责督促协调处理人事工作﹒总经理负责工厂日常营运工作的监督沟通原则各层次之间沟通时，反馈问题由本层次反馈给其直属上层，当得不到上层次的答复时方可向更上级越级反馈。各职能之间沟通时应在同级别之间进行沟通，若同级别之间无法解决时，方可反馈给上级越级加以解决。沟通方式各部门每周组织次内部会议，了解准。质量计划的实施质量计划属受控文件，按文件与资料控制程序将质量计划分发至有关部门组织实施。品质部应对质量计划的实施效果进行检查验证。质量计划的修订玩具有限公司文件名称文件编号制定日期版本号页次质量计划控制程序共页第页当有客户要求或工厂运作的重大修改时，各相关部门可提出修改质量计划的意见，品质部应及时对质量计划进行修订，以反映产品项目或合同的变化产品生产及服务方式的质量保证的变化，更改应由批准人或其受权人审核批准，相关过程记录在质量计划表中。当客户或合同有特定要求，而通用的质量计划有所不适时，品质部可以对通用的质量计划进行补充或更改。参考资料文件与资料控制程序品质记录控制程序来料检验控制程序过程检验控制程序最终检验控制程序附件质量计划表质量会议记录玩具有限公司文件名称文件编号制定日期版本号页次供应商评审及采购控制程序共页第页目的对采购过程及供应商进行控制,确保所采购的物品符合规定的要求。范围适用于本厂所有采购活动及供应商的选择评审的控制。职责采购部根据物控部生产通知单制订订购单。公司总经理或其委托人负责批订购单和物料请购单。采购部负责执行采购和供应商评审。程序内容供应商的初次选择供应商的初次选择的基本条件所选择的供应商有营业执照。有质量管理的部门,如有第二方颁发的质量体系证书如,等的供应商则优先考虑。有足够的机器和作业场所，有能力满足本厂生产用料，有长期稳定性供应能力和交货准时的供应商。供应商提供的原材料符合本厂的质量要求，送样品交开发部确认合格。满足以上项基本条件后，方可向其发出供应商调查表，了解其资质情况。供应商调查表包含的基本内容，质量保证能力，供货能力，信誉和价格，有关质量证文件，公司使用部门或检测部门出具的检验资料。供应商调查表经采购部初步评估后，如认为合格，则整理好资料，联系有关部门召开供应商评审会议。供应商评审会议包括的主要内容为资质证明文件完整和真实有效供货能力，信誉和价格符合本厂要求质量体系完善等等，具体按供方评定表的规定内容实施综合评估。以供方评定表的形式进行各部门打分，得出合格或不合格的评定结论。供方评定表需相关部门汇签，部长批准。汇签部门为采购部主管玩具有限公司文件名称文件编号制定日期版本号页次供应商评审及采购控制程序共页第页开发部主管品质部主管生产部主管。只有评估合格的供应商，并让其小批量供货三次，三次连续合格，方可纳入合格供应商名录中，作为实施采购的依据。物料采购采购部根据生产通知单，生产计划及生产用料情况，详细了解生产所需材料，填写订购单。订购单经公司总经理或其委托人审批后方可执行采购。所有订购单在采购部建档汇总分类管理。采购员对每次订购单应进行及时跟踪，反馈跟踪情况，保证订购单的顺利执行。对于未能按交货期交付物料的供应商，采购员需向供应商取得联系，了解延误原因，采取补救办法。凡供应商连续提供两次不合格原料的，又不能保证之后的产品质量，则终止与此供应商合作。供应商的定期评审每年元月，采购部填写供方复评报告对供应商重新评审针对供应商产品品质交货配合度等进行考评，具体考评数据由采购部品质部等提供。采购部综合上述三方面对供应商供货情况进行统计分析，并按品质评定占，交期占，其它占计算其得分若供应商得分在分以上则判定为优秀供应防尘等质量记录表格的变更质量记录表格格式如需变更,需经部门主管级以上人员确认后交文控归档。质量记录表格内容的更改需有关人员确认并在更改处签字或盖章,任意涂改视为无效。销毁相关单位指派人员，每月统销毁超出保存期限或不适用之记录表格保存期限见质量记录的查阅当需要查阅有关品质记录时,向保存负责人说明,经同意后可查阅玩具有限公司文件名称文件编号制定日期版本号页次质量记录控制程序共页第页参考资料附件文件表格目录文件表格目录表格目录利器览表质量会议记录产品测试报告试模报告工艺参数记录表玩具有限公司文件名称文件编号制定日期版本号页次管理责任与内部沟通控制程序共页第页目的最高管理层宣告本厂对质量所持的方针,目标与承诺,明确工厂组织职责并确保质量体系有效的被执行确保组织内部信息的有效传递而制定本程序。适用范围适用于本厂所有部门质量体系沟通过程的控制。术语和定义质量方针最高管理者董事长正式宣告本厂对质量所持宗旨和方向管理者代表由最高管理者在工厂管理层指派位代表,不受其它职务影响,负责质量体系的建立,正常运转,并向最高管理者报告质量体系运行状况,及时处理影响质量体系的有关问题职责总经理质量方针的制订与颁布管理者代表规划与制订质量制度负责内部沟通工作的策划及监督沟通过程。各部门主管执行本部门职责,配合管理者代表做好内部沟通工作。各级员工参与沟通过程。内容质量方针,目标以及承诺见附表质量方针传达与执行质量方针的宣导经张贴,教育训练及抽问方式进行,让工厂各阶层了解落实执行质量目标的达成各部门依照规划的年度质量目标定期举行质量会议,检讨质量目标的达成状况管理评审时,针对质量目标达成状况检讨与改善组织系统组织架构图如附表二在工厂组织系统上为达成项特定任务时,得由总经理指示成立短期或长期的委员会组织职责董事长职责制定并发布质量方针,确保质量方针的贯彻执行批准质量目标,确保质量目标的实现批准及发布工厂的质量手册任命管理者代表,并授权以建立运行和维护品质体系玩具有限公司文件名称文件编号制定日期版本号页次管理责任与内部沟通控制程序共页第页主持管理评审确保资源需求以顾客为中心设定工厂组织机构,任命各部门负责人,并规定其职责,权限和相互关系管理者代表职责负责按标准建立,实施,维持和不断改进质量体系并就质量体系有关事宜与外部有效沟通确定工厂质量管理目标﹐建立目标考核机制﹓审核品质手册﹐批准质量体系运行程序﹐组织质量策划﹓定期组织管理评审﹐向总经理报告体系运行状况﹓监督管理评审﹑外审﹑内审及客户投诉涉及的纠正与预防措施的落实﹓建立内部沟通机制﹓以顾客为中心﹐确保最大限度满足客户要求﹒文控中心职责在工厂内部推行﹑维护许可证质量管理体系﹒负责组织编写质量手册﹑程序文件及组织变更体系文件﹓负责工厂文件和资料的控制及质量记录表格的控制﹓对质量体系内的纠正与预防措施进行结果追踪并确认结果﹒部门主管职责市场部主管与客户确定定单排期等并联络内部各部门。按客方落单查询,计划和回复客人订单排期。处理顾客投诉。物控部主管按客方落货要求计划及控制物料,生产及出货计划排期财务部主管负责管理财务资源开发部主管澄清产品资料制定物料规格决定生产工具及生产方法以保证产品质量生产部主管督导生产部之动作,以达致质量手册的要求计划统筹及控制生产动作,以满足产品质量货期之要求品质部主管建立及维持通用检验指引监察生产质量及保证产品质量登记及监察纠正和预防措施玩具有限公司文件名称文件编号制定日期版本号页次管理责任与内部沟通控制程序共页第页采购部主管根据成本,质量及时间要求向认可供货商购买采购物料建立及维持认可的合格供货商人事部主管负商，可适当增加订单若为分则为合格供应商若为分以下为不合格供应商。并以此及时更新合格供应商名录。相关表格生产通知单采购单合格供应商名录供应商评定表供应商调查表供方复评报告玩具有限公司文件名称文件编号制定日期版本号页次产品标识和可追溯性控制程序共页第页目的建立并保持文件程序，对每批产品进行唯标识，以利对产品进行适当的追溯。适用范围适用于本厂生产的物料半成品成品。术语和定义无职责生产部包括喷油移印装配负责产品编号数量件数日期标识。品质部负责产品检验的状态标识。货仓部负责产品标识在搬运储存交付过程中的维护。程序标识本厂的原则是在物料接收发放储存使用与运输的各个环节，均以明确的方式对原料半成品成品进行标识，以明确其产品状态及身份标识，防止不同类型物料的混用与错用。标识的基本方法物料标签物料标签统用于半成品标识装配包装成品的标识物料标签分为合格纸和不合格纸,如果合格贴上绿色合格纸，不合格则贴上红色不合格纸。若顾客指定物料标识样式以顾客指定样式为准来料供方标识所有来料供方标识上标注本厂的物料编号，可由供方根据本厂的采购信息标识于包装材料或产品上。区域标识牌和设备编号标识此属工作现场标识牌，包括各部门工作区域，物料摆放储存保管区域，不合格品摆放区待检区合格品摆放区等等。其标识为现场之标识牌设备统按工厂编号进行贴牌标识。本厂的颜色标识有黄色地线，用于工厂区域标识和环境标识，黄色信道标识为物料搬运和消防信道。检验状态标识，产品的检验状态标识参见来料检验控制程序过程检验控制程序最终检验控制程序。类标识由生产部门进行标识，品质部验收时核对和货仓部收货时核对，若标识，则作为产品不合格的种，退回生产部门更正。类来料供方标识，由采购部在采购信息中向供方提出，供方负责标识，货仓部在收货时核对，品质部在来料检验时检验若标识，可作为不合格通知供方处理类模具及其零部件的标识由开发部完成。类,类标识由各部门自行标识，品质部对其不定期稽核，若标识，则作为不合格项通知各部门纠正。类标识由品质部完成，货仓生产部门核对其正确性，若有，则要求品质部纠正。追溯顾客投诉追溯接到顾客的投诉电话投诉或书面联络后，是产品质量问题的由品质部门向顾客详细了解产品异常的内容，然后由顾客提供异常产品的物料标签，即可追溯到生产日期箱编号查货人查货人并由所属部门有关玩具有限公司文件名称文件编号制定日期版本号页次产品标识和可追溯性控制程序共页第页负责人追查出现异状的实际原因。生产过程追溯在生产过程中如发现不良，对已生产的产品进行重新自检，且应把不良品隔离排放，直至追溯到开始出现的时候为止，由所属部门找出异常原因并给予改善，改善后才可和生产的品放在起。参考资料检验和试验状态控制程序来料检验控制程序过程检验控制程序最终检验控制程序附件标签产品安全标记档案玩具有限公司文件名称文件编号制定日期版本号页次产品防护控制程序共页第页目的明确货仓各种物料半成品成品储存要求确保各种物料,半成品成品之质量及存仓数据准确性适用范围适用于货仓所有储存之物料半成品成品的入仓出仓与储存术语和定义无职责货仓部负责日常仓务管理,确保存仓数据的准确性及出入仓记录之完整性按先进先出之货仓管理原则,配合生产顺利完成及时按定单进行发料，并填写发料单。执行批次管理制度。管理者代表负责监控货仓运作内容标识货仓分为原材料仓半成品仓成品仓临时摆放区待检区退货区。货仓所有原材料,半成品,成品,包装材料皆根据相关文件上之要求收发储存非指定区域需摆放物料者,必须挂上临时摆放字牌于明显位置货仓帐务登记货仓帐务采用分类记帐法,帐面上能清楚