民增收的需要自省委省政府提出了关于大力发展农建设单位法人代表技术负责人财务负责人组成项目建设领导小组，领导小组的主要职责是协调与各部门之间的关系，对项目建设中的重大问题做出决策，加强对项目实施过程中的协调和领导作用。成立项目管理办公室项目管理办公室为直属项目领导小组的常设机构，负责项目实施过程中的日常事务。项目办公室由生产副总经理销售副总经理技术负责人及各有关专业技术人员组成。项目管理办公室严格按照项目实施方案和项目领导小组的决议，负责项目工程建设的进度资金调拨工程质量的监督检查组织及验收等系列工作。项目建设期内，项目管理部门应负责检查和监督项目建设实施过程中，其质量和技术指标必须符合国家有关规定项目完成后，按国家有关规定组织验收，并落实目标奖惩责任状。项目管理工程建设管理为确保工程质量，项目建设科学设计工程建设方案，严格预算，按建设标准进行施工，完善工程管理和监控，控制工程进度，保证工程质量。资金使用和管理财政资金财政资金主要用于设备购臵及部分物资购臵和土建工程等固定资产投资。资金管理严格执行财政报账制，实行项目资金专款专用，专户管理，专账核算制度，加强监督检查，保证资金使用效益。自筹资金自筹资金主要用于部分物资购臵和土建工程。资金管理要严格财务管理制度，定期审核，账款分明，及时清理债务，注意控制不必要的管理费用，确保资金及时足额到位。项目建设后组织管理管理模式与运行机制项目的整体经营管理模式为自主经营管理，并建立符合市场经济运行规律的责权利相结合的生产目标责任制，在肉羊饲养销售等生产环节上采取定编定岗定任务定费用的管理方式，实行竞争上岗，层层承包经营，责任到人。项目建成后人员配臵对本项目中管理营销专业技术人员及生产工人进行培训，主要采取异地培训的方式，共计培训人次，培训内容包括育肥羊养殖技术疫病防治技术秸秆饲料生产技术牛羊贩销手段等。科技推广是对项目区附近的养殖户进行进行培训人次，培训方法是聘请专家到项目地以授课和现场指导，做到每村有数名秸秆养羊科技明白人，培训后能够熟练掌握秸秆养羊方法，常规青贮及氨化饲料生产法撰写科技培训手册册刻制科技培训光盘盘。项目实施进度项目建设期两年，即年月批准立项，年至月进行项目基础建设和人员培训，年初投入运营及科技推广，年月申请验收。年份项目年年可研批复初步设计阶段招标投标土建工程设备及物资购置饲料种植及青贮氨化技术培训技术推广项目总结验收阶段第九章经济社会效益分析生产成本和销售收入估算依据建设项目经济评价方法与参数第三版和现行农产品加工企业财务制度，以及项目生产技术方案和建设投资方案进行本项目财务评价和经济效益分析。其中项目计算期年含建设期生产负荷投产当年，第二年起基准收益率折旧费建筑工程年，机械设备年，其他年，残值率摊销费无形资产按年均摊，其他资产按年均摊修理费按折旧费的计算福利费按工资总额的计算其他制造费用按建设投资总额的其他管理费用按人员年工资及福利费的其他销售费用按销售收入的增值税按有关规定免征所得税税率盈余公积金税后利润。生产成本估算总成本费用估算项目总成本包括原材料费用外购燃动费工资及福利费修理费折旧费摊销费和其它费用等。达产年总成本费用万元，其中，固定成本万元，可变成本万元，详见附表。外购原料燃料及动力费达产年外购原料燃料及动力费用万元，其中，外购原材料费用万元，燃料动力年消耗万元，详见表。表外购原材料燃料动力费用估算表序号费用内容单位年用量单价元总费用万元备注原材料育肥用羊只育成率青干草吨日均饲喂，饲喂期日育肥用青贮用玉米秸秆吨日均饲喂，饲喂期日育肥用氨化用小麦秸秆吨日均饲喂，饲喂期日外售用氨化用小麦秸秆吨精料补充料吨日均饲喂，饲喂期日玉米种子吨亩，用种量亩肥料吨亩除草剂公斤亩氨化尿素吨按氨化秸秆吨估算氨化膜吨疫病防治药剂只按每羊元估算其他原材料只年费用二燃料及动力耕作费亩整地及播种费用水吨日均用水量吨电度饲料加工用电度秸秆加工用电度总负荷照明用电度煤吨取暖青贮氨化碾压动力吨装卸费用吨三合计四进项税额合计涉农科技企业免税工资和福利及构成项目预计需从业人员人，年工资万元，福利费按工资总额的计，合计年工资和福利万元，详见表。表项目年工资及福利费估算表序号分类定员月工资元年工资元备注管理技术人员种植人员按聘用个月计算青贮氨化饲料工人按聘用个月计算养殖人员按聘用个月计算工资合计福利费工资及福利合计固定资产折旧费无形和其他资产摊销费修理费其他费用按本章所述方法计算。经营成本估算达产年经营成本万元，详见附表。销售收入估算产品产量项目产品包括商品育肥羊羊板粪商品青贮料和商品氨化料四类。其中育肥羊只，按育成率计算，达产年，年出栏育肥羊只羊板粪按育肥羊每只平均日产羊板粪公斤计算，育肥期内，年产羊板粪吨青贮饲料除满足自身育肥需要外，其它按商品青贮料外销周边农户，预计种植亩青贮玉米年可加工青贮饲料吨，其中吨本场育肥，另外吨外销氨化饲料按年两季生产，除满足自身育肥需要外，其它均按商品氨化料外销周边农户，预计立方米氨化设施年可加工氨化饲料吨，其中吨本场育肥，另外吨外销。产品售价及销售收入产品售价根据市场分析及近年来育肥羊的平均批发价格，适当下浮确定，其中出栏育肥羊按平均体重公斤估算，售价元只羊板粪按元吨估算商品青贮料按元吨估算商品氨化料按元吨估算根据产品方案和设计生产规模，达产年年产商品育肥羊只，年产羊板粪吨，年加工青贮料吨其中外销吨，年加工氨化料吨其中外销吨，预计可实现销售收入万元，详见附表。销售税金及附加项目建设单位为农产品加工科技型企业，按照有关规定免征增值税。项目盈利能力利润及利润分配项目投产后第年预计生产负荷为，第二年达产，其中第年可实现销售收入万元，缴纳所得税万元，利润总额万元，净利润万元达产年年可实现销售收入万元，缴纳所得税万元，利润总额万元，净利润万元。达产年，投资利润率为，投资利税率为，详见附表。盈利能力分析所得税前财务净现值万元财务内部收益率投资回收期年，见附表。所得税后财务净现值万元财务内部收益率投资回收期年，见附表。项目资金来源与运用表资产负债表详见附表和附表。不确定性分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点固定成本营业收入变动成本税金。见图。该项目的盈亏平衡点为达产年数据，综合年销售收入达到万元，或在销售单价不变的前提下，年销售育肥羊只销售羊板粪吨销售青贮和氨化料吨，就可以保本。从盈亏平衡分析的角度看，项目地处农牧交错区，育肥用羔羊品质优越，数量多，项目区秸秆资源丰富，不存在短缺的问题。项目选用技术成熟可靠，饲养效率高，不可能会因技术工程而影响生产负荷，市场分析表明，项目市场需求量大，销售渠道畅通，可抵御投产初期的财务风险，因此，项目可以达到设计生产能力。抗风险能力分析对项目建设投资销售收入经营成本等因素进行了单因素不确定分析和敏感度系数临界点和临界值计算见表表和图。表财务敏感性分析表表敏感度系数和临界点分析表项目最敏感的因素为销售收入，其次为经营成本，对建设投资的敏感性低。销售收入和经营成本临界值分别为和。根据近年来市场趋势分析，项目主产品肉羊销售价与主羔羊原料收购价往往同步上升或下降，羔羊收购价上升的市场风险会因销售价格的同步上升而抵消。根据多年来市场分析，羔羊收购价肉羊销售价羊板粪售价和青贮氨化料价格均呈持续稳定上涨趋势，销售收入或经营成本单方面大幅降低的可能性小，因此，项目经营风险较低。但在生产经营中仍应提高产品质量，把握好产品售价，并尽可能降低成本，以更有效地降低规避经营风险。社会效益分析项目达产年，年可加工利用吨干重小麦秸秆，按每户均种植小麦亩亩产秸秆公斤收购价每公斤元计算，可使户农民受益，年可实现新增收入万元，户均增收元左右，人均增收元按户均人计算。此外，项目除满足自身育肥需求，达产年还可向周边养殖户销售青贮料吨氨化料吨，可使周边农户新增养殖奶肉牛头或羊只，可实现新增收入万元，按户均养殖牛头或羊只计算，可带动周边养殖户户，户均增收元，人均增收元按户均人计算。通过项目示范作用，可使本地区养殖能力得以提升，对巩固公司加农户的利益联结机制，促进当地养第章项目基本情况项目名称和建设单位项目名称省年农业综合开发县秸秆养羊示范项目建设性质新建建设地点省县镇地建设单位公司建设规模与内容秸秆处理设施精料及补充料养殖基地设施建设技术培训科技推广编制可研初设计划等费用投资估算资金筹措项目建设期效益分析经济效益社会效益与生态效益可行性研究报告编制依据第二章项目背景及市场供求分析项目背景项目建设目的和必要性市场供求分析肉羊产量现状肉羊需求预测秸秆饲料市场分析羊板粪市场分析第三章项目建设方案内容及其产品方案项目建设方案和内容建设规模确定的原则和依据建设内容和方案产品方案第四章工艺技术方案和设备选型说明工艺技术方案秸秆处理技术方案养殖基地技术方案核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传！设备选型依据和原则设备选型原则设备选型第五章项目建设地点及建设条件选址原则项目建设地点的选择主要遵循原则养殖场建设地点的选择建设地点地理位置建设条件主要资源基础设施条件的供需平衡分析秸秆资源与利用情况养殖基地基础设施条件项目实施的有施建设，提高综合生产能力，培育地区优势特色产业，促进农民持续增收，结合县农牧结合优势，提出本项目。县位于省东南部，隶属藏族自治州管辖，是个以农为主农牧并重的半农半牧县。境内工