率为月费率，基础贴现率，项目计算期为年。销售收入和销售税金及附加估算销售收入年新增销售收入万元见附表。销售税金项目进入正常生产期后，年新增所得税万元见附表。总成本及经营成本估算单位产品生产成本估算生产万只种鸡饲料克，单价元，价格元水电费元防疫费元工资及福利费元制造及销售管理等费用元。单位产品生产成本为元见附表。总成本估算项目总成本为万元。其中饲料饲料万元，防治配种水电费万元，工资及福利费万元，折旧费及摊销费用万元，有偿资金占用费万元，其他费用万元见附表经营成本估算项目总成本减去折旧摊销及有偿资金占用费万元为项目经营成本万元见附表财务效益分析盈利能力分析项目建成达产后，年新增销售收入万元，新增利润万元税收万元，根据附表分析计算结果如下财务净现值万元财务内部收益率年投资回收期见附表清偿能力分析通过以上分析，项目产生效率较好，最大还偿能力为年，静态投资回收期年。不确定分析盈亏平衡分析盈亏平衡点年固定成本单位产品销售价格单位可变成本万元敏感性分析影响该项目的因素有两个，个是经营成本，个是销售价格。通过现金流量表计算结果可以看出，在正常运行的情况下效益较高。如果项目受市场环境的影响，分别造成成品价格下跌，经营成本上涨，其项目的净现值和内部收益率均高于基准收益率，仍能保证项目的赢利运行。敏感效果变化因素内部收益率内部收益增减备注设计方案正常原材料上涨原材料下降财务评价结论本项目资金结构投入合理，运行平稳，项目完成后每年可以新增利润万元，税收万元，项目内部收益率远远高于基准收益率。因此项目完全可行。第八章环境影响评价环境影响该项目建设对周围生态环境可能产生的不良影响主要有三个方面是产生的粪便废料冲刷水二是污物在厌氧条件下分解产生的恶臭等有害气体三是能够传播人禽共患病。环境保护及治理措施项目承担单位现污物排泄量为，项目建成后预计量为现污水排泄量，项目建成后预计量为现恶臭排放浓度小于，项目建成后预计小于现噪声源强不超过，项目建成后预计小于建设体积的圆形沼气池个，容积的标准圆形贮化烘池个，符合之规定，年外销给农户有机化乳吨，厂区周围北东南西四面种植具有较强抗性和吸污能力的梧桐刺槐杨树等绿化保护和治理措施是在原有基础上，在养殖厂区内按环保部门的要求，根据发展规划和废弃物用途，同步设计建设容积的圆形贮化粪池个体积圆形沼气池个及相应设施，对排泄的粪便污水和垫料，采用污染物减量化无害化资源化的生产处理工艺，处理后符合之规定后，加工成有机肥销售给农民作为生产用肥，同时配套建设沼气发电设备，直接供养殖场使用搞好厂区绿化，使其覆盖面不少于，调节厂区小气候美化环境。二是积极推广立体生态农业模式。以沼气综合利用为纽带，按照区委区政府生态村建设“四改建”的要求，实行养种加立体生产和无废物生产。三是推广环保饲料。标准化养殖技术，建立健全环境保护，食品质量安全动物疾病预防劳动保障卫生等监测体系。评价与审批经枣庄市环境保护科学研究所评价后认为该项目符合国家产业政策，厂址选着合理，在落实各项环保措施污染物达标排放的情况下，从环境保护的角度分析该项目建设可行，同意枣庄市昌和牧业科技开发有限公司投资建设见附表第九章农业产业化经营与农民增收效果评价农业产业化经营建设项目着力推进农业化经营，建设标准化养殖场小区，带动科技养殖示范户，壮大制品加工企业创新经营模式，在发展壮大县域经济的同时，形成龙头企业，畜禽养殖和作社与养殖场户有机结合的组织形式，帮助禽农解决生产经营中的难题，化解市场风险，实现禽农及企业的双赢，让禽农从农业化经营中得到更多的实惠。壮大主导产业，促进结构调整分析项目建成后，可促进枣庄地区禽化孵化养殖基地的建设和禽业产业化的形成配套规划开发饲粮种植，推广“粮经饲”三元结构种植，优化种植业内部结构肉鸡加工企业壮大，推进农业产业化经营，促进当地二三产业经济结构的调整。完善产业链条，促进产业发展，建设现代化畜牧业项目承建单位用工业和社会化大生产的理念谋划和推进禽业发展，积极参加农业部于年月份倡导的农业产业化和农产品加工推进活动，坚持建设现代畜牧业，突出区域布局和专业化生产，强化科技支撑和要素投入，提升产业物质装备和生产加工水平坚持走产业化经营之路，拓展完善养鸡事业产业链，通过市场导向和产品加工合作社等中介组织，带动小规模分散的禽业养殖户，实行生产加工销售的有机结合，实现小生产与大市场的有效对接坚持品牌发展战略，强化“品”牌禽业生产质量安全，积极建设和申报无公害农产品，使“品”牌禽业成为本地区乃至全国的知名品牌，实现经济增长方式的转变。辐射带动能力分析本项目建成后是带动饲料作物的种植的肉加工企业拓展，促进种植业“三元”结构的调整和内部产业结构的优化二是带动周边地区禽业的发展，拓展农民增收致富渠道三是提供优质有机肥料的生产供应，促进种植业优质高产高效的生物的发展和无公害基地的建设。四是沼气的应用，节约能源，改善企业生产生活条件，促进生态村建设五是生产与销售当地饮食业等服务业的发展，拉动社会产业升级，促进二三次产业的和谐发展。促进农业合作社的发展本着“入社自愿退社自由民主管理自主经营利益共享风险共担”的原则，研究院牵头成立了合作社，为社员提供技术咨询资金协调科普宣传疫病防治等服务，引导社员科学管理和标准化养殖，同时负责统收购统验质统外销，进步规范和标准化养殖，同时负责统收购统验质统外销，进步规范和加强了企业和养殖户的连接机制，保证优质无公害肉品的供应。以研究院龙头企业，示范带动周边地区农户的养殖，建立“订单农业”，是龙头企业与千家万户有机结合起来，实行“风险共担利益共享”的经济共同体，实行企业与农户利益均沾，商品鸡保护价收购企业利润的返还由企业与村社签订合同，在互惠互利的前提下，按合同返还利润。辐射带动养殖基地的拓展项目建成后，可直接带动山亭区发展养殖场个养殖大户户，饲养万头间接带动鲁南苏鲁豫皖发展禽业养殖个养殖大户户，养殖万只。辐射带动农户的壮大项目处辐射枣庄市外，还辐射到苏鲁豫皖等地，可带动农户户，养殖万只，增加农民收入亿元，安排转移农村富余劳动力和增加企业就业人。农民增收农业增效评价农民增收项目建成后，第二年进入盛产期，年产万只，企业得到发展壮大，带动山亭区及周边地区养殖业的发展，可以使项目区农民人均增收元。农业增效项目进入正常生产期后，项目区畜牧业产值由现在的提高到以上，饲料作物种植面积进步扩大，粮食增产以上，粮食流通进步活跃。因此，畜牧产业化的形成将带动地方农业经济的全面发展，能够较好的优化农业产业结构，促进全区新农村建设。项目区与非项目区比较分析实施该项目后，项目区畜牧业产值比非项目区高，种植业调整进步优化，饲料粮利用率和加工提高，农村环境得到改善，农民人均收入增加元，农村经济发展加快。其它影响评价项目建成后，是可以大幅度增加优质肉品的有效供给，提高城乡居民生活水平二是通过良种的养殖和当地品种改良，可以使当地畜牧业养殖水平明显提高，疾病得到有效地防治，促进新农村建设三是提供大量的优质有机肥料，减少化肥使用量，从而提高土壤有机质含量，改善土壤结构，培肥地力，降低对农产品的污染，生产出更多的绿色农产品四是提高农业的综合生产能力，带动当地经济发展，增加地方财政收入五是增加农民收入，能够给农民带来看得见摸得着的实惠，引导带动农民发展农业生产的积极性。六是促进农村土地流转，养殖业的发展可以转移更多的农村剩余劳动力，腾出更多的土地，便于集约规模经营，推动新农村建设和党的政策的落实。第十章项目的组织和管理组织机构与职能划分根据项目建设需要，企业共设六部室二车间，负责组织经营第章总论项目概况项目单位基本情况山东昌和牧业科技开发有限公司是目前我市境内饲养规模最大品种最先进技术含量最高的现代化良种繁育民营科技型企业，成立于年月，位于山东省枣庄市山亭区，占地亩，建筑面积平方米，现有职工人，企业现有资产万元，其中固定资产万元，流动资金万元，资产负债率。年实现销售收入万元，实现利润万元。项目建设内容项目名称鸡冠崮种鸡场扩建昌和饲料公司昌和肉食品公司昌和畜牧专业学校昌和畜牧养殖技术服务公司建设性质扩建新建建设地点枣庄市建设规模万元主要建设内容扩建山东昌和牧业科技开发有限公司鸡冠崮种鸡场，利用三年的时间建成全国较大规模的爱拔益加父母代种鸡良种场配套建设饲料场建设平方米禽产品的宰杀冷葳厂建设平方米沼气池贮化粪池等设施设备建设昌和畜牧专业学校建立兽医室，健全科技信息网络，购买电教设备等。项目建设方案建设项目技术来源于山东农业大学山东省畜牧科技推广中心山东省家禽研究所和中国农科院博士后工作站，以及枣庄市畜牧局等科研单位，引进技术先进工艺成熟项目建设期年项目建成后市地处北纬至和东经至之间。东邻苍山县费县平邑，西邻滕州市，北与邹城市接壤，南与市中区薛城区毗邻，总面积平方公里。地势东高西低，呈自然倾斜状，东部为海拔米左右的低丘陵山区