数量单价元合价元原料元滑石吨包装物只能耗元电耗度用水吨工资元吨折旧摊消元吨修理元吨劳保元吨制造费用元吨合计注当项目达产率为时，吨产品的固定成本元吨，吨产品的变动成本元吨。产品总成本测算表表单位元序号成本项目单位数量单价合价原料元滑石吨包装物只能耗元电耗度用水吨工资元吨折旧摊消元吨修理元吨劳保元吨制造费用元吨合计其中年固定成本万元，可变成本万元，总成本万元。项目综合经济评价表表序号经济类别经济指标附注项目总投资万元固定资产万元，流动资金万元，其他万元。年产值万元年生产成本万元年税金万元年利润万元投资利税率投资利润率全部投资回收期个月包括建设期。盈亏平衡点产量吨内部收益率大于全部投资现金流量表表计算单位万元序号年序项目建设期投产期达产期生产销售负荷现金流入产品销售收入回收资产残值回收流动资金现金流出项目投资含流动经营成本含销售销售税金及附加净现金流量累计净现金流量注销售费用按，附加按。内部收益率计算表表折现年度净现金流量万元偏低折现率偏高折现率系数现值系数现值合计净现值注从表中可见项目内部收益率大于。目录项目基本情况二生产工艺设备选型筹建方案三安全劳保和环境保护四投资估算和资金筹措五财务分析六项目可行性评价核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传！项目基本情况项目名称建设单位上级主管建厂选址项目名称新建万吨药用食用滑石粉车间建设单位桂林桂广滑石开发有限公司上级主管桂林市国有资产监督管理委员会建厂选址桂林桂广滑石开发有限公司驻临桂县城加工厂厂区二建设单位基本情况桂林桂广滑石开发有限公司成立于年，是国有控股合资企业，中资桂林市市属广西滑石工业公司占股，外资港属广宁发展有限公司占股。公司经营矿山开采矿石加工和矿产品销售，是中国南方滑石生产加工和产品出口的主要企业之。公司矿区在龙胜县三门镇，总部和所属运输车队加工厂等设在临桂县城。公司在职职工人，总资产约亿元，年开采滑石万吨，回收粉渣尾矿万吨，加工滑石粉万吨。年销售收入亿元，出口创汇万美元，创税利万元，公司主要产品有医药食用化妆保健造纸建材工业油漆涂料和工程塑料用滑石粉，以及级二级滑石块矿产品。产品销往国内多个省市和自治区，出口日本欧美东南亚等国家和地区。公司矿山建矿历史久远，资源品质好，生产规模大，生产工艺先进，检测手段完备，管理规范，产品品种规格齐全，质量稳定，被国内外多家著名企业长期使用，市场前景广阔，长期以来深得国内国外广大客商的赞誉和信赖。三项目建设必要性和市场前景分析医药用滑石粉是公司高附加值的产品品种，是公司传统主导产品之。市场需求量和产品提价空间大，近年销售量不断增加，价格逐年上涨，市场前景非常好。食品添加剂用牌滑石粉是公司近年根据市场需求开发的产品新品种，市场需求旺盛，附加值高，由于近年国外在中国开办的休闲食品工厂选用我们的产品，前景大有超越药用粉产品的趋势。年药用和食用滑石粉的年销售规模已经达到万吨，销售收入达到万元，产品供不应求市场潜力大。但是，随着国家逐步加强了药品食品安全的关注和立法。公司早年建成的药用食用滑石粉生产线工艺条件已经不能满足国家药监部门和食品卫生部门制定的药品生产标准食品生产标准要求，生产许可证每年年检，药监部门均提出很多工艺整改要求，许可证年检的难度越来越大，时刻面临许可证被吊销的威胁。自治区药监和食品监管部门正在酝酿严格执行国家制定的标准，鼓励部分有条件的企业率先按照标准建设新的药用食用生产线，旦条件成熟将收回不能完全达标企业的生产许可证。与此同时，公司的药用食用粉产品用户也向公司提出要求按照标准生产，标注标志。公司目前药用滑石粉平均售价元吨，食用滑石粉元吨，年公司根据市场的需求情况已将药用食用滑石粉平均售价调整为元吨，虽然按照标准建厂生产，需要进行新的投资，生产成本也较原有工艺大些，但效益也是很明显的。公司新建药用食用滑石粉生产车间是非常必要和迫切的。三项目实施综合计划产品及其规模药用滑石粉吨年食用滑石粉吨年建设阶段第期吨年第二期吨年项目进度计划序号年度月度实施项目年年立项可研环评报建计划定点批复生产工艺设计评审土建设计建设规划消防部门报批建小型新油库，拆除旧油库纸袋仓库土建施工配套工艺设计设备选型订货配电增容水电安装生产线安装调试生产配套人员培训竣工验收生产运行标准认证注为建设进度二生产工艺设备选型筹建方案生产工艺委托广西医药设计所承担药用食用粉车间生按照标准建设新的药用食用生产线，旦条件成熟将收回不能完全达标企业的生产许可证。与此同时，公司的药用食用粉产品用户也向公司提出要求按照标准生产，标注标志。公司目前药用滑石粉平均售价元吨，食用滑石粉元吨，年公司根据市场的需求情况已将药用食用滑石粉平均售价调整为元吨，虽然按照标准建厂生产，需要进行新的投资，生产成本也较原有工艺大些，但效益也是很明显的。公司新建药用食用滑石粉生产车间是非常必要和迫切的。三项目实施综合计划产品及其规模药用滑石粉吨年食用滑石粉吨年建设阶段第期吨年第二期吨年项目进度计划序号年度月度实施项目年年立项可研环评报建计划定点批复生产工艺设计评审土建设计建设规划消防部门报批建小型新油库，拆除旧油库纸袋仓库土建施工配套工艺设计设备选型订货配电增容水电安装生产线安装调试生产配套人员培训竣工验收生产运行标准认证注为建设进度二生产工艺设备选型筹建方案生产工艺委托广西医药设计所承担药用食用粉车间生产工艺设计。由设计单位提供经过广西药监局组织评审通过的标准车间工艺方案，由公司依据工艺设计方案进行建筑设计和施工建设，实施认证。工艺设计已经在进行之中。三设备选型主要的设备选型已经完成。主要有新型雷磨磨机破碎输送气送空压空调除尘包装空气净化设备等。四筹建方案建厂选址桂林桂广滑石开发有限公司驻临桂县城加工厂厂区厂房建筑新建厂房面积平方米厂房布局依据广西医药设计所提供的工艺方案设计配电增容生产管理由公司二塘加工厂管理产品销售由公司销售部负责销售人员培训由公司和工艺设计单位负责员工培训劳动定员人质量保证体系在生产线调试和试生产时，采集生产线有关运行参数产品质量和经济指标编制产品工艺标准和产品标准。根据公司贯标文件滑石粉过程控制程序对用户需求的产品质量进行控制保证。三安全劳保和环境保护项目建成后，生产运行是以雷蒙机对滑石原矿进行粉磨加工。整个加工工艺过程如下滑石原料人工选捡冲洗人力运输库存干燥鄂式破碎皮带输送备料存库人工铲运进料雷蒙机粉磨分级旋风器收集产品主风循环，余风通过布袋收尘过滤碎输送收尘等配电增容增容配电线路等生产工具服装斗车等办公用品合计注项目预计形成固定资产万元，固定资产形成率。二资金筹措项目投资全部由企业自筹。五财务分析编制财务分析计算基本依据建筑设备其他费用全部按年折旧和摊销。建设期为年，投产后第年达产，第二年达产，第三年后达产。产品销售税金按比计算。滑石原料价格元吨，产品售价元吨。按三班制生产，每班人。工人每人每年工资福利元。项目服务期年。二生产成本销售利润测算吨产品成本元吨注见单位产品成本测算表表达产时年产品总成本万元见产品总成本测算表表其中固定成本万元年可变成本万元年。年销售收入万元万吨元吨万元销售税金万元万元销售利润万元万元三财务静态效益指标分析投资利润率投资利税率四全部投资回收期根据现金流量表计算全部投资回收期约个月。五财务不确定性分析经计算，假设投资增加达到万元，或销售下降减少到吨，或成本上升增加到万元，那么投资利税率投资利润率的变化情况经测算结果如下表评价指标单位静态指标投资增加销售减少总成本上升投资利税率投资利润率从表中可见，由于产品本身的附加值较高，项目投资利税率利润率在动态情况下都能保持在高位，抗风险能力强。六盈亏平衡点当项目运行盈亏相抵利润为零时盈亏平衡，经计算盈亏平衡点为吨。七项目投资内部收益评价项目建设周期和投资回收期短。投资利润率利税率高。内部收益率经计算达到以上，远高于国家建设银行关于项目内部收益率要求建材行业应高于的基准。六项目可行性评价报告概述了桂林桂广滑石开发有限公司企业的基本情况，分析了公司药用食用滑石粉产品市场现状和前景，指出公司药用食用滑石粉生产工艺条件和生产许可证面临的困难，提出建设药用食用滑石粉标准车间的必要性。对项目生产工艺设备选型筹建方案安全环保等技术条件做了安排准备，同时对项目进行财务分析。总体评价认为项目建设起点高，工艺技术有保障，产品有市场，原料有保证安全和环保有措施，投资不大，项目收益快抗风险能力强，是个可行的好项目。后附相关测算报表表表表表表单位产品成本测算表表序号成本项目单位等级二级耐火极限柱为,梁为,楼层现浇板为估算编制依据河南省建设工程工程量清单综合单价建筑工程上下册装饰装