士康项目 落户，将推动全省光电子产业及其它产业的高速发展，也为我 公司提供了个极好的发展机遇。随着市场的发展和产业链的延 伸，公司利用现有的条件及时进行扩建，是增强创新能力和竞争力的现实要求，对满足国内光电子产业发展需要，推动中 国光谷产业链的发展具有深远的意义。 项目建设概要 项目建设的目标 在现有生产条件的基础上，通过引进设备仪器进行扩建，新 增微球透镜耦合器件系列光学元件年生产能力万只月生产 能力万只，每年按生产个月计算，提高规模经济效益， 增强企业创新能力和竞争力，进步增加市场份额，满足国内光 电子产业发展和微球透镜系列光器件产品国际出口贸易和代工生 产的需要。 建设的主要内容 本项目新增球面粗磨设备精磨设备磨边机干涉仪显 微镜真空镀膜机涂墨机洗净机等生产设备仪器共台套。 其中进口生产设备台套，进口检测仪器台套，购 置国内设备台套。 项目建设期 本项目建设期限为年。 项目投资及资金来源 本项目新增总投资万元，其中建设投资万元含 进口设备费用万美元折合人民币万元，国内设备 费用万元，进口设备从属费用万元，其它费用万元， 基本预备费用万元，流动资金万元。资金来源为本项目总投资万元，项目投资全部由建设 单位自筹解决。 财务效益预测 本项目扩建工程投入运营后，预计正常年可新增营业收入 万元，总成本费用万元，增值税万元，城市维护 建设税及教育费附加为万元。本项目的年新增利润总额为 万元，年所得税万元，所得税后利润万元，年提取法定 公积金和公益金万元。投资利润率，投资利税率， 投资回收期年，所得税后财务内部收益率，具有较好的 财务效益正常生产年份以生产能力表示的盈亏平衡点为， 有定的抗风险能力。 主要技术经济指标 表主要经济技术指标汇总表 序号名称单位数量备注 年生产能力光学元件万只 新增工艺设备和仪器 其中进口设备 进口仪器 国产设备 台套 台套 台套 台套 人员总数 其中生产工人 工程技术人员 研究开发人员 管理人员 人 人 人 人 人 工房面积利用现有 装设功率利用现有 冷却水序号名称单位数量备注 纯水 压缩空气 总投资万元 经济评价 正常生产年销售收入万元 年利税总额万元 年税后利润万元 计算期平均指标 投资利润率 投资利税率 财务内部收益率税 后 投资回收期年 财务净现值万元税后 盈亏平衡点 结论简述 为满足国内外市场对微球透镜光耦合器件系列光学元 件的需要和进步提高企业的市场竞争力，激光有限公司拟利 用现有生产条件和企业产品技术市场资金等方面的优势， 通过购置先进的微球透镜光耦合器件系列光学元件生产设备，增 加产品品种，扩大建设规模，项目实施是十分有必要的。同时本 项目的建设符合国家产业政策和光电子行业发展方向产业结构 调整指导目录年本鼓励类二十四信息产业 第条。本项目拟购置生产设备，均具有国际先进水平，在技 术上成熟可靠先进适用，因此，在技术上是有保障的。 经测算，本项目实施后，具有较好的经济效益。因此 在财务上是可行的。 经研究确认，本项目是可行的。第二章项目建设条件 建设地点 厂址位置 市新时代激光科技有限公司位于高新技术开发区科 技园内。科技园是全国首批认定的家国家大学科技园，也是 高新技术开发区的重点工程之。科技园南临汤逊湖，西北 为江夏大道，交通便利，自然环境宜人。 本项目地块位于科技园东北部，东面为空地，西面为开发 区号公路，隔号公路与巨成公司相邻，南临激光工程有 限公司，北面隔公路为科技园综合区规划中。 社会环境 大学科技园内有大批生物与医药新材料电子信息等 高新技术产业。近年来，富士康中芯国际等大型高科技企业相 继落户高新技术开发区，•中国光谷的产业地位进步提 升，光电子产业的发展前景广阔。项目建设地点毗邻这些高科技 企业，既有利于产业链的延伸和关联企业的共同发展，也有利于 进步提高我国光电产业的整体水平。 外部交通 科技园毗邻大学科技大学邮科院及科技园，距 离市中心公里，距铁路货运站公里客运站公里， 距市国际机场公里，交通便利。 配套条件科技园已完成修建性详细规划，大部分基础设施项目已按 规划进行建设。目前园区内与本厂区相邻的道路已建成，水电 通讯等市政设施已按详规建成。 厂区供水供电通讯给排水等配套条件良好，并且在前 期项目建设时供水供电等均预留了定的富余量，可满足本次 扩建工程需要。 厂区现状 占地面积 激光科技有限公司已征地亩，期项目建设实际用地 亩。其中生产厂房占地面积平方米办公楼占地面积 平方米综合楼占地面积平方米，其余为后续发展 用地及道路配套设施停车场绿化用地等。 土建工程 激光科技有限公司现有生产厂房综合楼等共计平方 米，其中综合楼建筑面积平方米生产厂房建筑面积 平方米 具有优势，预计未来将对渐变折射率镜片市场造成影响。由于其 生产属高技术劳动密集型产业，在价格上没有优势。 微球透镜技术关键取决于工艺，表面为球面，它体积微小， 能够大批量制造，易与其它器件半导体光源光纤等连接 组装制造成各种现代光通信及微光学器件系统。目前我国有少 数生产厂家为国外公司代工生产，也有少量私营企业小批量生产，激光科技有限公司是国内目前唯能批量生产并外销的企业。 微光学产品的技术发展趋势 微光学组件作为现代光通信产业最基础最重要用量特别 大的元器件，要求品质要价格低批量大。由于日本专利 到期，正好为无源器件生产商提供了绝好发展机会光电子产业 是高技术劳动密集型产业，由于劳动力成本太高，美国等国家也 正在实施产业转移我国现有规模化生产微型光学元件的厂商大 多都是为国外母公司配套如福建华科珠海光联等，外销较少， 加上大量的进口设备难以维护和操作，加工精度不能有效控制， 直未能形成批量生产。另有部分私营企业分布在江苏浙江 带，利用低效的光学设备生产，缺乏品质管理，处在小批量生产 状态。 激光科技有限公司掌握的微球透镜关键技术属于切割抛 光研磨的后道工序，工艺技术已经完善成熟。公司通过实施国 家微球透镜耦合器件高技术产业化示范工程项目，大大提高 了技术水平和加工能力，已形成规模化生产能力。由于产品质量 好，价格优势明显，产品在市场上销路很好。借助公司拥有自主 知识产权的核心技术和良好的基础条件，大力发展光无源器件产 品产业，赶上世界水平，目前将是最好的时机。 为进步分析本项目的竞争能力，分别对国内外目前几家生 产微光学元件的大型企业从产品性能销售价格产量产品应 用领域等方面进行了比较。微球透镜比较如下 表微球透镜的比较 项目 产品微球透镜 主要制造公司日本 福建华科 年被美国 并购 科技 渐变模式 沿径向渐变的 沿轴向渐变的 沿轴心渐变 元件名称自聚焦透镜微球透镜 回波损耗 插入损耗 透光性 光学偏心度秒秒 每片价格 日元 或人民币元 美元片 人民币元 年产量，片，片 应用产品 光准直器光回 旋器光隔绝器 高密度分波多任 务器模块光衰 减器光开关 光准直器光回旋 器光隔绝器高 密度分波多任务 器模块光衰减 器光开关 调制器波分复 用器光准直器 光回旋器光隔 绝器光衰减器 光开关 从上表中不难看出，激光科技有限公司生产的微球透镜产 品已经接近并达到国外同类产品的技术性能指标，应用领域逐步靠拢，但具备明显的价格优势。 产业关联度分析 本项目的产业化将对上游技术和产业有定的拉动作 用。如特种光学玻璃光学器件红外激光材料特种光纤等主 要材料产业氧化铈抛光粉金刚砂聚氨酯粘接胶等特殊辅 助材料产业光学加工专用设备和仪器等。 本项目的微球透镜广泛用于光无源器件激光眼科治疗 机激光打标机激光美容器各种医用内窺镜及军用产品和光 纤陀螺仪等，对下游技术和产业有较大的拉动作用。 光耦合器等光无源器件在技术上的更新和质量上的提 高，将进步推动光通讯网络的建设。同时，光通讯产业的持续 发展，必然带动光器件需求量的长期增长，并在技术和质量上对 光无源器件提出更高的要求。 微球透镜光耦合器件是无源器件产品在技术上的创新 与突破的关键，将持久推动电信网与专用网的各种新业务的开展， 不断完善宽带移动通信和数据通信的基础传输网络，建立和完善 网络高速公路四大主要产业的最佳平台，最终实现全光网络和数 字信息城市的目标。 伴随着的发展而引发的业务移动通信业务和 对多媒体通信需求的迅速增长，以及加入带来的电信业开放， 将出现多家通信运营商相互竞争的局面，从而引发新轮的通信 网建设高潮，使我国的光通信行业呈现出巨大的市场前景，其中 光无源器件的技术突破将起重大作用。光通讯产业是带动国民经济增长结构升级的支柱产 业和增强综合国力的战略性产业。微透镜核心技术将大力推动 等大容量通讯系统类高阶光无源器件的发展，提升我国的整 体光通信产业水平，使未来能够研发生产更多的符合主流系 统的高附加值的光无源器件。 随着光电子及光通信产业的快速发展，微球透镜耦合器 件及光学元件应用非常广泛。它不仅应用于光通信产业，而且光 电子信息处理产品行业正在向小型化多品种方向发展。现在广 泛用于数码相机镜头手机镜头镜头监视器镜头等。根据 报道将来汽车也会使