降低磁滞损耗的目的。采用添加剂技术和低温烧结场试验等所发生的交通住宿等费用。表设备添臵经费预算列表详见页明细表经费单位万元设备名称型号用途添臵方式经费预算进口国产自研专用设备详见明细专业化生产设备国内订购专用仪表专业化生产使用仪器国内订购小计合计单位万元设备添臵经费预算明细表经费单位万元设备名称型号数量台用途添臵方式经费预算万元进口国产自研专用设备配方称量自研粉料制备国产颗粒干燥国产细化颗粒国产预烧国产颗粒整理国产坯件成型国产坯件成型进口坯件成型进口坯件成型国产坯件成型国产试验烧结国产烧结国产烧结国产坯件脱胶国产烧结国产平面磨加工国产气隙磨加工国产平面磨加工国产小计专用仪表粒度分布测量进口比表面积测量进口粉体密度测量国产高频功耗测试进口原材料配方化学分析进口激光标识进口电感测试国产电感测试国产晶相观察国产小计合计单位万元表基本建设含配套基建经费预算列表内容面积平米用途经费万元改建新建房屋扩大原材料成品库容量合计项目新增投资支出预算内容分解表表研发开支内容分解表单位万元支出预算总金额研发开支内容产业化开支内容金额说明金额说明人员费聘请人员聘请人员企业人员企业人员小计设备费专用设备专用设备专用仪器专用仪器小计材料费小试材料小试材料中试材料中试材料分析检测小计燃料及动力费水电气水电气氮气压缩气氮气压缩气小计试验外协费检测费检测费技术协作费技术协作费小计基本建设费小计差旅费市场调研市场调研交通食宿小计会议费研讨研讨小计管理费保证项目实施的管理费小计其他费用不可预见费小计合计八经济社会效益分析产品成本分析产品制造成本估算原材料项目的原材料为生产铁氧体的主要原材料和包装材料，有三氧化二铁四氧化三锰氧化锌等，正常生产年份，项目每年外购的原材料费为万元。燃料动力费项目外购燃料动力为生产过程中消耗的水电柴油和氮气，氮气原企业有定的自产能力但不能满足产业化后的生产需要，需从市场上购入液氮进行补充，柴油按产品的实际消耗指标和生产能力测算总用量，价格按市场价测算，项目达产年的外购燃料和动力费为万元。工资及附加项目建成后，需增加员工余人。项目实际需要的其它人员首先由公司内部人员调配，按照项目完成后新增的产量对本项目工资总量进行估算，按每人年工资元计算，工资总额为万元，职工福利费按工资总额的估算，每年为万元。制造费用折旧费本项目共新增固定资产万元，利用企业原有固定资产万元，其中房屋万元，设备万元。具体安排如下第年新增设备仪器万元，利用原有房屋万元第二年增加设备仪器万元，利用原有房屋万元第三年新增设备万元,利用原有的生产设备万元两条窑炉。达产后应提折旧固定资产原值总额万元。折旧的计算设备仪器按年，房屋按年。残值率按原值的计算。达产年份计提的折旧为万元。修理费按财务制度规定,修理费按当年的实际发生额进行财务处理，根据企业的实际情况，修理费按固定资产折旧的计算，达产年份为万元。其它支出每年需要外协的检测费用估算万元。达产年份估算的制造费用为万元。达产年份总的产品制造成本为万元。见附表附表期间费用管理费用项目生产经营过程中所发生的费用包括管理人员工资交通费办公费会议费及其它费用等，按企业的实际情况，估算达产年份按万元计算。财务费用财务费用为企业的流动资金借款利息，年利率为。销售费用项目生产经营过程中所发生的运费佣金销售人员的业务费等按企业实际情况，估算销售费用按年销售额的计算。达产年份总的成本费用万元。影响生产成本的主要因素以及可采取的对策目前影响生产成本的主要因素因三氧化二铁为钢厂的副产品，铁矿石的涨价直接影响到国内钢材的价格，也使得三氧化二铁的价格逐步上升。今年以来，因石油价格的上涨，出现能源紧缺，使得柴油价格上升。因经济的发展，区域性工资上升逐步显现，加上对员工的福利待遇提高，使得劳动力成本逐年增加。针对上述情况，公司采取以下方案来进行控制对主要原材料和油料的价格上涨，公司积极在产品的设备和工艺上下功夫，提高产品的烧结合格率和材料的全线利用率同时对原材料不断进行优选，以提高原材料的次粉料利用率。合理使用生产设备，充分考虑电力使用的峰谷时间，努力降低电力成本，以减轻油价上涨的压力。产品单位售价与盈利预测由于本项目产业化采用具有国际先进水平的低温合成工艺，开发制造的高频功率铁氧体系列产品的应用领域是国家重点支持的绿色能源工程，减少了不可再生的次能源的消耗，是涉及到国家战略发展的长期项目。在国外，这类材料售价折合人民币每吨万元，在国内预计的售价为每吨万元，本项目按每吨万元计算。本项目的城市维护建设税按销售税金的计算，所得税按利润总额的计算。根据产品成本费用估算，本项目在三年实施期内可实现的销售收入可达万元，利润可达万元。见附表附表经济效益分析由于产品推向市场的价格相对于国外要低得多，加上国内电子产品的快速发展，本项目产品具有广阔的前景，所生产的产品将供不应求，且本项目达产后能形面规模经济效益。根据销售价格和市场预测，本项目在资金资助期内可实现销售收入万元利润总额万元净利润万元缴税总额万元出口创汇万元。见附表项目投资评价本项目的净现值本项目总投资万元，按年经营期计算，期望报酬率，计算得出净现值为万元。内部收益率采用内插法经过二次测算，得出内部收益为投资利润率投资利润率年平均利润总额总投资投资回收期采用内插法，根据每年累计折现的净现金流量计算，按照静态投资回收期年见附表。动态投资回收期年见附表。贷款偿还期按每年可偿还资金来源情况净利润折旧，计算得出贷款偿还期为年。见附表附表附表附表社会效益分析本项目完成后，年产高频功率铁氧体软磁材料吨，可增加就业岗位多个，该新材料具有低损耗的特征，在国防科技通讯仪器仪表医疗设备娱乐消费类电子产品工业与办公自动化照明等方面使用，据测算可节约电能，这是笔非常可观的社会效益另外，本项目采用低温烧结工艺，将降低铁氧体材料制造中的能源消耗，节电左右，从而降低成本并对同行业有示范作用由于原材料的循环利用，本项目无环境污染。从产业链的角度分析本项目研究开发的产品将促进高频大功率开关电源的快速发展，推动电子的技术的进步，提升我国电子元器件产品的水平，促进国民经济的发展，形成加工制造新型电源和各种电子产品的产业链。按年产吨材料计算，在元件制作器件加工配套终端产品的使用上，预计每年可形成新增亿元的销售额，新增年利税在亿元左右。九项目风险分析与控制技术风险本项目的技术由我公司所属江苏省磁性材料与器件工程技术研究中心牵头组织开发，公司有国内研究开发生产软磁铁氧体磁性材料的资深专家主持本项目，并依托江苏省磁性材料与器件工程技术研究中心的合作单位电子科技大学微电子与固体电子学院。电子科技大学在软磁铁氧体磁性材料的新工艺研究方面有国内流的技术权威。所以在本项目的实施过程中，从技术角度而言是有把握的。市场风险本项目产业化生产的高频功率铁氧体磁性材料全部替代进口，并有很好的竞争潜力。国内市场。我们现在销售软磁铁氧体磁性材料的客户中有朗讯西门子等公司。这些公司据我们了解都在开发使用高频功率铁氧体磁性材料的产品。我们生产的高频功率铁氧体材料有质量和价格优势。因此朗讯西门子等公司作为目前销售本项目产品的基础客户群是非常有优势和基础的。经过几年的发展，中国已形成批超亿元，甚至亿元以上的电源企业。如华为电气股份公司武汉洲际通信电源集团公司中兴通讯股份公司烟台东方电子信息集团等。他们有比较强的技术力量和开发潜力，有些产品已进入国际市场，这些企业是带动中国电源产业发展和参与国际竞争的中坚力量，这批企业是我们销售高频功率铁氧体材料的首选客户群。随着海峡两岸交流的发展，台湾的电源生产厂商纷纷在大陆投资办厂，目前在大陆的生产规模已经超过了在台湾的规模。以开关电源为例，如台湾的台达在广东的东莞天津江苏的昆山吴江等地都设立了工厂，这些企业也是我们销售高频功率铁氧体材料的开发客户群。抢占国外市场。利用公司的自营进出口权及网络直接出口销售。运用公司现在海外的销售网络直接销售，在现有销售网络基础上再扩点销售。同时寻找部分代理商销售。国内国外两个市场同时开发，直销自营出口代理商三种营销方式同总论项目背景。随着电子信息技术的不断进步,电子整机系统向小型轻量化多功能化平面贴装化集成数字化以及智能模块化方向发展。要实现这目标，其中开关电源的高频化是重要的技术措施，开关电源能否高频化也是制约实现上述五化的瓶颈，而实现开关电源高频化的核心是提高材料的性能。本项目符合国家发改委科技部商务部年度联合发布的当前优先发展的高技术产业化重点领域指南中的第十八条电子材料“高性能软磁铁氧体产业”重点产业发展方向。本产业化项目为“材料”，其特征是高频下的低功耗，是高频开关电源重要材料，它制作的高频电源体积小重量轻，智能化模块化，广泛应用于国防科技通信计算机雷达广播电视娱乐消费类电子产品工业与办公自动化汽车电子照明等国民经济高技术产业。代表了今后电源高频化技术发展方向，符合国家技术政策。长三角地区是电子信息产业集聚区，本项目材料为电子信息产业基础材料，可以更好地为本地区高新技术配套，符合国家“努力发展基础材料和基础产业生产力”布局要求。核准通过，归档资料中作为技术顾问单位，并同意开放南大“固体微结构国家重点实验室”提供材料微结构观察检测分析服务和提供技术咨询服务。公司还和四川大学中国电子科技集团第研究所第研究所等保持密切的关系，形成了产学