产计划部生产单位调度车间班组计划修改申请单其它职能部门计划修改申请单总公司计划变更通知生产单位能力状况原生产计划及原生产计划的执行情况修改生产计划部长批准修改后的生产计划发修改后的生产计划给有关部门修改后的生产计划修改后的生产计划编制修改后的生产作业计划生产单位厂长批准修改后的生产作业计划按修改后的生产作业计划进行生产跟踪修改后的生产计划的执行情况跟踪修改后的生产作业计划的执行情况编制相应的专业计划采购计划质量计划技术计划资金计划设备计划按修改后的专业计划展开相应工作修改后的生产作业计划采购管理采购管理总图由于是横向图，存放在文件中原材料采购设备采购设备备品备件采购零星用品的采购计划外采购供应商档案管理供应商档案建立供应商档案管理供应商评价供应商档案管理采购合同制定与修改采购合同变更采购检验采购质量保证采购部仓库计划生产部财务部是否有足够库存原材料采购申请，原材料采购申请是否通过单个供应商是否超过元是否预付款是否是是是否否否提出原材料需求原材料消耗定额表原材料库存表直接领用部长审核直接采购原材料采购原材料使用单位原材料采购申请单原材料采购申请部长审核是否通过是否选择供应商流程合同审批流程预付款办理流程验收入库流程是否局料采购部仓库设备部财务部是否有计划设备采购申请，设备采购申请是否通过单个供应商是否超过元是否预付款是否是是是否否否供应商档案根据生产情况和办公需要提出设备需求表设备购置计划向供应商询价，供应商提供报价和技术方案与设备处共同评审供应商技术方案和报价选择供应商直接采购签订标准采购合同办理预付款手续设备采购使用单位设备采购规格及技术要求设备采购申请参照计划外采购流程供应商技术方案及产品评价意见设备配置设计部长审批验收入库流程维修中心设备使用单位采购部仓库设备部财务部是否有库存部长审批备品备件采购申请备品备件采购申请，备品备件采购申请结束部长审核单个供应商是否超过元是否预付款是否是是是是否否否否供应商档案根据维修和设备保养的需要提出备品备件的需求表汇总提出采购申请备品备件消耗报表备品备件库存表提出备品备件采购申请直接领用向供应商询价选择供应商直接采购签订标准采购合同办理预付款手续设备备品备件采购验收入库流程采购部仓库行政部财务部是否有足够库存零星用品采购申请，零星用品采购申请部长审核单个供应商是否超过元是否预付款是否是是是否否否供应商档案根据生产情况和办公需要提出原材料需求零星用品库存定额零星用品库存表直接领用向供应商询价选择供应商直接采购签订标准采购合同办理预付款手续零星用品的采购零星用品使用单位零星用品采购申请单零星用品采购申请部长审核验收入库流程采购部仓库职能部门财务部计划外采购申请，计划外采购申请是否通过单个供应商是否超过元是否预付款是否是是是否否否供应商档案根据生产情况提出计划外采购需求询价选择供应商部长审核直接采购签订标准采购合同办理预付款手续到货后采购员仓库共同收货计划外采购使用单位使用部门领导会同职能部门领导审批是否批准是否超过规定的额度主管经理审批是否计划外采购申请验收入库流程采购部业务员供应商档案管理供应商档案建立新供应商采购业务接洽对供应商的资信状况和供应能力进行初步判断是否作为候选长期供应商填写供应商建档申请表采购部档案管理员供应商资料对供应商分类编号并建立档案结束供应商洽谈记录供应商报价及产品的相关数据采购订单或采购合同入库验收报告单使用过程问题反馈表合同执行情况总结退换货记录对以下供应商交易信息进行归档供应商档案采购部供应商档案管理供应商评价业务部门评价结果归入供应商档案供应商评价标准及评分表从可靠性质量成本服务等方面制订供应商评价的标准部长审批使用部门对可靠性进行评价部长对评价结果进行审核对供应商进行评定，得出初步评价结论，反馈业务部门是否批准供应商档案是否同意是否是否对供应商评价标准从使用部门角度提出意见使用部门对质量的进行评价使用部门对服务进行评价初步评价结果初步评价结果使用部门对初步评价结果提出意见对评价结果进行修正供应商评价标准意见供应商可靠性评价意见供应商质量评价意见供应商服务评价意见采购部采购合同制定与修改公司法律顾问签约标准采购合同文本针对不同种类的采购类型的业务需要制定标准的采购合同部长审批公司法律顾问审批部长对修改后的合同进行审核根据采购的金额和采购的性质需要签订合同是否批准是否同意是否是否从法律角度对合同的合法性和法律保障提出意见公司法律顾问对合同条款的修改提出法律意见对合同的条款根据需要修改是否批准是是否修改标准合同公司法律顾问对合同条款的修改进行审核是否同意是否签订标准合同是否否采购合同变更供应商采购部使用部门相关职能部门法律顾问与客户签订采购合同与客户重新协商，修改合同采购部部长审批针对每种物和设备料按不同周发现生产中的质量问题质量问题报告针对专检发现的问题进行整改整改结果整改结果生产单位技术处中心化验室质量抽检管理技术质量部确定抽检百分比及抽检频率主任审核批准产品抽检的百分比和抽检频率质量抽检制度工艺流程特点抽检样品按照抽检原则进行成品质量抽检成品质量抽检报告成品质量抽检报告对生产单位的成品质量进行考核考核结果考核结果不合格成品是否超出正常范围修改成品抽检的百分比和抽检频率结束否是修改后的产品抽检的百分比和抽检频率生产单位技术处设备部工艺规程及技术标准的制订技术质量部设备台帐制订工艺规程及技术标准评估现行的工艺规程及技术标准现行标准评估报告生产情况简报工艺规程及技术标准部长审批工艺规程及技术标准工艺规程及技术标准修改后的工艺规程及技术标准修改后的工艺规程及技术标准行业中工艺与技术标准总公司工艺与技术标准规范执行工艺规程及技术标准工艺规程及技术标准参考标准，修改相关的设备政策工艺规程及技术标准执行效果根据评估报告对目前的标准加以修改生产单位技术处技术质量部工艺技术管理工艺规范及技术标准根据标准开展生产评估生产单位工艺及技术标准执行情况生产情况简报生产工艺特点针对生产中违反规范和技术标准的情况要求整改整改结果报告考察整改结果工艺规范及技术标准实施巡检制度对工艺技术标准实施的情况进行巡检巡检结果报告对现场发现的违反工艺和技术标准的现象要求改正评估报告整改结果报告工艺技术标准执行情况考核工艺技术标准执行情况考核生产单位技术处技术质量部生产技术难题攻关工艺及技术标准会同设备部，分析生产过程中存在的问题生产过程中存在的技术难题现有技术力量能解决的问题组织人员成立技术难题攻关小组攻关小组提出难题解决方案现有技术力量不能解决的问题寻求外部技术力量的帮助与外部技术人员组成技术难题攻关小组解决方案审核批准实施解决方案结果反馈评估技术人员成果评估报告生产单位小改小革项目小组财务部小改小革项目管理技术质量部小改小革年度资金预算提出小改小革项目建议方案，制定项目预算生产工艺技术要求项目建议方案会同财务部审批项目建议方案公司技术改革重点项目资金预算实施项目方案项目资金预算项目资金使用明细对项目进行鉴定验收项目建议方案项目资金预算审核项目资金使用情况项目实施报告项目结果反馈考核项目小组考核结果考核结果存档规划发展部财务部科技项目管理技术质量部科技项目年度资金预算年初提出科技项目申请部长会同财务部审批公司科技项目重点方向科技项目申请项目资金预算行业内科技发展动向制订项目实施计划项目实施计划实施科技项目项目阶段性成果项目阶段性成果依据项目进度支付款项最后提交项目报告项目报告项目验收未来长远规划项目效果评估综合形成项目评估报告生产单位技术处新产品新工艺开发技术质量部制订新产品和新工艺开发计划新的产品需求分析现行生产工艺目前的产品和相关的工艺流程是否需要重新设计部长审批新产品开发计划新产品开发计划产品的技术实现新产品的技术质量标准进行产品的试制，探索合理的产品工艺结束是否市场营销部新产品质量与工艺验收正式投入生产新产品试制结果新产品工艺流程规划发展部财务部技改项目管理技术质量部技改年度资金预算年初提出技改项目申请会同经理部审批技改项目申请项目资金预算目前尚需改进的技术质量问题实施技改项目项目阶段性成果依据项目进度支付款项最后提交项目报告项目报告项目验收未来长远规划项目效果评估综合形成项目评估报告设备部目前设备状况依据项目进度和项目实施中设备的需求，配合进行购置可行性论证立项生产单位技术处设备部计量管理技术质量部制订计量器具校验计划计量器具档案生产计划计量器具校验计划部长审核计量器具校验计划计量器具校验计划计量器具送检分析校验结果更新计量器具档案更新后的计量器具档案是否合格是否提出报废和更新申请报废及更新申请设备报废和购买流程库存管理库存管理总图在公用文件中原材料入库管理成品入库管理物料的领用成品出库物料的存放与环境安全管理库存报表与安全库存报警批次控制与报废闲置物料的处理库存盘点采购部仓库原材料入库管理财务部否划分仓库并在仓库中设置仓位，对仓库和仓位进行编号管理对每种物料设置指定的存放仓库与仓位是否合格移入存放区域开入库单是签订合同与下发订单采购合同与订单采购合同与订单按对照采购合同与订单接收物料入库记物料暂存帐原材料检验流程通知采购部门与供应商协商解决入库单入库单入库单更新库存卡片，记库存帐，更新物料暂存帐更新财务库存帐采购合同与订单存放于待检区域，通知检验部门进行检验生产单位仓库成品入库管理财务部否设置成品仓库并在仓库中设置库位，对仓库和库位进行编号管理对每种成品设置指定的存放仓库与仓位是否致移入存放区域在入库单上签字，联返回生产单位，联交财务部是按生产计划准备成品入库成品入库单成品入库单对照成品入库单接收成品入库，对数量进行核对生产单位对入库数量进行复核成品入库单成品入库单成品入库单更新库存帐更新财务库存帐更新后的库存帐更新后的财务库存帐物料的领用物料的使用部门仓库财务处部门领导审批根据需要填写领料单物料领用的规章制度制定物料领用的原则和规章制度领料单领料单对领料单填写的完整性和审批是否合法进行检查查看库存台帐，确定发料的库位是否有足够库存填写缺料表报物料的使用部门和相关职能部门修改领料单按领料单备料，更改库存卡片发料给领料单位领料人在领料单上签收依据物料计划价核算每笔领料单的总价，领料单联交财务领料单领料单更新仓库库存帐更新财务库存帐是否批准是否成品出库计划生产部营销部仓库财务部计划生产部长营销部长依据成品库存台帐审批填写主业品营业品出库单成品出库的规章制度制定成品出库的原则和规章制度出库单出库单对出库单填写的完整性和合法性进行检查查看库存台帐，确定发货的库位和批次按出库单备货发货给提货单位提货人在出库单上签收出库单联交财务部出库单出库单更新仓库库存帐更新财务库存帐是否批准更新后的仓库库存帐更新后的财务库存帐技术质量部仓库物料的存放与环境安全管理安全保卫部否制定仓库物料规则及环境安全管理制度制定仓库环境及安全巡检表是否有异常情况存放环境异常通知质量部制定每种物料的保质期及存放环境要求按规定对仓
1、该PPT不包含附件（如视频、讲稿)，本站只保证下载后内容跟在线阅读一样，不确保内容完整性，请务必认真阅读。
2、有的文档阅读时显示本站（www.woc88.com）水印的，下载后是没有本站水印的（仅在线阅读显示），请放心下载。
3、除PDF格式下载后需转换成word才能编辑，其他下载后均可以随意编辑、修改、打印。
4、有的标题标有”最新”、多篇，实质内容并不相符，下载内容以在线阅读为准，请认真阅读全文再下载。
5、该文档为会员上传，下载所得收益全部归上传者所有，若您对文档版权有异议，可联系客服认领，既往收入全部归您。
2016年某印钞厂全部工作流程图PPT_189页
