的徽文化精髓，以上客人要到公里外市府所在地屯溪入住，第二天再返县其他旅游景点旅游，饱尝乘车劳顿之苦和成本增加。

县天成房地产开发有限公司经过两年多充分考察调研，选址距世界文化遗产地西递古民居入口米处环境优美的，投资兴建市旅游度假村。

本项目为旅游度假村期工程国际大酒店，按四星级标准建造，有客房间，配套建有大中小会议室个餐饮会议中心及健身娱乐休闲度假设施。

本项目先后被列为县人民政府重点工程市重点工程和安徽省重点工程。

本项目建设对改变县旅游基础设施落后状况，缓解县乃至整个市游客人数大幅度增长和接待能力不足的矛盾，促进旅游业的发展是十分必要的。

可行性研究报告编制依据中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年规划纲要草案安徽旅游业发展规划国务院风景名胜区管理暂行规定建设部风景名胜区建设管理规定县旅游业发展总体规划县发展计划委员会关于同意县桃花坞度假村建设项目立项的批复计投字号县发展计划委员会关于同意桃花坞度假村项目更名为旅游度假村的批复计投字号县发展计划委员会关于同意调整旅游度假村项目方案的批复发改计投字号西递新区总体规划县西递镇新区控制性详细规划市环境保护局关于县天成房地产开发有限公司旅游度假村项目环境影响报告表的批复中华人民共和国建设项目选址意见书编号字第号中华人民共和国建设用地规划许可证编号号中华人民共和国国有土地使用证国用字第号项目拟建地点安徽省市县西递镇项目预期目标本项目总投资万元，建设旅游度假村期工程国际大酒店，酒店按四星级标准建造，拥有豪华套房，商务套房，标准房间，配套建设会议厅餐饮中心及配套健身娱乐休闲度假设施。

主要技术经济指标表主要技术经济指标序号名称单位数量或指标备注建设规模项目总投资万元其中建设投资万元建设期利息万元铺底流动资金万元建设期年职工人数人建设内容楼平方米不含夹层平方米楼平方米楼平方米楼平方米楼平方米楼平方米总建筑面积平方米客房床位个客房间年营业收入万元总成本费用万元年利润总额万元营业税金及附加万元投资利润率投资利税率投资回收期年含建设期年内部收益率净现值万元盈亏平衡点借款偿还期年含建设期市场预测市饭店业现状目前为止，市内低档饭店旅社招待所不少，但三星级宾馆只有家，客房数不足间四星级宾馆家，客房总数不足间。

县仅有两家二星级标准的中城山庄和世外桃源大酒店。

现存在如下问题星级饭店总量较少，整体实力差，尤其是高档饭店数量不能满足市场需求。

大部分饭店设施设备严重老化，急需更新改造。

大多数星级饭店营销手段落后。

管理方式落后，部分星级饭店由原来的单位招待所改造而成，沿袭落后的管理方式。

饭店业发展滞后，制约了市旅游业的发展。

需求现状市作为中国境内唯个拥有两处世界遗产地和众多国家级风景名胜景点的城市，旅游业已成为市支柱产业。

旅游业是世界第大产业。

近年来，随着经济的快速增长，我国的旅游消费也进入快速增长期，消费结构也正向享受型转变。

旅游主体及旅游主题也更趋多元化。

据世界旅游组织预测，到年我国将成为世界旅游第大接待国，境外游客数量将大幅增长。

经过近年的建设，市交通状况有了根本改观，飞机航班可直达韩国新加坡香港及北京上海广州武汉昆明等多个国内大中城市，高速公路到上海南京杭州合肥及长三角各大中城市的车程均在小时以内。

交通状况的改观，使市旅游业快速发展，据统计，年游客已突破万人次。

且年入境海内外游客人数正以左右的速度增长。

作为世界级旅游景区，市旅游接待能力与其丰富的旅游资源广阔的市场前景不相适应。

旅游接待能力严重不足是制约市旅游业发展的瓶颈。

近年来，旅游旺季，部分游客不得不借宿居民家中，甚至露宿街头，中央电视台多次发布公告，为减轻各景点压力，引导游客前往其它地区旅游。

随着人民生活水平提高，追求高档住宿高档消费群体日益扩大，星级宾馆客房供不应求，市四星级宾馆客房入住率高达以上，且有不断上升趋势。

年月，县西递和宏村被联合国教科级，按照防雷设计规范采取相应的防雷措施。

火灾事故照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源，连续供电时间不应少于。

消防用电设备应采用单独的供电回路，当发生火灾切断生产生活用电时，应仍能保证消防用电，其配电设备应有明显标志。

建筑物内设疏散应急照明灯，其最低照度不应低于。

变电站设置事故应急灯，以保证在停电及火灾情况下，人员疏散及操作变配电设备。

在建筑内设置火灾自动报警系统，火灾自动报警系统采用系统并配备应急电源。

局部有爆炸危险的场所，电气设备尽量安装在爆炸危险场所之外，需要现场操作的用电设备，其电气装置根据爆炸危险等级及可能引起爆炸的介质情况选择适当的能保证安全的防爆设备。

在锅炉房爆炸危险场所内，设置可燃气体报警器，在爆炸气体达到定浓度时，立即发出报警信号，以便及时采取措施，避免可能发生的危险。

有防爆要求的房间的排风风机，电机均防爆。

林区防火春秋旅游旺季，对进入酒店周围活动的游客严格控制旅游线路，林区严禁用火。

人行道选择在疏林地带开辟，以避开林木茂盛区域。

消防给水本项目的消防给水般与生产生活给水管合并，采用合流给水系统。

依据有关规范及现场条件，本设计采用临时高压消防系统。

当采用高压给水系统消防时，管道的压力应保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑的最高处时，水枪的充实水柱仍不小于室内两股水柱水量保证同时达到室内任何部位，管道内压力保证水枪出口充实水柱不小于。

消防水源依据现场条件，本项目消防水源为市政管网水源消防水池供水水源。

消防水池与喷水池合建。

消防用水量室外消防给水管网设环形状，设地上式消火栓，水量按升秒，室内消火栓水量按升秒设计。

同时发生火灾次数为次，火灾延续时间按小时计。

室外消防用水量立方米室内消防用水量立方米总消防用水量立方米火灾时最大消防流量为立方米小时消防设施室外消火栓本设计在场区内设立环状给水管网，管径不小于。

在厂区内设立室外地上式消火栓，间距不大于米，保护半径不大于米，以提供消防水量保护整个场区。

室内消火栓依据规定，室内消防用水量为升秒，二股水柱。

室内消火栓采用乙型，出水量升秒，消防箱采用铝合金制，暗装。

消火栓布置应保证有两只水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。

客房内设自动喷淋灭火系统。

消防水池在场区内设有立方米的消防水池并与厂区景点喷水池合建。

配设手抬式机动消防泵台。

建筑内设灭火器，建筑灭火器采用磷酸铵盐干粉灭火器手提式，手提二氧化碳灭火器，卤化物灭火器和手动火灾报警按钮。

依据有关规范及现场条件，本设计采用如下给水消防厂区消防水池市政管网水源室外消防管网室内消火栓系统室内自动喷淋灭火系统建筑灭火器火点消防水压栓口压力应大于，自动喷淋喷头压力应大于。

火灾时最大消防流量小时。

设立全场火灾集中报警系统，根据不同场合分别采用自动报警及手动报警，并建立消防监控制度。

锅炉房内宜设蒸汽灭火系统。

组织机构与人力资源配置组织机构本项目承办单位为县天成房地产开发有限公司，该公司实行董事会领导下的总经理负责制，组织机构完善，规章制度健全，本项目基本建设由天成房地产有限公司现有机构管理。

期工程竣工后，组建国际大酒店有限公司委托国内知名饭店管理公司负责运营。

组织机构详见管理机构图。

管理机构图图管理机构图人力资源配置生产作业班次三班制年工作日年工作日天，每班工作小时。

劳动定员本项目劳动定员人。

旅游旺季视需要聘请临时工人。

表劳动定员表序号岗位班次人数序号岗位班次人数管理人员客房部总经理餐饮班副总经理餐饮服务员办公室餐饮传菜员董事会运转总经理副总经理常务副总经理办公室文秘档案资料汇总人事管理外事联络内部协调打印接待员工培训信息中心行政部环卫水电通讯设备维修基建职工食堂节能安全生产环保绿化安全保卫部安全保卫消防防盗门卫保安大队监控中心餐饮部中西餐饮中西餐厅特色餐饮餐饮策划原料采购财务部会计统计出纳财税营销部营销策划市场开拓驻外营销会议接待外语翻译客房部接待大厅各楼层清洁卫生服务质量用品配备防疫医疗服务娱乐部物歌舞厅洗浴中心健身娱乐项目策划项目组织旅游组织总经理财务部餐饮厨师客房部三辅助人员行政部司炉工销售部机修工餐饮部维修电工娱乐部司机二服务人员保安前厅合计员工来源及招聘方案本项目员工实行全员聘用制。

管理人员应具有相应专业大专以上文化水平，骨干由天成房地产开发有限公司在现有员工中选派，其余通过市人才交流中心在应届大学毕业生中招聘。

客房部服务员在旅游学校应届毕业生中招聘，英语口语优秀者择优录用。

招聘人员送上海南京杭州四星级以上宾馆实习个月。

全体员工上岗前需经过不少于星期安全培训。

项目实施进度项目建设期本项目建设期个月项目实施计划表项目实施进度表时间月项目可行性研究报告编制及审批初步设计及审批施工图设计土建施工及装修设备考察订货人员招聘人员培训设备安装调试竣工营运投资估算及资金筹措投资估算依据建筑工程费用参考类似工程的造价。

工艺设备费用定型设备价格根据生产厂家提供的产品样本和设备出厂价及市场询价。

其他费用按有关计费标准估算。

流动资金按分项详细估算法估算。

铺底流动资金按全额流动资金的计算。

详见流动资金估算表。

项目建设投资估算土建投资及构成，设备投资及构成，其他投资及构成详见下面的投资估算表。

总投资估算表序号名称面积估算费用万元备注建筑工程设备购置安装及材料其它合计建筑工程楼楼楼楼楼楼小计二室外工程给排水管网供电线网及照明热力管网消防系统绿化道路广场环保污不处理池喷水池果点水溪建设空调管网小计三其它征地勘察设计费工程监理费建设单位管理费员工培训费基本预备费小计建设期贷款利息铺底流动资金项目总投资资金来源与筹措本项目总投资万元，按如下方法筹集建设单位自筹资金万元，其中自有资金万元，融资万元已到位万元申请银行中长期借款万元，名义年利率。

资金使用计划本项目建设期二年，固定资产投资分年分批投入，第年约占，第二年约占。

流动资金按生产负荷逐年追加投入。

详见投资计划及资金筹措表。

财务评价财务评价依据国家计委建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数第二版，年。

国家计委颁发的投资项目可行性研究指南试用版，年。

中华人民共和国增值税暂行条例年。

中华人民共和国企业所得税暂行条例年。

建设单位提供的有关数据和资料。

参加本项目研究的其他专业提供的数据和资料。

项目建设期经营期计算期项目拟年建成，经营期年，计算期年。

项目总投资及资金筹措项目总投资取整万元计算本项目总投资万元，其中建