当地标准，并参照同行业的厂房设施标准等估算。对于我公司家用空调生产方面的投资，可按以下几方面考虑生活厂房后勤保障能源动力。基建投资估算土建及服务工程单价万元备注生产主厂房元材料仓库元成品仓库元空压站元厂房卸货钢雨棚元厂区道路建设元食堂宿舍钻探元洞围墙元米绿化元土方工程元设计费监理费消防及报批费待建费占总建筑费用的小结配套生产能力根据公司发展规划，年的空调冰箱等塑壳及电控产量在万套左右，即最高月产为万套按个半月满负荷，其额头时间折合成个半月。每月按天有效工作日计算，设计的厂房仓库成品库生产线及配套设施，即每天要求生产套。双班生产，即要求此次生产线能力需满足单班产量套。根据以上分析，本次套配套达产需投资的生产线设备明细如下序号型号规格数量单价万元总价万元注塑机注塑机注塑机注塑机注塑机注塑机行车加工中心加工中心线切割电火花精密磨床精密机床自动插件机干燥机单独贴片机波峰焊及组装线合计资金筹措固定资产资金筹措本项目固定资产投资共万元，由企业自筹解决。流动资金筹措项目共需流动资金约万元，由企业自筹解决。第九章经济效益分析本财务分析为万达电气塑胶制造有限公司年产空调冰箱等塑壳及电控万套项目的财务分析。投资估算本项目总投资为万元，其中固定资产投资为万元，流动资金投资万元。资金筹措及用款计划固定资产投资万元，由企业自筹。流动资金正常经营期内需筹措流动资金万元，由企业自筹。利润估算及分配年生产产量及销售收入预算按年正常达产年，计划生产空调冰箱等塑壳及电控万套。销售收入亿元。年生产总成本预算生产成本材料成本按年产万套平均每套材料成本元合计材料成本亿元制造费用工资按生产工人人计算万元福利按工资额万元折旧生产设备按年计算万元动力费万元合计制造费用万元税金增值税其他税费增值税万元万元销项税进项税万元其他税费销售收入万元合计税金万元管理费用工资万元福利万元办公费万元技术开发费万元合计管理费用万元财务费用财务费用万元合计工厂总成本万元预计年利润总额正常达产年产品销售毛利产品销售收入销售成本销售税金万元产品销售毛利率利润总额产品销售毛利管理费用财务费用制造费用万元利润率所得税所得税率以计，正常