要。校址以西地下地表水资源丰富，已有自供水水 网，仅只需适当完善即可自建学校供水系统。 地形地质地貌情况 校址地处坝山间盆地北部，山地与盆地 交接部。东部地势平坦，地貌处于盆地边缘西部地 势较陡，由两个坡地夹个凹沟组成。校址地基土以 更新世冲洪积碎石土为主，西北角有奥陶纪砂页岩 泥灰岩地层出露。校址地势稳定，地基土承载力较高， 并没有不良工程地质现象。 市场生源情况分析 区内生源 经多年的改革开放，我区部份家庭已进入小 康生活，都希望子女成才立业。还有很大部分人， 虽然经济不宽余，但望子成龙心切，非常重视子女教 育，其中部份愿尽力供子女到教学条件较好学校就 读。经查证，地区年底在校中小学生数为 万人。经调查具有条件进入这样学校就读的学生可按 在校生的来测算，则有至个生源。 区外生源 学校可在全省招生，除重点在区内招生 外还重点在区外德宏州临沧地区怒江州及旅缅华 侨中招生，曾多次到各地调查已设招生点，区外 生源情况如下 德宏州经济情况优于地区，但社会环境及教 育质量较为差，因此其生源将比地区为多。 临沧地区怒江州经济情况略比差，生源两地也 各可有近百人至数百人。 旅缅华侨经济情况较好，并多数有将子女送回国 求学的愿望。而且到读书比其它地方近，家长 学生来往方便。因此开发华侨生源潜力较大。 办学方案 学校结合本地实际采用昆明光华学校办学 成功经验确立 学校办学思想 全面贯彻党和国家的教育方针，优化基础教育， 强化素质教育，注重特色教育，为培养跨世纪的创业 型人才打基础。 总体目标 流的校舍，流的设备，流的师资，流的 管理，流质量，成为所具有省内国内具有先进水 平的现代化学。 培养目标 培养德智体美劳全面发展，具有参与全 国竞争能力，适应社会主义市场经济和文化需要的高 智能创业型人才，其要求概括为 四有有理想有道德有文化有纪律。 四会会学习会生活会做人会创造。 四强知识功底强开拓精神强身体素质强心理素质强。 办学模式 超前教育全寄宿制军校模式开放教学。 治校方略 质量第管理第安全第。 办学特色 从爱出发，组织全部工作 实行分层管理和准军事化管理 实行小班制，进行差异教学 改革课程结构，发展个性教育，培养特长 教学手段现代化 教学科研融为体 突出外语电脑教学。 校园文化 校魂爱 校训诚实勤奋拼搏创新 校风和为贵勤为本学为基 教风严谨善导德高多能 学风勤学慎思扬长求真 学校机构设置 校长 学校机构设校长人，校长由董事长阮佼莉聘任 李金海当任，实行董事会领导下的校长负责制，对学 校工作实行全面管理，是学校的总设计师和指挥员。 李金海男年生汉族天津人毕业于 北师大，高级中学教师。全国五劳动奖章获得者。 九届全国人大代表，北京市十届人大代表。多次获 国家教委国家人事部国家工会北京市教委北 京市工会北京市人事局等部门的奖状奖励和荣誉 证书。原北京市广渠门重点中学校长，现已退休被聘 到学校任校长。 副校长 设人，分别为常务副校长德育副校长教育 副校长行政后勤副校长。 常务副校长聘白世武当任。是校长的主要助手， 协助校长主持内部管理工作。 白世武原中校长，特级中学教师。 德育副校长聘杨学泽当任。是学校政治工作的 领导人，群体工作的牵头人，安全工作的指挥人。负 四 总投资建设投资流动资金 建设投资固定资产投资固定资产投资 方向调节税建设期利息 万元 总投资万元 固定资产投资由以下四项目组成 工程费用分为建筑工程及设备购置安装费合 计万元 建筑工程由附表二可知第年投资万元， 其中房屋投资万元，总图费用万元。第二年 房屋投资万元。第三年房屋投资万元。第四 年房屋投资万元。第五年总图完善万元。总 计万元。 设备购置及安装由附表二附表学校设备 购置简表可知第年投入万元，第二年投入万 元，第三年投入万元。另投入交通车辆万元， 合计万元。 土地费用国有土地及固定资产产权转让费万 元，赔偿补偿费万元，合计万元。在第 年次性支付。 其它费用包括前期费勘测设计费建设单位 建设管理费，以及购教职工学生生活学习设施用 具费等。在第年支付万元第二年支付万元 第至第五年仅支付万元。合计为万元。 预备费用建设项目基本预备费另因项目实 施时间较长，所以仍列的涨价预备费。两项 万元。 以上四项固定资产投资共计万元。此外固 定资产投资方向调节税税率为零，未发生数额。建设 期利息仅计算第二年建设期万元。总计 建设投资万元。 流动资金 该项目为教育项目，流动资金仅用于支付教职工 工资，学生生活学习用品教学试验药剂体育用品 购置。第年试招生期投入铺底流动资金万元。 资金筹措 总投资万元，见附表四学校投资计划 及资金筹措表。第年投资万元，其中业主自 筹万元银行贷款万元。第二年投资 万元，其中银行贷万元业主自筹万元，自 筹中可取之于学校第二年利润提取的教育发展基 金万元见附表六学校预计损益表，第三 年至第五年学校需投资万元。均可取之于学校 利润中提取的教育发展基金来滚动发展。 实施进度安排 项目建设期五年，与试招生期二年发展期二年 达规模期年重合。第年教学能力达，投资占 总投资的。第二年教学能力达，累计投资 占总投资的。第三年教学能力达，累计投 资占总投资的。第四年教学能力达，累计 投资占总投资的。第五年教学能力达， 累计投资占总投资的。 财务分析 学校运行费用 总成本费用估算见附表五 项目实施第年总成本费用固定资产未折旧，未 支付财务费用为万元，折合每位学生每学期费 用为元。第二年总成本费用固定资产未折旧， 未支付财务费用为万元，折合每位学生每学期费 用为元。第三年总成本费用为万元，折合 每位学生每学期费用为元。第四年总成本费用 为万元，折合每位学生每学期费用为元。第 五年总成本费用为万元，折合每位学生每学期费 用为元。第六年总成本费用为万元，折合每 位学生每学期费用为元。第七年及以后各年总 成本费用为万元，折合每位学生每学期费用为 元。在总成本费用中主要由如下几项组成。 学生学习生活费用每年每人按伙食费 元计，折合每天元。服装费入学第年四套， 此后每年套，平均每人每年元。交通旅游费 平均每人每年元。被褥费生活用品费及医疗费 等平均每人每年元。 教师费用教师平均每人每月工资福利费 元，员工平均每人每月元。达规模后教职工总数 为人，教师与员工比例为。则全年需支付教 师费用万元。 水电费用按个学生个月计及 个教工个月计，每人每月元计，全年水电费用 万元。 其它费用学校为正常教学所支付的上述以 外其它费用，包括勤杂工工资学校广告宣传费教 职工办公费出差费以及试验室药剂费体育用品费 等。按每年万元计。 固定资产折旧及大修理费用项目计算期包 括建设期仅为年。但教育项目实际项目期较长， 为简化计算则在第年未固定资产残值提取万 元占固定资产投资的，在项目第三年开始每 年提取万元的折旧费。大修理费每年提取万元。 财务费用流动资金万元全部为自筹，不 需支付利息。固定资产贷款利息在第年 分别支付万元见附表七。 固定变动经营成本 固定成本由教师费用中的学校管理人员工 资，固定资产折旧大修理费财务费用组成，第 年仅为万元，第三年为万元，至正常运行年 为万元。变动成本为除上述以外的其它成本费用， 第年为万元，第三年为万元，正常运 行年为万元。经营成本为总成本中除去固定资产 折旧及财务费用，第年为万元等于总成本， 第三年为万元，正常运行年为万元。 学校收入税金及教育发展基金 收入估算 按每个学生每年度交建校基金元，学杂费 生活费每学期收取元计，第年办个学期， 个学生，收入建校基金万元，学杂费生活费 元，合计万元。在第二年全年收入建校基金 万元，学杂费生活费万元，合计万元。 在第三年第四年全年分别收入合计万元及 万元。第五年及以后各年建校基金收入万元，学 杂费生活费收入万元，合计万元。 此外学校还可利用每年两个月的假期时间办补 习班而创收在经济分析中未计入。 学校还办有家长接待室，经营原则是服务于家 长，方便家长到校探望子女，做到不盈不亏经营。 总论 项目建设的必要性 改革开放的需要 随着我国改革开放和现代化事业和不断深入和 发展，对教育事业提出了必须改变政府包揽办学的 格局，逐步建立以政府办学为主体，社会各界办学的 体制。在为打破政府唯包揽办学，走出条 社会各界办高质量学校的路子的需要才提出了该项 目。 社会的需要 随着经济的发展与社会竞争的日以突出，很多家 庭需在事业上投入更大的精力与时间，而没有更多时 间和精力对子女进行督促和辅导。为解决这部分人事 业与培养子女两不误的需要，为培养更多的人才，适 应二十世纪知识经济时代的要求。特提出在开 发此项目 协助政府办好教育的需要 在地区九年义务教育已基本达到普及，但初 中升高中的学生仅三分之，还有三分之二的学生未 能进入高中学习。主要原因是国家财政困难，不能办 足够的高中来满足升学的需要。学校就是为弥补这 个缺口，协助政府办