术人员包场，坚持程序化防疫严格消毒制度，加强标准化饲养管理，促进和完善该场的标准化建设，使该场向高质量高效益标准化方向快速发展。于年年连续两年获得韩城市标准化养殖示范企业的称号。因此，本场完全有能力承担本项目建设及实施工作。第三章市场分析与销售方案市场分析产品市场供求现状随着我国国民经济持续发展和人民生活水平不断提高，人们对高蛋白低胆固醇适品性好的瘦肉及其产品消费量越来越大。韩城市是个工业人口比例较大的城市，城镇居民多万人，据市场调查，本市每年提供的供应量不足市场需求量的，以上的猪肉要靠外地调入。据有关资料统计，国际国内近几年养猪数量呈下降趋势，市场供应偏紧，特别是年以来曾引起国务院的高度重视，造成市场价格路上扬。本场由于生产规模较小，销量无几，市场占有率极低，因而不会对市场造成影响。产品市场前景分析由于近年来我国人口的不断增加，加之人们缮食结构的改变，人们对肉品的需求将会持续增加，而本场正是瞄准了这发展空间提出建设标准化优质瘦肉型猪养殖基地项目。本项目建成后，主要生产优质三元杂交商品瘦肉型猪，规模适度，对国内市场更无丝毫影响，由于猪肉市场供求矛盾依然突出，发展前景广阔，因而就为优势商品瘦肉型猪提供了发展空间。项目产品的市场竞争优势本项目选用国内普遍认可的优良种猪杜洛克长白和大约克进行三元杂交，克服了纯种母畜适应能力差，生长速度慢之缺陷，因而具有生产成本低瘦肉率高肉品质量好，在国内同类产品中具有很强的竞争优势，但在近几年对同类产品的价格变化不会造成影响。产品生产及销售方案本项目拟选用从国外引进的优良种猪杜洛克长白和大约克进行杂交生产三元杂交商品猪模式，并同省级农业产业化重点龙头企业韩城市金来牧业发展有限公司种猪场建立长期稳定的协作关系，引进优良二元杂交基础母猪和杜洛克种公猪，进行优质瘦肉型三元商品猪生产，计划年生产优势瘦肉型三元杂交商品猪突破头。在价格定位上以市场同等价格向社会提供，首先占领韩城及周围县市市场，稳步向西安等大中城市推广。销售策略和营销模式首先加大对本场的宣传力度，以品牌引领市场，提高养殖基地的知名度二是以先进的科学技术为手段，以优良的质量为保证，对预出售的优质瘦肉型三元杂交商品猪进行全面检疫检验，确保商品猪的质量，树立企业信誉三是建立良好的售后服务体系，无偿为用户提供技术指导技术咨询和技术培训服务。市场销售充分利用专业合作经济组织和经纪人队伍，和各定点生猪屠宰场建立关系，主要以直销代销和合同销售等多种形式进行销售。第四章项目建设单位基本情况基本情况韩城市林源友谊猪场是年月建成的个标准化生猪养殖企业。养殖基地位于王峰乡窑头村，属我市的天然原始森林区，距离韩城市城区公里，紧靠市乡道路，基地占地面积亩。目前存栏杜洛克大白长白良种母猪头，二元三元杂交育肥猪头，年出栏育肥猪多头，是我市目前山区规模化标准化程度较高的生猪养殖场，也是我市挂牌养殖企业。该场共有职工人，其中管理人员名，财务人员名，畜牧师兽医师名，生产技术人员人，供销人员人，内设办公室财务室供销科，有严格的管理制度和生产制度，规范的流程及严密的防疫体系，先后建成母猪舍包括产仔，保育，育肥舍，库房，办公宿舍，农用车辆。经过三年的运作发展，运行情况基本良好，销售范围波及渭南延安山西等地，年产值近万元，利润多万元。本场坚持以人为本以诚取信的经营管理理念坚持高质量高品味多功能多价位的市场竞争策略坚持系列化多样化大众化的产品发展道路坚持自主开发勇于创新的科研方向。为拓展市场销路，公司已西安延安咸阳等地的多家客户建立了稳定的粮食购销及成品猪供应的业务关系。本场目前经营状况良好，市场销售渠道稳定。随着经营规模的扩大以及管理水平的提高，赢利能力也不断得到提升。通过我们不懈的努力，年度和长远发展目标定能够顺利实现。企业财务状况本场经过年不断努力，经济实力不断增强，生产和经营进入良性循环，财务收支平衡，企业信誉良好。法人代表基本情况公司法人代表田连石，男，生于年月，现年岁。祖籍陕西省韩城市。个人主要工作经历如下年任韩城市王峰乡双庙村，任村长支部书记至今年月创建韩城市林源友谊猪场，任公司场长至今第五章建设地点选择分析项目区概况自然条件韩城市位于关中平原东北隅，距省会西安余公是家以种养殖为主，融农业新品种的引进试验繁育推广示范培训及生产经营为体的综合型民营企业，现拥有土地亩，土地使用权年。项目建设单位在长期的生产经营过程中，与金融系统建立了长期友好的协作关系，在贷款业务往来中，按时结清本息，从无拖欠，企业信誉良好。资金使用和管理本项目是在韩城市农业局财政局的监督管理下，项目资金在使用和管理上实行法人负责管理，设立专户专款专用，严格膛业财政资金管理办法的要求，管好用好项目专项资金，做到建设进度工程质量建设资金同步到位的原则，并实行阶段自查，项目竣工审批制度，保障项目按期保质完成。第十章环境影响评价环境影响本项目主要污染物为家畜粪尿污水和饲料加工粉尘，自身不会对环境造成影响。环境保护与治理措施家畜粪尿及污水蓄入粪尿池腐熟后直接用于农业生产用地培肥地力。饲料加工采用粉尘回收装置，将粉尘污染降到最低限度。第十章建设期限和实施的进度安排建设期限本项目建设期限年，从年月至年月实施完成。项目实施进度安排本项目实施共分四个阶段第阶段年月至月完成项目立项和工程规划设计。第二阶段年月至月完成土建工程及辅助工程建社。第三阶段年月至年月完成场区绿化及仪器设备购置种猪引进等建设任务。第四阶段年月完成项目建设自查初验做好资料汇总建立档案形成自查总结报告，做好检查验收准备工作。工程建设期限和实施进度计划时间项目内容项目设计土建施工设备采购安装调试项目竣工验收第十二章项目组织与管理组织机构与职能划分本项目劳动定员人。其中管理人员人协调安排场内生产，制定实施生产计划和生产技术工作畜牧师兽医师人负责国内外新优品种引进，高新生产技术管理技术引进技术人员培训及产品质量检验体验工作财务部人负责处理场内日常生产经营财务预算，核定生产经营成本，为场内决策提供依据生产技术人员人供销科人负责场内生产资料组织采购和产品销售工作。项目经营管理模式本项目建成后，建立健全各种规章制度，实行法人负责制管理，各生产车间核算，统经营，指标管理，经济效益与有关生产管理人员利益直接挂钩。项目实施后，逐步采用公司基地农户生产模式，和农民结合成紧密型生产经营联合体，企业同养殖户签订长期合同，负责种猪饲养提供商品仔猪饲料加工疫病防治饲养管理技术商品猪收购销售等事宜，各养殖户自主经营，核算，建立利益共享，风险共担的生产经营联合体，扩大企业生产经营规模，提高抵御市场风险的能力。经营管理措施项目建成后，将制定严格的规章制度，对生产经营财务管理销售管理按照各自工作性质的不同，广泛吸取国内外省内外同类企业的经营管理经验，采取严格的管理措施，奖罚分明，并采取积极的激励措施，提高广大职工的主人翁精神和责任感，把企业建设成个高效文明的经营集团。技术培训项目建成后，将根据生产技术的要求积极和西北农林科技大学韩城市畜牧兽医工作站省级龙头企业金来牧业公司种猪场建立良好协作关系，采取请进来和送出云的办法，区别工种人员，对职工进行长期的不定期的培训，努力提高会员的业务素质。劳动保护与安全卫生协会将严格按照国家劳动法的要求，对生产过程易出现安全问题的车间，加强检查维修，努力创造个安全舒适的工作环境。第十三章效益评价财务评价依据本项目经济效益初步评价依据国家发改发建设部年颁布实施的建设项目经济评价方法与参数第三版，以下简称方法与参数及国家最新财税制度和行业有关规定。项目总成本费用估算依据现行市场价格计算，销售价格依现行同等市场价格计算国家养殖业免征销售税金及附加费用，所得税根据国家最新对农业的税收优惠政策，按利润总额的提取，公积金按税后利润的计算，贴现率以计算，项目计算期年。销售收入和销售税金及附加估算本项目产品主要三杂交瘦肉型商品猪，正常年份生产三元杂交瘦肉型商品猪头，每头平均体重以计算，每公斤以元计算，则每头商品猪价格为元元三元杂交瘦肉型商品猪销售收入为元万元猪粪每吨以元计算，正常年份销售数量为吨，则年销售收入为元吨吨万元合计销售收入为万元万元万元详见附表销售税金及附加国家规定养殖业销售税金及附加为零。总成本及经营成本估算单位产品生产成本项目期内单位成本三元杂交瘦肉型商品猪为元头。项目年均总成本经计算项目年均总成本为万元，经营成本为万元。财务效益分析盈利能力分析项目实施后投资利润率所得税后静态投资回收期年含建设期，财务内部收益率，财务净现值万元所得税前静态投资回收期年含建设期，财务部收益率，财务净现值万元。不确定性分析盈亏平均分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点经计算为。即企业正常年份出栏三元杂交瘦肉型商品猪头，企业就可保本经营以销售价格表示的盈亏平均点为元头，即销售每头商品猪价格为元，企业也可保本经营，可见该项目具有较强的抗风险能力。敏感性分析根据项目计算，项目基本方案财务内部收益率为，投资回收期为年，考虑到项目实施过程中的些不确定因素的影响，分别对项目投资经营成本销售收入作提高或降低的单因素变化，对财务内部收益率和投资回收期影响的第三性分析见下表。财务敏感性分析表项目基本方案投资经营成本销售成本内部收益率投资回收期年财务评价结论由上可以看出，不同因素的变化都不可程度的影响财务内部收益率和投资回收期，其中销售收入的增加或减少对其影响最大，其次为经营成本，再次为总投资，在销售收入减少的情况下，财务内部收益率为，已经低于基准收益率，说明销售收入的增加或减少对项目抗风险能力关系重大，故在财务上应加强管理，努力降低成本，增加企业收入。社会效益辐射带动作用本项目建成后，可大大加快我市村品工程和畜牧良种推广速度，提高畜牧业生产水平，对于促进农业产生由二元结构向三元结构转化，壮大畜牧生产这主导产业，加快农业产业化结构调整步伐具有很大的促进作用。项目建成后，可带动韩城市及周边县市养猪产业发展，增加畜牧产业的产出与效益，带动项目区域内户农民进行三元杂交瘦肉型商品猪，使养殖户农民年户均增加纯收入元以上，并直接和间接为社会提供个就业机会。农民增收项目区农民的主要