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务人员厨师长采购人员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定。
签定供货合同确定供货商后，由总经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过年。
供货合同式三联份供应商份财务部份仓管员。
合同应确定定价时间供货质保金货物的质量要求等。
供货商的更换与续用在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换续用。
第三条市场调查原则由总经理财务人员采购人员厨师长每月不少于两次进行市场调查。
调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。
调查时间地点的选择，每项天调查次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨雪天及极端天气情况后的当日或次日调查市场的调查以供货商所在的市场为准。
调查的方法和程序。
调查组应遵循先蔬菜鲜货后干杂调料粮油酒水的原则，单项货品的调查不应低于三货物的验收，保管及发放工作。
二货物入库认真验收，查核货物的数量质量保存有效期等。
符合要求的方能入库。
开出入库验收单及时登记帐卡，每天结出数量合计数，并录入电脑。
三库存保管合理利用仓库条件，分门别类保管好各类货品。
做到先进先出防止积压变质。
设慢流动表，凡是库存超过天，都要上黑名单，上报部门负责人。
四发放管理直入厨房以收货验收后直接入厨房的鲜活食品蔬菜等，凭经厨师长签字的收货单数量标准直拔。
仓库发放，厨房各班组必须填写领货单，经厨师长签字认可后出货，店面大堂经店长签字同意后出货。
第九条采购事项采购人员应严格按照申购单所列商品物资菜品的数量和采购物资质量标准以及有关定价原则进行采购。
在采购过程中，因市场行情发生变化，而影响采购数量和质量的，要及时与所购商品物资的使用部门联系，征得同意后方可购买。
在采购过程中，自购鲜活食品蔬菜时，应逐笔填写所购菜品的数量单价和金额，预制已列明菜品的式二联的采购清单，采购人员自留份，财务结账份。
菜品要分别堆放装运，以便领货。
鲜活及易碎菜品要轻拿轻放，严禁挤压，以免影响菜品质量。
冷藏肉品注意保鲜。
对商品物资菜品的退货和积压商品的处理，采购部门有积极协助处理的义务。
对采购过程中发生的非正常损失采购数量与收货数量差异过大，须单独列明并说明原因，报总经理批准方可报账。
采购部工作职责建立供应厂商与价格记录采购方式设定及市场行情调查询价比价议价订购工作送货进度控制与督促来货质量数量异常处理付款整理审查提交采购工作报告。
采购工作报告至少须包含以下要求和分析图表本月采购货物的类别与比例本月因采购质量不符存在退货的次数本月各供应商供货的金额及分布情况询价与议价结果的差异总金额及各供应商的差额分布情况供应商送货效率各供应商存的问题及改进建议采购中存在的问题及改进建议与各部门勾通，协调解决处理的问题分析。
采购人员职责采购人员要严格履行自己的职责，在订货采购工作中实行货比三家的原则，询价后报领导核准供应商，不得私自订购和盲目进货。
在重质量遵合同守信用售后服务好的前提下，选购低价物资，做到质优价廉。
同时要实行跟踪办事负责到底的责任制，不得无故积压或拖延办理有关商务帐务工作。
为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高商务工作的能力，以保证及时保质保量地做好采购工作。
必须始终贯彻执行有关政策法令，严格遵守本公司的各项规章制度，做到有令即行，有禁即止。
必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，在采购工作中做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。
第十条其他本制度由本公司制定解释和修改。
二本制度自颁布之日起施行。
餐饮采购管理制度为规范原材料的采购程序节约采购成本满足经营的需求提高经济效益特制定本制度。
采贮管理流程分采购验收仓管发放四个环节，针对各餐饮企业的实际情况，具体切实做好采购工作。
第条基本原则廉洁自律，严格供应商选择评价甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金礼品和宴请严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量所有采购，必须事前获得批准未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需按紧急采购管理流程要求进行采购凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购，可以核定物品项目，通知各申购部门提出请购，然后集中办理采购采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商科学客观认真地进行收货质量检查第二条供货商的确定原则初选供货商要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格质量极其目前的供货状况。
试用供货商对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量价格服务三方面来进行比较尝试。
确定供货商在使用两个月的基础上由总经理副总经理财务人员厨师长采购人员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定。
签定供货合同确定供货商后，由总经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过年。
供货合同式三联份供应商份财务部份仓管员。
合同应确定定价时间供货质保金货物的质量要求等。
供货商的更换与续用在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换续用。
第三条市场调查原则由总经理财务人员采购人员厨师长每月不少于两次进行市场调查。
调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。
调查时间地点的选择，每项天调查次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨雪天及极端天气情况后的当日或次日调查市场的调查以供货商所在的市场为准。
调查的方法和程序。
调查组应遵循先蔬菜鲜货后干杂调料粮油酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。
调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看闻摸等手段必要时可进行采样。
对被调查的商品要详细的了解产地规格品种生产日期保质期等。
在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方口价。
出实地调查外，当地的报刊杂志电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据。
调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过。
零星物品的调查由总经理或委托其他人采购人员除外
餐饮采购管理制度_2
