作为胶凝剂，广泛应用有生产人员，上岗前都应进行培训和安全教育，掌握相关技术等方面的常识，掌握灭火器使用方法及消防知识。

第十章项目组织与实施进度基本要求本项目的工程技术要求较高，在项目建设过程中，必须要结合建设条件，发挥建设单位和技术协作单位各自的优势，加强工程管理，科学和合理地组织施工，确保工程有序进行，以节省投资，加快进度。

项目组织根据该工程自身的特点，由建设单位组建精干高效的筹建小组。

筹建小组要分工明确职责清楚负责到底，对工程质量实施进度合同资金施工现场等进行管理协调和成本控制。

项目管理质量管理根据工程特点，本项目应从选购设备和建筑材料，以及施工质量等方面加强质量控制，坚持质量高标准，质量控制规范化，建立和健全质量保证体系，使质量管理工作制度化。

要聘请监理机构，督促总包及分包设专职质量部质量科及质检员，形成质检网络。

建立分包自检总包复检施工监理跟踪检验的制度隐蔽工程验收制度和质量票否决制度。

要牢牢把住材料和设备选用关，严把工程质量关。

进度管理针对工程特点合理的安排建设进度，根据工程前后逻辑顺序组织工序交叉和立体交叉施工，以提高效率，控制工程总进度计划，设计实验与施工要交叉进行，上部结构与地下工程要交叉施工，多工种要交叉作业，立体交叉施工，以确保工程有序进行。

资金管理本项目在建设过程中要及时支付工程款，防止承包商以此为由拖延工期，对项目资金实行分阶段验收报帐管理，对不达进度不合质量标准的工程坚决不预验收和拨付资金。

现场管理工程建设期间，将会有多支队伍共同施工，要确保施工现场有条不紊文明施工。

要根据不同施工阶段制定不同的总平面图，以总平面图为依据检查各分包商文明施工的落实情况。

对出入施工现场的施工人员要制定相应的管理制度作为基本行为准则，以保证施工现场人员的管理得到有效的控制。

建设周期计划本项目建设工期计划个月，拟分二个阶段进行，第阶段为勘察设计阶段，包括项目建议书可行性研究报告的编制及报批扩初设计设备订购施工图设计，此阶段计划时间个月。

第二个阶段为施工阶段，包括厂房建设设备安装设备调试人员培训试生产正式投产等过程，此阶段计划时间个月。

项目实施进度表本项目实施进度计划个月，各阶段实施进度详细情况见下表。

表项目实施进度计划表时间项目可研编制及报批初步实施方案设计设备考察谈判及订货土建施工及厂房装修设备安装及调试人员培训试生产正式投产第十章投资估算及资金筹措估算依据及说明本项目投资估算范围包括新建生产车间附属设施环保工程等的土建设备安装及其他费用征地费基本预备费流动资金等。

投资估算依据中国轻工总会轻工业建设项目投资估算办法轻工业工程设计概算编制办法轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定以及国家有关政策法规。

设备价格非标设备参照同类工程设备价格或具体询价进行估算，新型设备参照全国机电产品报价手册版。

安装工程费用，根据轻工行业有关规定取设备价款的。

建筑工程费用，根据当地现行建材价格及费用水平，按照不同类型的建设结构形式，分别按单位造价指标估算。

其他工程费用，按照轻工业项目有关规定并结合本项目实际情况确定预备费，基本预备费取工程费用及其他费用之和的，涨价预备费根据国家计委“计投资号”文规定不计提。

建设期利息，长期借款名义年利率按计算。

流动资金估算，按详细估算法进行估算。

建设投资估算值项目总投资由固定资产投资建设期利息和铺底流动资金组成。

项目总投资万元，拟建项目固定资产投资万元。

本项目计算期年，建设期按年计算，投产期年，投产后第年达产，第二年达产，第三年达产。

固定资产投资构成分析建筑工程费万元，占固定资产投资设备购置费万元，占固定资产投资安装工程费万元，占固定资产投资工器具费用万元，占固定资产投资土地购置万元，占固定资产投资。

其它费用万元。

土建工程投资序号车间名称占地面积平方米结构单价元总价元生产车间钢排架原料处理车间钢排架过滤浓缩间钢排架沉析洗涤间钢排架干燥粉碎间钢排架成品间钢排架公共卫生间钢排架二仓库钢排架原料仓库钢排架配品备件库钢排架三动力车间砖混锅炉房砖混配电房砖混机修间砖混泵房砖混四生活设施砖混综合楼砖混五总图工程绿化道路六其它合计设备投资单位万元序号设备名称单位数量材质单价总价安装费用预处理工段预处理设备套不锈钢主车间洗涤浸提设备台不锈钢暂存储罐套不锈钢高效分离设备台洗液储存设备台不锈钢综合过滤设备套不锈钢脱色设备套浓缩前储罐台不锈钢浓缩设备不锈钢降酯设备台不锈钢沉析罐台不锈钢沉析分离设备台不锈钢压榨粉碎套酒精扑集设备套不锈钢真空干燥设备套不锈钢粉碎筛分设备套不锈钢混合标准设备套不锈钢工艺水罐套不锈钢酒精回收车间酒精储罐台不锈钢酒精精馏设备套不锈钢配电线路套锅炉蒸汽采暖套化验分析设备生活办公通讯交通运输环境治理给排水其它合计土地购置费亩，每亩万元。

共计万元。

资金筹措本项目总投资万元，其中固定资产投资万元，资金来源企业自筹资金万元，申请银行贷款万元，申请国债资金万。

项目建设后，正常年销售收入万元不含税，年利润总额万元，年税收总额万元，年纯利润万元。

项目投资利润率，投资利税率，借款偿还期年含建设期年，财务内部收益率，项目具有定的抗风险能力，是可行的。

投资指标新增百元产值占用总资金元百元新增百元产值占用固定资产投资元百元新增百元产值占用流动资金元百元。

第十二章经济效益分析经济效益分析说明本项目经济效益分析根据建设项目经济评价方法与参数第二版建设项目经济评价方法轻工行业实施细则轻工业建设项目可行性研究报告编制深度规定以及现行有关财税制度编制。

项目基准收益率取。

成本费用估算产品成本中的原材料燃料动力价格均按现行市场价计算。

详见“外购燃料动力费估算表”及“外购材料费估算表”。

工资福利费，本项目劳动定员人，人平均工资按元月，职工福利费按工资总额的计算。

固定资产折旧按分类法进行直线折旧，房屋建筑物按年平均折旧，设备按年平均折旧，残值率均取。

摊销费递延资产按年摊销。

修理费按固定资产原值的计算。

其它费用包括制造费用管理费用及销售费用中扣除折旧摊销及工资福利后的费用。

财务费用，包括还贷期长期借款利息及生产期流资借款利息。

成本费用见附表吨成本费用单位序号名称消耗定额单位价格元合计万元原材料消耗湿果渣食用酒精硝酸助滤剂其他辅料燃料动力燃料煤电次水折旧维修费管理费用工资及福利财务费及其它合计盈利能力分析销售收入本项目正常年年产品果果胶吨，预计不含税销售价格元吨，正常年销售收入万元。

税金及附加本项目增值税税率，城建维护及教育附加分别为增值税的和，则吨果胶增值税万元，年增值税万元年城建维护及教育附加分别为万元万元。

利润本项目所得税税率，盈余公积金及公益金按计提，则年利润总额万元吨吨万元年所得税万元年税后利润万元清偿能力分析本项目新增固定资产投资借款万元，除折旧摊销外，利润还款，从附表“固定资产投资借款还本付息表”可知，借款偿还期含建设期年。

长期借款还清后，税后利润全部分配。

流动资金借款于计算期末偿还。

不确定性分析盈亏平衡分析本项目建成后，以生产能力利用率计算的盈亏平衡点为固定成本销售收入税金可变成本投资利润率纯利润总投资投资利税率利税总额总投资敏感性分析由敏感性分析计算表可知，当固定资产投资上升或销售价格下降原材料价格上升负荷下降时，项目财务内部收益分别为。

上述计算结果显示各项因素的变化对项目效益的影响均不明显，表项目具有定的抗风险能力。

评价结论本项目符合国家及河南省有关加强废弃资源综合利用政策，可以做到变废为宝，且原料有来源，产品有市场，经济有效益。

同时，该项目的实施有利于改善传统添加剂产品质量节能降耗提高劳动生产率，提高企业的工艺技术和装备水平。

对促进生态环境建设增加当地就业机会促进地区经济全面发展，具有重大意义。

本项目财务内部收益率高于基准收益率，投资回收期低于行业基准值，投资利润率投资利税率均较高，清偿能力较强，且有定抗风险能力，在财务上是可行的。

第章总论项目名称与承办单位项目名称年产吨苹果果胶生产线项目承办单位单位名称三门峡富元果胶工业有限公司单位性质有限责任项目负责人侯国庆拟建地点三门峡市工业园区摩云路可行性研究报告编制单位三门峡富元果胶工业有限公司可行性研究报告编制的依据原则和研究范围编制依据河南省“十五”工业结构调整有关文件可研编制人员现场踏勘的有关数据和基础资料三门峡富元果胶工业有限公司提供的有关基础资料技术数据可行性研究报告编制原则依据国家行业产业政策技术政策以及国家行业地区发展的长远规划承办单位提供的工程设计基础资料，公正客观和科学地论证项目建设的可行性工艺技术力求先进合理，设备选型尽量国产化，工艺布置简捷流畅，平面布局合理，以节约投资注意环境保护与劳动安全卫生选用先进可靠的技术设备，使污染物消除在生产过程中，以便于改善生产条件，消除对周围环境的污染，做到文明生产节约能源，广泛采用能耗少的工艺和设备。

可行性研究报告研究的范围项目建设的必要性和经济意义市场前景分析与需求预测产品方案与建设规模程度高，耗能低，经国家专利局查新为国内首创。

项目产品在市场应用多年，广受用户好评。

目前，产品除在国内食品行业大规模应用外，还出口欧美非洲等地区国家。

在药用领域，该公司开发的药用果胶产品在国内首家