认证的要求建造。每个加工车间都配备有专业的消毒间和保鲜设备，要求所有操作人员在进入作业区前必须更衣并进行消毒处理。食品加工工艺流程布局严格按照从生到熟的流程设计，不同阶段的加工制作必须在核定区域内进行，防止交叉污染。在原材料采购过程中采用索证入库制，加工过程中严格遵守食品加工的管理规范，严格执行管理体系的要求。公司倡导实施绿色主食加工配送中心的战略方针,实施从采购仓储到生产加工配送的统标准和管理，开展共同配送，减少污染，共同配送是以定区域内的配送需求为对象，人为进行有目的集约化的配送形式。在开展绿色加工流通的过程中，由分散加工到转向专业化集中加工，以规模作业方式提高原材料的利用率，减少环境污染，减少浪费，提高最大化利用率，并集中处理加工中的边角料，合理开发利用各类原料。产品的设计阶段充分考虑资源的可获得性和可回收性，减少生产过程中废物料的产生。实施绿色包装，环保性符合要求，即少耗可再用可回收可再循环。建设可持续发展的仓储系统，绿色仓储布局合理，减少对工作及生活环境的污染和影响，降低工作的危险性，实现原辅料与工器具的仓储存放分发功能，包括验货分类管理出货等。目前，通过早餐网点卖场的销售情况来看，其品质和口感均得到消费者的认可，相信通过本项目的实施，可以为银川市及周边地区的主食厨房工程清真快餐连锁经营行业及早餐食品的发展奠定实践基础。第三章项目分析项目分析及战略规划发展机遇随着大银川发展战略的推进，银川市人口的不断增加以及人们生活水平的提高和生活节奏的加快，对于早餐及快餐的需求逐渐增加，对食品安全意识逐渐增强，对于食品的品牌意识也在逐渐增强。这为发展银川市清真食品配送业务奠定了良好的物质基础。同时，随着商务部开展主食加工配送中心试点工作的开展，银川市被列为全国第二批主食加工配送试点城市以及自治区党委陈建国书记提出的加快中式快餐连锁经营的工作指示和银川市清真产业的不断壮大，为发展银川市清真食品配送业务创造了良好的外部环境。上述情况均为发展银川市清真食品配送业务提供了良好的发展机遇。威胁建立清真食品配送中心项目在满足广大消费者需求的同时，对加快发展我市清真食品快餐业的发展也起到了带头示范作用，其市场前景非常好。目前项目建设过程中主要存在的威胁是不良的竞争环境。尽管随着政府相关部门对食品安全的管制力度不断加强，食品生产环境已有了较大改善。但目前仍有部分家庭作坊式或小摊贩式的食品加工销售点以低价格占据部分市场份额。这种作坊式或小摊贩式的经营模式，方面其生产作业环境简陋卫生条件差，生产的食品质量无法保障另方面由于其进货门槛低用工成本低无税金及租赁费用，因此其价格低廉，对本项目的产品销售造成了定的价格冲击，势必会影响本项目前期的市场拓展。此外，因为本项目的建设发展需要投入大量资金，对于个民营企业而言，在资金筹措上也存在定的问题，需要政府及相关部门的大力扶持和帮助。优势分析近年来自治区及银川市政府在清真产业方面的发展给予了高度的重视和良好的政策支持，使得本项目承担企业宁夏敬义泰清真食品有限公司在短短几年时间里有了长足发展，年被银川双宝副食品有限公司收购后，建设直营销售网点个，其中学校直营销售点个，超市主食厨房个配送网点个，日销售加工配送清真主食品万余元。因此本项目的主要优势体现在公司已有的销售网络和成熟的经营模式，可通过采用先进的生产设备严格的质量控制体系及经营管理理念，确保了产品的质量安全与销售环节。同时，利用完善的网络管理系统及高效安全的全程冷链配送模式，从时间和技术两方面确保食品的质量安全。劣势分析配送网络不够健全由于本项目建设时间不长，且由于资金的限制，配送网点还没有覆盖银川市所有社区和学校。信息化程度低由于本项目生产的产品主要在卖场企事业单位及学校社区专业销售网点进行销售，为了确保食品的质量安全，对其配送效率要求较高。因此，需要有先进的信息网络支持，但目前网络建设和信息化建设略有欠缺，需继续完成。资金投入量大由于食品配送中心需要有完善的加工制造和食品安全检测冷链配送等配套设备，因此需要大量的资金投入。战略规划战略定位实现从采购仓储加工配送品质控制安全控制的所有系列配套功能，发挥主食加工配送中心在带动主食快餐早餐工业化生产保障餐饮食品安全步与新华百货连锁超市等大型商贸流通企业洽淡合作，面向社区，不断扩大服务领域，以满足广大社区居民对清真主食制品的消费需求。目前，公司已开设店中店销售网点个，计划年月至年月开设店中店销售网点个。清真主食专卖店销售网点布局清真主食专卖店销售网点的拟订，是以银川市新建大型居民社区为主选地点，综合考虑社区周边交通环境人口密度及文化程度消费趋势以及周边竞争力等因素后，选定大型居民社区和居民社区集中区，在其周边开设清真主食专卖店，经营包括清真主食早餐中式面点及西式糕点熟食在内的各种清真主食制品。清真主食专卖店将以标准化的服务质量营养健康的主食制品，服务于广大社区居民，力求满足不同消费群体对清真主食制品面点糕点制品熟食制品的消费需求。公司计划年月至年月建设清真主食专卖店个。校园早餐销售亭布局根据市委崔波书记的指示精神，结合市教育局实施的营养早餐进校园工程的相关要求，以银川市各中小学校为主选地点，在校园内开设清真早餐销售亭，主要经营清真中式面点及西式糕点在内的各种清真早餐制品。清真早餐点将以标准化的服务质量营养健康的早餐制品，服务于广大中小学生，力求满足中小学生对清真早餐制品的消费需求。目前，公司已设立清真主食学校早餐固定销售亭个，计划年月至年月设立清真主食学校固定销售亭个。清真快餐流动销售车清真快餐流动销售车主要针对举办活动，如会展。此外，清真快餐流动销售车还可以在人口聚集区。它由于具有良好的机动性，可作为固定销售网点的有益补充。公司年月至年月将购臵大型清真快餐流动销售车辆。表年宁夏敬义泰清真主食销售网点建设规划年个年个年个清真主食超市店中店清真主食社会销售亭清真主食专卖店校园早餐销售亭清真快餐流动销售车合计通过上述五种清真主食销售模式与销售网点的相结合，清真主食及早餐的销售网点遍及银川市各主要街区广大社区和企事业单位，可满足不同消费群体对清真主食和早餐制品的需求。清真主食加工配送中心升级改造规划年表年主要改造内容年份生产设备购臵物流配送系统建设主食加工配送中心改扩建购臵并安装流质类产品自动包装机，购臵压面机烘烤机和面机蒸车，设立醒发间。新增配送车辆辆新增清真快餐流动销售车辆新建小型冷库间无第六章投资估算及资金筹措项目投资估算投资估算依据年版宁夏回族自治区建设工程预算定额年版宁夏回族自治区建设安装工程费用定额年第期宁夏工程造价建设项目经济评价方法与参数第二版建筑材料价格指数食品机械设备市场询价和项目建设的要求等进行投资估算项目投资具体估算本次项目总投资金额为万元，通过供应商报价情况，具体如下销售网点建设学校固定销售亭每个网点需万元包括销售亭和亭内配备设备，计划建设网点个，预计投资万元社会销售亭每个网点需万元包括销售亭和亭内配备设备，计划建设网点个，预计投资万元清真主食专卖店每个网点需万元，计划建设网点个，预计投资万元清真主食流动早餐车每个网点需万元，计划建设网点个，预计投资万元周转冷库预计投资万元。物流配送系统建设专用配送车辆每辆车需万元，计划购臵车辆辆，预计投资万元冷库每个冷库需万元，计划建设小型冷库座，预计投资万元生产设备购臵购臵并安装流质类产品自动包装机，购臵压面机烘烤机和面机蒸车，设立醒发间等设备，预计投资万元。具体如下表所示表年固定资产投资预算销售网点建设物流配送系统建设主食加工配送中心改扩建生产设备购臵合计万元年固定资产预算投资学校固定销售亭投资万元社会销售亭投资万元清真主食专卖店投资万元，超市店中店改造投资万元，清真主食流动销售车投资万元，周转冷库万元。小计万元。专用配送车辆辆，投资万元小型冷库间，投资万元。小计万元无购臵并安装流质类产品自动包装机，购臵压面机烘烤机和面机蒸车，设立醒发间等投资万元资金筹措及贷款融资需求资金筹措方案总投资额万元，企业自筹万元，申请银行信贷万元。申请贷款方案经公司董事会反复研究，特申请向银行贷款，由银川市中小企业信用担保中心对项目贷款进行担保，并由银川双宝副食品有限公司做反担保。贷款期为年，系固定资产投资贷款含年建设期，建立专用账户，实行专款专用，确保项目顺利实施。第七章投资效益评价经济效益评价销售收入和销售税金估算经目前的试运行情况，预算销售网点建成后，清真主食社会销售亭每天营业额在元左右，其中早点元，快餐元，小吃元熟食元休闲产品元清真主食专卖店每天销售额在元左右，其中早点元快餐元，熟食元休闲小吃元凉拌菜等元超市店中店每天销售额为元，学校固定早餐销售亭每天销售额为元。经估算，宁夏敬义泰清真食品有限公司年的销售额及利润情况见下表销售网点建设数量天销售额万元天数年销售额万元小记社会销售亭早点快餐小吃熟食休闲产品主食专卖店早点快餐小吃熟食休闲产品凉拌菜清真主食超市店中店清真主食校园固定早餐销售亭总计表年销售及利润情况估算预计销售额万元预计净利润率预计净利润万元年年年年年年总成本及经营成本估算年生产成本万元根据本项目设计及实际投入情况，同时根据本行业生产特点，产品年生产成本为销售收入的。各类产品成本万元。其他成本估算万元本项目建成并投入正常运行需要员工人，人年均工资和福利待遇按万元计算，年需支出万元。固定资产折旧采取直线法平均计算，各工程建筑折旧年限年，折旧率，则年折旧费用为万元。维修费用包括所有固定资产的修理费，按固定资产原值的提取，正常年份为万元。产品的宣传运输管理店面租赁销售等费用，正常年份为万元。其他成本及管理费用为万元。预算年各项税金为万元。经济效益分析结果由以上可知，随着规模化生产，产品的利润率在逐步增加，企业经济效益可观。此外，根据行业特点，本项目综合税率按常规计算，则年均上交税金万元。本项目在经济效益计算期内，年销售收入万元，年均生产成本万元，项目税后收益为万元，投资回收期为年，表明项目盈利能力较强，本项目实施并达到设计目标后经济效益良好，自我发展潜力较大。社会效益分析通过本项目的实施，可新增标准化清真主食加工配送中心面积平方米，新