，投资回收期年，各项经济指标均高于行业标准，经济效益较好。项目实施主要经济技术指标见表。表主要技术经济指标表序号项目单位有项目无项目增量备注种植面积亩主要产品及产量万株园艺绿化用苗万株生长年限长果树用苗万株生长年限短总论序号项目单位有项目无项目增量备注总投资万元工程建设投资万元建设期贷款利息万元流动资金万元财务测算数据销售收入万元销售税金及附加万元总成本费用万元利润总额万元增值税万元所得税万元财务内部收益率投资回收期年财务净现值万元投资利润率投资利税率生态效益本项目选址在太谷县小白乡白燕村的农田上，原为小麦和玉米地，由于干旱少水，产量低，经济效益差，通过繁育优质良种经济林苗木，形成大面积的枣和核桃林，起到退耕还林治理水土流失涵养水源防治土地沙化的生态效益，改善当地生态环境。社会效益太谷县绿美园林绿化工程有限公司现有员工人，都是当地农业人员，解决了当地人的就业，人均收入万元，本项目扩建后，带动用工个田间管理工日年，年收入万元，平均每个工日收入元，为返乡农民参加农业劳动农业就业的总论岗位。可行性研究报告编制依据国家计划委员会建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数第三版年国家农业综合开发多种经营项目申报指南及可行性研究报告编写大纲国家林业局全国林木种苗工程建设总体规划林业苗圃工程设计规范国营苗圃育苗技术规程晋核桃新品种优质高产栽培技术山西高校联合出版社枣树丰产栽培技术山西科学技术出版社，其他有关法规文件。综合评价本项目依据山西省林业十五规划的指导思想和目标提出，符合国家和山西省加速产业结构调整和发展绿色产业政策，符合中央三农政策。林木良种壮苗是生态工程建设的基础，近年来珍贵乡土树种白皮松大苗和壶瓶枣赞皇枣系列良种与梅露辄赤霞珠早黑宝等葡萄良种及礼品号中林号和中林号核桃良种苗木供不应求。优质经济林品种随着人民物质生活水品的提高，需求越来越旺。该项目的实施有利于加快林木良种选育与推广，有利于提高山西省良种建设水平，有利于提高良种产量和使用率。本项目充分利用地方自然人力资源，带动农户脱贫致富，有利于地方经济发展。总论本项目建设起点高，组织实施方案合理，投资结构合理，组织管理规范技术先进服务有保障。通过财务效益分析，其资金偿还能力较强,投入产出效果较好，经济效益显著可以壮大主导产业，充分利用土地和劳动力等资源，促进结构调整，增加农民收入，加快现代农业建设，有很好的社会效益能促进环境质量的改善，有良好的生态效益。该项目在民营企业的产业提升和技术进步等方面具有较强示范性,能够促进区域民营企业的可持续发展。项目规划设计科学,开发目标明确，符合国家产业政策经营者具有很较强的创新和开拓精神，产品有着较为广阔的市场和较好的发展前景,后劲充足。发展红枣核桃这样既有生态效益又有可观经济效益的经济林品种，可以改变当前林业建设存在只顾生态或只顾产业的片面状况。项目的经济效益良好，社会效益和生态效益显著，项目可行,建议各级有关部门予以重点扶持。背景及必要性第二章背景及必要性项目区社会经济状况太谷县位于山西省中部，晋中盆地东北部。东北与榆次区相连，东南与榆社县交界，西南与祁县毗邻，西北与清徐县接壤。北距省会太原公里。隶属于山西省晋中市。太谷县总面积平方公里，总人口万人年，其中耕地面积万亩，农业人口万人。太谷县属暖温带大陆性气候，年平均气温摄氏度，无霜期天，降雨量毫米，地下水资源可开采量立方米。农业基础条件好。因盛产粮棉油果菜肉蛋奶而著称三晋，是山西省的商品粮基地县，农业高新技术产业示范区，全国的瘦肉型猪基地，是全国八个最适宜种植优质酿酒葡萄的区域之。年被授予中国红枣之乡的美称。近年来，太谷县工农业发展迅速，县委县政府提出了确保全省领先，进军全国百强的宏伟目标。在林业上继续大力发展种苗干果经济林产业，重点发展龙头企业，全面推进社会主义新农村建设。年太谷县完成亿元，同比增长，财政总收入达到亿元，同比增长。城镇居民人均可支配收入达到元，同比增长，农民人均纯收入达到元，同比增长。全社会固定资产投资完成亿元，同比增长。社会消费品零售总额亿元，同比增长。相关产业发展现状该项目主要是优良经济林苗木的繁育供应，在经济，砧木圃每亩需播种酸枣种子约，每亩出合格枣苗株核桃良种苗采穗圃每亩需苗株，砧木圃每亩需播种核桃种子约，每亩出合格枣苗株葡萄良种采穗圃每亩需良种苗株,每亩移栽定植葡萄株。物料平衡分析赞晶赞玉赞宝枣树良种和礼品号中林号中林五号核桃良种及其梅露辄与赤霞珠葡萄良种由山西省果树所提供，农家肥当地解决，农药化肥由当地生产资料部门解决。表采穗圃苗木生产资料明细亩项目种植面积亩单位每亩用量枣树采穗圃母本树苗株底肥核桃采穗圃母本树苗株底肥葡萄采穗圃母本树苗株底肥建设方案表育苗圃苗木生产资料明细亩品种种子种苗肥料公斤年亩药年元亩浇水次年公斤亩元公斤红枣砧木种子核桃砧木种子葡萄苗设备方案表设备购置明细表序号项目数量台规格备注水井配套变压器主体工程方案日光温室大棚平方米，用于育苗。新租土地亩，进行土地平整土壤改良。修建田间道路米，路面宽度米，砂石路面。铺设输水管道米，采用管架设供电线路米。实施进度安排本工程从可行性研究报告批准之日起到竣工投产止，建设进度计划为年。实施准备个月，播种扦插个月，管理嫁接个月，种植管理培训从播种期开始个月时间，为了加快实施，早日投产，各实施阶段应穿插进行。见下表建设方案表项目实施进度计划表序号实施阶段进度按月计实施准备播种扦插管理嫁接培训项目验收环境影响评价第六章环境影响评价环境影响本项目污染源主要是废水废气废渣。废水源于生活污水设备冲洗实验测定培育苗木等。废气废渣均为锅炉排放，两者产生量较少。环境保护与治理措施废气选用脱硫除尘器利用吸附，重电惯性等原理除去气体和粉尘。废渣封闭收集，集中外运。废水对生活水经化粪池处理后集中排放到污水处理地，对生产废水主要为泥沙，不合重金属和化学有害物质，可经沉淀后再排入温室或大田灌溉。同时苗木生产中尽量使用低毒低残留农药，国家禁止使用农药品种坚决杜绝使用。为了创造个良好的生产生活环境，加强项目区的绿化和美化，种植大量的四季观赏灌木花卉，在厂区的四周可栽种松柏树和国槐等，起到美化环境，遮挡风砂，从而调节基地内小气候，保护和恢复生态环境。评价与审批该项目为林业育苗项目，直接服务于生态文明建设，三废排放低，生产中使用低毒低残留农药，同时定植亩苗木，相当营造了亩幼林，有益于环境改善，同意立项。项目组织与管理第七章项目组织与管理组织机构与职能划为使项目顺利实施，项目设立三个管理机构，即生产与销售部，行政与基建部，后勤与财务部。生产技术部密切注意相关科技信息,快速引进国内外成熟的相关技术,同技术依托单位共同推动基地的科技进步不断提高产品的质量和经营水平。还要进行市场开拓营销网络建设广告策划信息反馈等。行政与基建部主要负责日常工作建设期负责项目的全面建设,主要内容是项目规划设计可行性论证施工组织和竣工验收。后勤与财务部负责整个后勤保障和财务工作这些部门通过分工协作的机制推动项目的生产建设经营销售与发展。劳动定员根据人力资源配臵依据和配臵方法，原有固定员工人，其中管理人员人，含经理人副经理人首席专家人专业专家人行政与基建人销售人财务人技术人员人，生产调度人，基地技术管理人。其他固定工人，含司机人后勤工人人库管员人其他人。另外，根据工作季节性强的特点，还需要雇用临时工人。基项目新增人员人，其中技术人员人，基地管理人员项目组织与管理人，市场营销人，其他人。基地雇用农民工。人员来源所需管理人员，从社会上招聘具有大专以上学历和管理经验丰富的人员，技术人员招聘具有本科以上学历的专业技术人才，工人从当地农民择优招聘。人员培训项目建设期选派技术骨干到国内同类企业培训学习有关生产技术对生产工人要进行上岗前培训，经考核合格后方能上岗还要根据科技发展动态聘请水平较高的相关技术人员，对全体职工分别定期进行针对性的技术培训，以不断提高综合素质。运行管理为了加强对项目的管理，公司成立项目部，实行统计划，集中管理，分工负责，分级实施的管理体制，主要任务是项目的资金筹措招标投标工程监理竣工验收及监督检查等工作协调内部各部门的关系，保证项目顺利进行建立健全项目监管制度，严格执行计划，按进度安排资金按基本建设管理程序，对建设工程进行检查，并向有关领导和有关部门汇报项目的进展情况。项目勘察设计施工监理等单位法定代表人，按照各自职责对项目的工程质量负终身责任。基地经理的责任是项目总责任人，负责项目申报实施资金管理及建成后的经营与运行向主管领导和主管部门汇报工作，并接受相关的检查监管审计，对人员实施管理和调配。首席专家的责任协助项目总责任人完成建设方案设计，编制实施计划明确各位专家负责的技术内容，实施过程的具体指导，项目组织与管理参与重要技术方案的实施，解决技术难点等预测项目实施进度影响因子以及先进技术的引进提出年度生产计划，中期检查报告，年终进展结果。专业类专家的职责按照项目的总体规划和实施方案，根据项目中涉及的相关专业技术要求，做到积极准备，精心掌握，熟练操作，及时解决技术问题。对基地员工进行技术培训，提高技术素质。技术人员的责任要接受专业专家的技术培训和业务指导，熟练掌握操作技术。对实施管护的农户进行技术培训，使他们能够开展金瓶枣鲜食杏和桃良种繁育工作对实施过程中出现的问题要及时了解及时发现和迅速解决。项目建设管理批准立项后,要按照项目总体规划编制项目实施方案，按照设计要求认真施工，并积极引进和借鉴符合实际的先进营建理念和管理模式,努力提高项目建设质量引入竞争机制，全面实行招标制,通过公开招标来确定符合要求的项目承建单位。在建设中要对工程质量进行跟踪检查,发现质量问题要及时处理,不能留下质量隐患工程竣工后,要逐项进行全面验收,不合格的坚决返工,因质量问题造成的经济损失,要坚决按照合同中规定的赔偿制度进行认真理赔。项目财务管理严格执行各项财务制度，减少非生产性开支般开支项目由基地经理审批，重大开支报请公司审批。项目建设资金实行专款专用，专户储存，专人管理，严禁挤占挪用。充分发挥审计投资资金管理