表会议供应商报价市场价格审核签字原料科专业经办审批招标与否招标流程原料科年度采购合同签订流程审批后的年度合同预排表月度进口矿石发运计划及执行分解后的年物资采购计划年度合同预排表审核签字后的年度合同预排表原料科年度采购合同预排流程•流程中表单及台帐包括原料科年度采购合同签订流程原料科专业经办原料科专业主办采购部部长综合计划科计划员原料科主管谈判并草签合同审核注代表合同附年度合同预排表或中标通知书审核审核盖章存档查询查询查询编制年度合同汇总表原料科设材科月度合同执行流程物资中心火车到达车交接流程中标通知书年度合同预排表审二审三审盖章合同品质部年度合同汇总表年度合同盖章合同原料科月度合同执行流程原料科专业经办原料科专业主办综合计划科计划员原料科主管审核生产月计划流程存档分解编制月采购物资分配表原料部补充采购合同签订流程年度合同补充采购合同存档查询财务部查询通知供应商发货仓储主管存档审核后的月采购物资分配表原料科设材科供应商合同执行情况管理流程月度物资采购计划分解后的月度物资采购计划机动部月采购物资分配表月度采购物资计划发货通知原料科补充采购合同签订流程原料科专业经办原料科专业主办原料科科长采购部部长谈判草签合同审批后的新供应商补充申请审核审核审核正式合同盖章原料科设材科月度合同执行流程综合计划科计划员注代表补充采购合同附新供应商补充采购审清审二审三审盖章后的补充采购合同品质部盖章后的补充采购合同盖章后的补充采购合同追补计划制定流程生产追补计划流程机动部追补计划流程原料设材科专业经应商与采购物资情况原分类评级管理办法及执行情况制定修订办法草案审核调整开会讨论修改行文审核签字存档供应商采购物资分类评级管理办法供应商采购物资分类评级管理办法供应商采购物资分类评级管理办法草案供应商及采购物资分类等级评定流程财务部结算科品质部质检科采购中心业务经办采购中心综合计划部计划员采购中心综合计划部主管信息管理部制定采购物资的分类等级确定各品种供应商供货等级采购中心部长，部门主管，综合计划部计划员财务部公司办政策信息研究室品质部讨论供货商与采购物资分类等级方案和采购物资支付期限比例方案，结果会签采购中心部长审核审核审核审核调整签字存档，分发财务部资金科政策信息研究室供应商与采购物资分类等级方案供应商与采购物资分类等级方案采购物资支付期限比例调整方案会签意见采购物资分品种资金量比重采购物质分类价值量比例各品种采购物资市场行情采购物资支付期限比例供应商供货品质检验情况供应商供货执行情况制定采购物资的分类等级经审核的制定采购物资的分类等级原料科新供应商资格验证流程品质部质检科采购中心原料专业经办采购中心原料部计划员采购中心原料专业主办供应商寻求新供应商新供应商补充审清获取新供应商信息供应商信息实地考察与取样是否重要物资厂家来人送样是否需要检验检验流程是否合格谈判草签合同检验结果中止接触审核试供货合同签署执行合同审核后的试供货合同检验流程试供货检验结果存档保送财务部合同中止原料科新供应商物资定级流程品质部质检科采购中心原料部经办采购中心原料部计划员采购中心原料专业主办采购中心部长供应商试供货检验结果起草供应商调查报告审核试供货期满后原料部主管供应商调查报告是否重要供应商审核报送财务部资金科审核后的供应商调查报告存档查询查询审后的供应商调查报告年度新增合格供方审核与定级流程采购中心专业经办采购中心专业主管采购中心部长供应商使用单位品质部质检科寻求新供应商新供应商补充审清获取新供应商信息供应商信息实地考察与取样是否重要物资厂家来人送样是否需要检验检验流程是否合格起草报告检验结果中止接触审核供方调查和等级报告编制定级表经审核的供方调查和等级报告存档报送财务部供应商与采购物资分类定级表审核招标部分非招标部分重要物资般物资攻防调查和等级报告原料科价格制定及调整流程财务部预算办公室原料科专业主办原料科主管采购部部长综合计划科计划员提出价格和价格调整的建议审核审核查询查询查询查询价格制定或调整会议信息管理部签字供应商盖章存档原料科专业经办财务预算情况市场情况审核后的采购价格方案及价格调整方案审核查询查询价格制定及调整方案审核后的价格制定及调整方案起草价格协议签字后的价格协议盖章后的价格协议盖章后的价格协议品质部采购物资异议处理供应商用料单位采购中心业务部门经办技术中心质量管理室异议处理员技术中心质量管理室主任品质部质检科提出异议品质检验情况是否重新取样检验登记了解情况准备异议处理材料提出初步处理意见重新取样检验准备异议处理材料与供应商协商提出处理意见召集质量异议，小组讨论决定，异议处理方案，会签提供供应商供货情况存档，分发财务部物资中心仓储主办异议金额在规定额度以上异议金额在规定额度以下或退货是否起草异议处理协议处理意见签字技术质量部质量管理办公室主任异议处理员品质部质检科科长采购中心业务部主管。审核传递异议处理报告单已签字异议处理结果通知单优化流程逻辑关系图销售计划采购计划分解订单处理经销商管理价格制定产品入库与发运合同管理采购执行管理供应商管理采购预算物资入库物资出库库存物资管理物资运送客户管理生产与采购计划制定与资源平衡价格制定与调整异议处理在制品管理采购核算材料核算生产成本核算费用核算销售核算应收款管理应付款管理资金结算主营业务成本结转损益核算生产中心销售中心采购中心仓储中心财务部供应商经销商采购部分优化流程原料科价格制定与调整原料科价格补充协议签订原料科月度计划原料科追补计划年度采购预算原料科年度采购计划供应商及采购物资分类等级评定原料科新供应商资格验证供应商及采购物资分类评级管理办法制定原料科新供应商物质定级设备材料部及招标项目新供应商审核与定级原料科年度采购合同签订原料科补充采购合同签订采购招标准备采购招标月度采购预算设备材料部月度计划及万元以下合同签订设备材料部追补采购计划及合同签订设备材料部内部招标采购设备材料部招标采购设备材料部紧急采购设备材料部供应商合同执行情况管理矿石发运计划及执行原料科供应商合同执行情况管理采购物资异议处理仓储中心入库管理财务部预算平衡生产中心采购计划下达生产中心采购计划下达年度采购计划到货信息异议处理信息结算信息异议处理异议处理发货指令招标材料招标指示中标通知书合同招标补充合同需求年度合同预排表年度采购计划草案合同价格协议年度预算月度采购计划月度预算月度采购计划供应商物资分类定级供应商物资分类定级招标指示中标通知书发货指令执行情况年度预算财务部采购物资结算入库信息入库信息执行情况采购部分流程树采购中心流程计划及合同签订供应商管理招标价格制定及调整预算采购物资异议处理流程原料科计划及合同签订原料科年度采购合同预排流程原料科年度采购合同签订流程原料科设材科月度合同执行流程原料科补充采购合同签订流程追补计划制定流程月度进口矿石发运计划及执行设备材料部计划及合同签订设备材料部紧急采购流程年度采购预算制定流程设材部月度采购合同预排流程合同执行流程采购招标流程采购招标准备流程采购招标流程采购部分流程树续供应商管理预算月度采购预算流程年度采购预算流程采购中心流程计划及合同签订价格制定及调整采购物资异议处理流程设备材料部供应商合同执行情况管理流程原料科新供应商物质定级原料科新供应商资格验证供应商及采购物资分类等级评定流程供应商及采购物资分类评级管理办法制定原料科供应商合同执行情况管理流程设备材料部及招标项目新供应商审核与定级供应商合同管理新供应商管理原料科价格补充协议签订流程原料科价格制定与调整流程原料科年度采购合同预排流程生产中心生产计划室年物资采购计划综合计划部综合计划员存档，分解信息管理部原料科专业主办原料科主管采购中心部长编制年度合同预排表年度合同预排表会议供应商报价市场价格审核签字原料科专业经办审批招标与否招标流程原料科年度采购合同签订流程审批后的年度合同预排表月度进口矿石发运计划及执行分解后的年物资采购计划年度合同预排表审核签字后的年度合同预排表原料科年度采购合同预排流程•流程中表单及台帐包括原料科年度采购合同签订流程原料科专业经办原料科专业主办采购部部长综合计划科计划员原料科主管谈判并草签合同审核注代表合同附年度合同预排表或中标通知书审核审核盖章存档查询查询查询编制年度合同汇总表原料科设材科月度合同执行流程物资中心火
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